江苏省交通工程建设局现场管理机构安全管理用表.docx
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江苏省交通工程建设局现场管理机构安全管理用表
______________工程项目
安全管理收发文件目录附表A-1
序号
文件来源
文件标题
文件日期
收发文号
页码
1
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11
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发:
_________________工程项目
安全法律、法规及标准清单
序号
名称
生效日期
发布机关
1
2
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______________工程项目
安全会议签到表
会议名称
会议时间
会议地点
主持人
组织部门
实到人数
序号
姓名
单位(部门)
职务(岗位)
联系电话
1
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______________工程项目
安全会议记录表
会议名称
会议时间
会议地点
主持人
组织部门
记录人
出席对象:
会议主要内容
______________工程项目
人员登记表
序号
姓名
性别
职务(职称)
身份证号
进场时间
退场时间
备注
1
2
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______________工程项目
安全教育培训登记表
序号
培训内容
培训时间
培训地点
培训方式
培训人数
主持人
备注
1
2
3
4
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6
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______________工程项目
安全教育培训记录表
组织部门
主讲人
参加部门
人数
教育培训主题
学时
教育培训内容
与会人员签名
培训日期:
记录人:
______________工程项目
施工安全风险评估完成情况汇总表
序号
项目经理部名称
重大风险源名称
评估完成情况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
______________工程项目
总监办安全生产条件审查表
总监办名称:
审查时间:
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全监理规章制度建立情况
2
安全监理组织机构建立情况
3
安全监理人员到位和持证情况
4
安全监理计划编制审批情况
审查人员签名:
现场管理机构管理负责人签名:
______________工程项目
工程项目开工安全生产条件审查表
项目经理部名称:
审查时间:
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全生产规章制度及操作规程建立情况
2
安全管理组织机构建立情况
3
安全管理人员到位和持证情况
4
施工组织设计中安全技术措施和临时用电方案定制审批情况
5
危险性较大的工程安全专项方案编制计划报批情况
6
安全生产费用投入计划报批情况
审查人员签名:
现场管理机构负责人签名:
______________工程项目
管线保护登记表
序号
位置
名称
规格
状况
权属单位
联系人及电话
保护责任单位
负责任及电话
保护措施
备注
标段
桩号
1
2
3
4
5
6
7
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11
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13
______________工程项目
管线交底记录表
交底名称
交底时间
交底单位
被交底单位
交底内容:
现场管理机构
总监办
项目经理部
签名:
签名:
签名:
注:
此表一式三份,现场管理机构、总监办、项目经理部各一份。
______________工程项目
专家论证的危险性较大的工程汇总表
序号
总监办
项目经理部名称
危险性较大的工程名称
备注
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
______________工程项目
总监办安全检查考核表
检查单位:
受检单位:
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
各项安全生产制度文件建设情况
未以正式文件形式建立各项制度,扣15分;制度建设少一项,扣1分;上级文件未转分,扣5分/次
查单位发文
15
制度文件中的职责未落实到部门和责任人,扣1~7分
未根据项目特点补充完善更新制度,扣2分/项
安全生产管理组织机构情况
未组建安全生产监理领导小组,扣15分
查单位发文
15
未配置必要的安全监理人员,扣15分
安全检查和旁站记录情况
安全检查
未制定各项安全检查计划,扣15分
查记录
15
无各类安全检查的记录或记录不全,扣1~10分
发现存在的安全事故隐患的,无整改通知和回复记录,扣2分/次
旁站监督
无对危险性较大的工程及作业的旁站监督记录或不全,扣2分/次
无日常旁站记录或记录不全,扣1~10分
审查安全专项施工方案情况
未参与安全专项施工方案审查会议,扣1~15分
查记录、查档案资料
15
组织职责范围内的安全方案的审查没有或缺失,扣1~15分;方案种类少一项,扣2分(15分封顶)
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
应急预案编制情况
未审查应急预案,扣12分
查记录、查档案资料
12
