工艺纪律检查考核标准.docx
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工艺纪律检查考核标准
1、目的
为了增强操作者的质量意识，不断提高产品质量，保证工艺技术文件的贯彻，保证生产过程的各要素处于受控状态，从而现实标准化生产，以生产出高品质的产品。
2、范围
适用于各车间（延伸到物料部送料过程）的工艺纪律检查和考核。
3、定义
工艺纪律：
在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。
是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件和整车生产质量与安全生产而制定的某些具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。
在此文件中工艺纪律主要是指操作者严格按工艺文件执行。
4．工艺纪律检查考核标准
4程序内容
4.1考核原则
本着“公平、公正、公开”的原则。
在具体考核过程中应排除对被考核者的好感、偏见，排除各种顾虑，排除主观因素，客观地作出评价。
4.2检查方式
分日常检查和集中检查。
日常检查由工艺员在日常工作中直接检查；集中检查由工艺技术部组织牵头，请质量部、生产部参与，每月不定期进行一到两次。
4.3检查依据
主要依据《零部件明细表》、《工艺卡》、《作业检验指导书》、技术问题处理通知书以和其他各类技术通知。
4.4检查内容
4.4.1操作者对于本工序或本工位的零部件、标准件的熟悉程度。
4.4.2操作者对于本工序或本工位所用的工装夹具、工位器具、工具、量具、检具的正确使用和维护情况。
4.4.3操作者对本工序或本工位操作内容的熟悉和实际操作的掌握情况。
4.4.4实物质量（只考核因违反工艺造成的质量缺陷）。
4.4.5工艺文件和技术通知的贯彻和执行情况。
4.4.6对上次工艺纪律考核中存在问题的整改情况。
具体见每期下发到各生产车间的工艺纪律考核对策表。
4.5评分标准
4.5.1依据《工艺考核评分记录》进行考核，未达到标准扣分。
4.5.2考核不合格项连续、重复出现，扣分加倍。
4.5.3在考核过程中，发现情节严重时，可酌情扣分。
5.考核结果与评定
工艺技术部有责任对被考核车间进行指导和帮助。
每次对考核的结果应做好记录，并由被考核车间负责人签字确认。
工艺技术部应在检查完后3个工作日内将考核结果和对策表交生产部（或物料部），作为生产部对各车间进行考核的依据。
《工艺纪律考核评分记录》与《工艺纪律考核标准》是相辅相成的，前者是大纲，后者是细节；前者为整改单位提供整改方向，后者强化整改落到实处。
6附录
6.1工艺纪律考核评分记录
报表时间：
部门
车间
考核内容
标准分值
考核记实
评分
工
艺
技
术
部
焊
装
车
间
1.必须参加岗前培训，持证上岗；穿戴好劳保用品，了解安全环保要求。
2
2.工艺文件修改程序是否齐全，发现一处无手续-0.5。
4
3.工序质量控制点的操作者应熟知本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好原始记录。
一项不合格扣0.5分。
4
4.未按生产工艺要求，不按程序操作的扣0.5分。
15
5.电极头工作表面不合工艺要求，铜垫板工作表面影响焊点表面质量每项次扣0.5分。
10
6.零件因操作质量原因造成虚焊、偏焊、焊穿、焊肉不饱满，焊点直径、焊距、焊段超差等质量缺陷每项次扣0.5分。
15
7.焊接处的焊点、焊段，应严格按工艺要求执行，漏焊一个焊点或焊段扣0.5分，一序中连续出现漏焊2个以上焊点或焊段（包括2个）加倍扣分。
15
8.折边胶涂抹不均匀，量不够，折边胶采用的型号与工艺不符、打胶的长度不够或打胶不充分，每项次扣0.5分。
10
9.生产用夹具要保持完好状态。
发现一处不合格扣0.5分，夹具丢失扣1分。
10
10.零件焊接时，有夹具而不适用的，每发现一处扣0.5分。
10
11.在制品应轻拿轻放并按定置图要求存放有序，严禁野蛮操作，乱堆乱放或直接置于地面。
一项不合格扣0.5分
5
总分
100
工艺技术部长：
工艺员：
分厂负责人：
6.1.2工艺纪律考核评分记录
报表时间：
部门
车间
考核内容
标准分值
考核记实
评分
工
艺
技
术
部
冲
压
车
间
1.必须参加岗前培训，持证上岗；穿戴好劳保用品，了解安全环保要求。
2
2.工艺文件修改程序是否齐全，发现一处无手续-0.5。
4
3.工序质量控制点的操作者应熟知本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好原始记录。
一项不合格扣0.5分。
4
4.未按生产工艺要求，不按程序操作的扣0.5分。
15
5.机台表面有杂物，未清理干净或表面不平整，生产时用顶杆长度不一。
每项次扣0.5分。
10
6.零件因人为操作原因造成破裂、缺料、麻点、拉延不到位，每项次扣0.5分。
15
7.压机的主缸压力、顶缸压力等各项工艺参数必须按照工艺卡调试，一项不合格扣0.5分
15
8.模具摆放平整位置正确，模具限位块在生产时应和时拿出，生产过程中上压紧块与下压紧块必须拧紧，仔细检查模具上下端面平整无杂物，一项不合格扣0.5分。
10
9.生产用顶杆要保持完好状态。
发现一处不合格扣0.5分，顶杆丢失扣1分。
10
10.生产拉延序时，有顶杆而不适应或顶杆数量和位置没按工艺卡要求放置，一项不合格扣0.5分。
10
11.在制品应轻拿轻放并按定置图要求存放有序，严禁野蛮操作，乱堆乱放或直接置于地面。
一项不合格扣0.5分
5
总分
100
工艺技术部长：
工艺员：
分厂负责人：
6.2工艺纪律考核标准
6.2.1焊装、冲压工艺纪律检查考核标准
序号
类别
项目
工艺标准或要求
考核标准（元/次）
一
操作工
1、操作工
必须参加岗前培训，持证上岗
20
2、操作工
定人定岗，不得窜岗作业
10
3、操作工
穿戴好劳保用品，了解安全环保要求
10
二
设备的使用维护情况
1、操作工
按设备操作规程正确操作，做好设备自检（包括气压、油压、循环水等）
10
2、操作工
生产过程中要检查确认设备无漏油、漏水、漏气、管线无破损等情况
10
3、电极修模
依据工艺要求对电极进行修磨或更换
10
4、焊枪清理
和时清理焊枪飞溅、按要求更换气体、焊丝等
5
5、主缆、辅缆、循环水
在点焊接过程中，要确保焊接主缆、辅缆以和循环水管无过热现象
5
6、异常状态
在工厂异常停电或设备异常停机以后，设备重新启动5分钟后才能开始生产（主要针对点焊）
5
7、设备压机
在生产过程中发现设备异常、各压力指数表异常、机器晃动、异响应和时停机检查。
5
8、液压垫的维护保养
和时将液压垫上的碎铁屑清理完毕，防止因液压垫不平导致顶杆高度不一致，造成产品质量异常
5
9、设备清洁
生产完毕后和时清理设备，做好设备的保养
10
三
工装夹具的使用维护情况
1、夹具点检
做好夹具点检（气动三联件油杯状态、夹具的定位销直径、压头、支撑型面是否松动等），完整填写点检记录
10
2、夹具的工作状态
不得用铁锤敲击夹具，不得随意打磨或调整夹具的定位销、定位块、压紧块等
10
3、夹具的维护
气缸的各个接头良好，无漏气现象
10
4、夹具的保养
保证工装清洁、无杂物，锈蚀，焊瘤等
20
四
主、辅料
1、主、辅材
使用工艺规定的主、辅材
10
2、主辅材的发放与使用
不得擅自发放、使用已等级不符或厚度不一的材料
20
3、主辅材的发放与使用
不得使用不合格的主、辅材（如：
生锈、变形等）
20
五
工艺执行情况
1、工艺文件管理
工艺文件摆放到定置规定的位置，不得随意涂改、撕毁、污染等
20
2、工艺文件执行
按照工艺文件进行生产，保证总成质量
20
3、工艺验证
按规定和时对工艺参数的连续监控记录，每班生产前工艺参数需经过班长的检查验证，首件质量需经检验员确认后才可开始后续生产。
5
4、检查
按照工艺要求认真填写自检卡，做好自检、互检
5
序号
类别
项目
工艺标准或要求
5
六
生产场地
1、工位布置
布置整齐有序、物流畅通
5
2、零件码放
零件总成要放到相应的工位器具，并码放整齐
5
3、零件码放
在焊接和搬运过程中轻拿轻放，保证零件在工位器具中整齐摆放，不得超高，以防工件磕碰划伤
5
4、零件搬运
仓库收货、搬运过程中应轻叉、轻放、摆放整齐、数量准确、零件无变形
5
5、地面环境
地面清洁无油污、杂物等
5
七
质量控制
1、三检制
按照工艺要求完整地执行“三检制”
20
2、量、检具管理
按期对量检具进行送检，保持量检具的完好与清洁
20
3、标识
产品标识正确、齐全，填写规范
5
八
信息反馈
1、操作工记录
按工艺要求认真填写生产记录表单（工艺、质量、设备工装等）
20
2、设备信息反馈
设备工装出现问题应停止生产，和时通知维修人员，待故障排除后方可生产
10
3、设备信息反馈