审查应急预案记录不全,扣1~5分
安全生产费用的审核情况
无安全经费使用检查记录,扣12分
查记录
12
对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全,扣1~6分
对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报,扣1~6分
教育培训情况
无相关人员安全教育培训记录,扣8分
查记录
8
安全教育培训记录次数不符合标准,扣1~8分;次数少一次,扣1分(6分封顶)
监理档案建立情况
未确定专门人员进行侵权资料的汇总、管理,扣8分
查记录
8
安全档案内容不完整,扣1~4分
《安全监理日志》记录不完整,扣1~4分
合计
100
检查时间:
检查人:
______________工程项目
项目经理部安全检查考核表
检查单位:
受检单位:
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
安全生产管理资料40%)
各项安全生产制度建设情况
未以正式文件发布各项制度,扣15分;制度建设少一项,扣2分
查单位发文
15
制度文件中的职责未落实到部门和责任人,扣1~7分
未根据项目特点补充完善更新制度,扣1~7分
安全生产组织机构情况
企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,扣15分,人数少一名扣10分
查单位发文
15
各级未配备足够的专、兼职安全生产管理人员,扣1~7分;人数少一名,扣5分
安全检查记录情况
未制定各项安全检查计划,扣15分
查记录
15
无各类安全检查检查记录或记录不全,扣1~10分
安全隐患未按监理要求进行整改,扣1~10分
编制安全专项施工方案,组织安全技术交底情况
未保留安全检查、整改通知及回复记录,扣5~15分
查记录、查档案资料
15
编制安全专项施工方案种类不符合《交通工程建设项目安全专项方案目录及审查要求》,扣1~10分,方案种类少一项,扣1分(10分封顶)
无安全技术交底记录或不全,扣1~10分
应急预案编制及演练情况
未审查应急预案,扣12分
查记录、查档案资料
10
审查审查应急预案记录不全,扣1~6分
合理使用安全生产费用及办理保险情况
未严格按照经费使用方法进行费用使用,扣1~10分
查档案资料
10
费用使用相关发票等证明不全或无,扣1~5分
未给全体施工现场的人员办理保险,扣1~5分
教育培训情况
无相关培训记录,扣10分
10
安全教育培训次数不符合要求,扣1~10分;次数少一次,扣4分
查记录
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
安全管理资料建立情况
安全管理资料不完备,扣2分/处
查档案资料
10
未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理,扣5分
现场检查60%)
人员安全操作情况
人员资质
作业人员无证上岗,扣10分/人
现场随机检查
50
人员操作
作业人员操作不符合规范,扣5分/人
安全防护
安全防护不符合规范,扣10分/处
设备与设施管理情况
大型设备管理
无专人管理,扣5分/次
现场随机检查
20
设备使用是无人做现场维护,扣5分/次(5分封顶)
特种设备管理
无专人管理,扣5分/次
设备使用是无人做现场维护,扣5分/次
机械设备安全检验管理
起重设备、特种设备未经专业机构检验合格就投入施工,扣10分/台
无生产许可证和产品合格证或证件不齐全,扣10分/处
现场机械设备未按期复检,扣10分/处
作业环境安全情况
施工场所安全条件
施工场所粉尘、毒物、噪声等未达到有关安全标准的要求,扣5分/处
现场随机检查
30
施工现场生活区、办公区、施工区设置不符合有关规定要求,扣5分/处
施工现场未按要求进行封闭围挡,扣5分/处
未按照标准要求配置安全宣传标语,扣5分/处
未按照要求设置警示牌、指示牌、公告牌及各种标志,扣5分/处
施工现场未按规定封闭管理,扣5分/处
施工现场未按规定配备灭火器材,扣5分/处
警示、警告表示不符合安全色与安全标志规定的要求,扣5分/处
施工用电安全
外电防护措施不符合要求、封闭不严密的,扣5分/处
现场随机检查
配电箱、开关箱设置与使用,配电线路不符合要求,扣5分/处
变配电装置不符合安全规定,扣5分/处
搭铁与接零保护系统不符合要求,扣5分/处
现场照明不符合施工安全要求,扣5分/处
合计
100
检查时间:
检查人:
______________工程项目
现场问题通知单
检查部门
检查时间
受检查单位
存在问题:
限期整改时间
受检单位负责人签字
检查人员签字
复查意见
复查人:
年月日
备注:
注:
本表一式两份,检查双方各执一份。
______________工程项目
安全生产费用支付汇总表
项目经理部名称:
序号
日期
本期申报安全费用(元)
本期审批金额(元)
累计支付金额(元)
支付证书编号
备注
1
2
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4
5
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7
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20
______________工程项目
交通运输建设工程生产安全事故快报表
填报单位:
事故基本情况
事故发生时间
年月日时分
天气气候
工程分类及等级、建设类型
工程名称及所在地
事故发生部位
事故类别
工程概况
事故简要经过和抢险救援情况
原因初步分析
预估直接经济损失(万元)
人员伤亡情况
死亡人员数量(人)
死亡人员类型
失踪人数数量(人)
失踪人员类型
重伤人员数量(人)
重伤人员类型
从业单位基本信息
建设单位
设计单位
施工单位
监理单位
单位负责人:
填表人:
联系电话:
填报时间:
年月日时分