设备和工装出现故障，需同时通知检验员到场确认是否影响零件质量，若影响必须向前追溯
10
4、质量信息反馈
发现质量问题，应停止生产，和时通知检查人员确认处理
10
5、质量信息反馈
废品应单独放置，待检验员做好标识后再放到指定位置
10
6、工艺信息反馈
工艺错误和时反馈至工艺员，工艺员应和时确认，按期整改
20
7、设计信息反馈
设计错误和时反馈至技术部，技术员应和时确认，按期整改
20
6.2.2物流考核标准（建议）
序号
类别
项目
工艺标准或要求
考核标准（元/次）
一
叉车操作
1、叉车操作人员资格
叉车操作必须有操作资格证，否则不给操作
50
2、叉车操作和安全
叉车操作速度不能超过规定时速，注意通道的行人和运转中的安全
30
3、包装箱叠放
正常操作叉车堆放包装容器，容器叠放数量不超过6个，不同容器不能叠放一起，叠起整齐，稳当，防止包装箱掉落
30
4、包装箱或零件损坏
叉车叉容器时必须正确，稳当操作，不能损坏容器或零件。
50
5、零件储存位置
确保零件包装容器叠放稳当，叉到储存指定位置，不占用过道，在储存仓库摆放整齐。
30
6、发货装车
包装零件容器运转过程中注意安全，装车摆放整齐有序。
20
二
物流运输
1、发料安全
送料员遵守车间规章制度，保证人身安全和零件完好。
20
2、发料要求
零部件送料必须采用专用的发料转运小车，发料前尽量按要求拆去包装，码放整齐，固定可靠保证不会磕碰、划伤，有外观要求的零部件不得直接叠放，必须叠放时应采取防划伤措施，确保零部件在运转中不得损坏;按时准确的发料到工位。
对因此损坏的件按照相关规定赔偿。
30
3、转运小车维护
转运小车返回要定期检查、清理干净，不允许存在缺陷使用。
20
部门
车间
考核内容
标准分值
考核记实
评分
工艺技术部
涂
装
车
间
1、必须参加岗前培训，持证上岗；穿戴好劳保用品，了解安全环保要求。
2
2、工艺文件修改程序是否齐全，发现一处修改无手续-0.5
4
3、工序质量控制点的操作者，应熟知本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好原始记录，一项不合格扣0.5.
4
4、未按生产工艺要求，不按程序操作，使用材料不按工艺规定的每项扣2分。
15
5、人工预处理后，车身外表面无明显油污、无锈、无记号笔印；电泳烘干前不插隔板。
每项扣1分
10
6、前处理、电泳、中漆、面漆、套色工艺参数不在范围内，每项扣一分。
15
7、各涂层厚度不在工艺范围；各涂层喷漆三处以上流漆、漏涂、打磨道子等；各序打磨车身擦净后有三处存在缺陷，每项扣0.5分。
15
8、各序打磨漏铁未补电泳修补底漆每处扣1分。
10
9、密封胶不均匀、漏涂、堆积、车底涂料有露涂、胶板铺放位置不准确、胶雾擦不净每项扣0.5分
10
10、生产用撑具，要保持完好状态，发现一处不合格扣1分。
10
11、遮蔽不正确或尺寸严重超差，缺陷没修补、修补后存在缺陷；每项扣1分
5
总分
100
工艺技术部长：
工艺员：
车间负责人：
报表时间：
部门
车间
考核内容
标准
分值
考核记实
评分
工
艺
技
术
部
总
装
车
间
1、工艺文件和修改程序是否齐全，发现一处不符合扣1分。
5
2、各车间的工序质量控制点的操作者应熟知本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好原始记录。
工序质量控制点应齐备指导文件（包括操作指导卡、工序分析表），并且标识明显，每缺一项扣1分。
10
3、正确使用零部件，不得装错漏装。
4、有扭矩值要求的工序，要正确使用定扭矩扳手，并按工艺要求点漆作标识。
5、关键设备应有使用记录点检卡。
6、认真进行自检，如发现问题和时通知工艺员。
7、零部件轻拿轻放，禁止野蛮操作。
8、不合格件未经许可不得上线装配。
9、新工艺文件的组织学习。
要求新工艺文件下发后一星期内组织学习。
10、接技术通知是否和时贯彻执行（以接通知的第二天开始计算）。
11、对上次工艺纪律考核中存在的问题进行整改
12、不得越工位操作。
如有一项不合格扣1分
55
13、应熟知本工序的操作内容、工艺要求、工艺参数和零件名称。
有一名操作者不合格扣0.5分
10
14、在制品应存放有序（按定置图要求）不得直接置于地面，一项不合格扣0.5分
20
总分
100
工艺技术部长：
工艺员：
车间负责人：
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