19供应链管理信息系统管理办法.docx
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19供应链管理信息系统管理办法
供应链管理信息系统管理办法
实施时间
2005年7月5日
文件编号
AT-MS-03-89
编制
莫宇
修改次数
1
审核
张利超、王鲲
总页数
7
审批
卢立新
版本号
A
1.0目的
规范安得物流供应链管理信息系统的使用、维护及管理。
2.0适用范围
本办法适用于各部门、网点的所有员工。
3.0职责
3.1系统的开发、维护由支持部IT组负责.
3.1.1IT组负责系统的需求调研、系统设计、代码开发；
3.1.2IT组负责系统硬件及运行环境建立及维护；
3.1.3IT组负责系统故障恢复及问题诊断；
3.1.4IT组负责测试系统功能及判别其可用性；
3.1.5IT组负责系统需求调查及功能改进；
3.1.6IT组负责系统疑难问题的解决；
3.2系统实施由公司IT组负责组织、支持，由网点负责系统实施的落实与执行，各职能线负责指导、培训、督促、考核各网点的系统实施。
3.2.1IT组负责系统实施的组织、过程控制、考核；
3.2.2IT组负责系统组织各职能线编写系统操作手册以及操作手册的更新；
3.2.2IT组负责系统问题解答及意见收集、整理；
3.2.3IT组负责系统部分基础数据维护及用户、权限管理；
3.2.4IT组负责与其他部门关于业务流程及客户需求的沟通；
3.2.5IT组负责系统实施进度推进及系统数据准确性验证；
3.2.6各网点负责系统实施的落实与执行；
3.2.7各职能线负责指导、培训、督促、考核各网点的系统实施。
3.3各单位必须使用各子系统进行相关的业务处理
3.3.1利用系统对仓储、运输、配送、财务核算等业务进行实时处理；
3.3.2各职能线人员对各单位系统录入数据的有效性及完整性进行考核；
3.3.3各单位应及时反馈系统应用过程的各类意见；
3.3.4及时查看关于系统实施的通知、规定及相关文件，认真学习并按照规定时间执行相关指令。
4.0内容
4.1系统维护准则
4.1.1系统管理员由支持部IT组指定人员担任，系统管理员必须保留系统改进、问题反馈过程中的相关技术与联络文档，确保其完整性及实用性；
4.1.2系统基础数据维护根据基础数据的类型下放给各职能部门维护，基础数据维护人员应及时响应用户对基础数据的维护需求，各类基础数据的维护归口部门和责任人如下：
序号
基础数据名称
部门
维护分工
1
用户权限管理
支持部
吴冬花
2
公共数据
支持部
吴冬花
3
型号、货物类别、套件
支持部
吴冬花
4
客户
市场部
彭玲辉
5
公司—其它（各子系统的收货、开票单位）
网点
网点录单员维护
6
公司—运输服务商
运营部
毕艳华
7
公司—配送服务商
运营部
尹俊
8
公司—仓储、装卸服务商
运营部
李小康
9
公司—保险服务商
品质与风险管理部
吴志业
10
省份、城市、网点
支持部
吴冬花
11
仓库
运营部
李小康
12
库位
运营部
李小康
13
车型
运营部
毕艳华
14
车辆、司机
网点
网点开单员维护
15
运输线路、区域、配送线路
网点
网点开单员维护
16
运输调车中心
运营部
毕艳华
17
部门
支持部
吴冬花
18
员工
支持部
吴冬花
19
资金帐号
财务部
陆湘泽
20
备用金帐号
财务部
陆湘泽
系统管理员不定期抽检系统中的数据，如发现不按规定录入数据的将追究当事人的责任；
4.1.3系统管理员要经常查看系统资源的使用情况，并根据资源的使用情况作出相应的对策以确保信息系统的正常运行；
4.1.4除异常故障外，系统的重大更新、改版及故障处理，必须确定时间并预先通知系统用户；
4.1.5在非网络因素的前提下，系统在规定上班时间内，服务中断时间不得超过两小时，在遇到重大系统故障的时候，IT组要组织技术人员在尽可能短的时间内修复；
4.1.6系统管理员在接到操作人员的疑难问题或系统异常时，必须及时处理及回复当事人；
4.1.7系统维护人员原则上不得在正式系统中做任何系统测试。
4.2系统用户和权限管理准则
4.2.1系统维护员负责用户的新建、删除用户以及用户权限的管理；
4.2.2用户必须保证登陆密码的安全，严厉禁止把自己的帐号提供给其他人使用，如发现有违反规定的将追究当事人的责任，并处以1000元的罚款；
4.2.3系统中严格控制各个岗位人员的权限，并通过岗位角色的方式管理用户权限，用户属于什么岗位就赋予相应的岗位角色；如果是负责多个岗位则可以申请多个岗位角色；
4.2.4系统中各个岗位角色权限的分配由系统管理员组织各职能线负责人讨论核定,形成标准的岗位权限；
4.2.5系统管理员在处理用户的申请权限时不允许直接给用户赋权限，必须通过角色赋权，如果是申请超出岗位角色以外权限必须由上级领导审批，系统管理员备案；
4.2.6用户如果在30天内没有登陆过系统的话，系统将自动停用此用户，如出现登陆不了系统可以与系统管理员联系；如果用户在两个月内没有修改过密码的话，系统将自动提示用户修改密码；
4.3系统赋权及权限申请流程
4.3.1系统用户的权限按标准岗位职责赋权，标准岗位由人事部门联合其它业务部门制定，系统管理员根据岗位职责在系统中建立岗位角色并赋予相应的权限；
4.3.2系统管理员具有管理系统的权限；
4.3.3管委会成员享有全部的查询权限；
4.3.4总部的管理人员原则上具有全部网点的权限，各职能线管理人员只能查询相应模块的业务数据，其他权限按正规流程申请；
4.3.5新增人员权限由IT经理审批；
4.3.5对于申请临时性的权限由支持部部长审批；申请超出岗位普通权限，并需要长期使用的，需要总经理批准；
4.3.6员工异动（员工调动、岗位调整、离职等）时人事部门必须及时把信息传递给系统管理员，系统管理员接到信息后半个小时内做出相关的调整；
4.3.7各个岗位对应的权限可以参考《岗位权限表》。
4.4系统使用准则
4.4.1安得供应链管理信息系统仅限于公司内部员工使用，系统管理员及应用人员必须保证系统运行中的秘密，未经许可，不得向外界透漏系统中的信息，也不得对外界介绍系统的应用状况及性能特点；
4.4.2系统使用人员必须经常更改自己的登陆密码，以保证帐号不被盗用，任何系统使用人员不得将帐号提供给公司以外的任何人员使用，由此造成的全部责任由帐号所有者承担；
4.4.3业务系统操作人员必须将当天的业务在系统里进行及时处理，确保系统数据的准确、及时，正常情况下处理时间滞后业务发生时间不得超过12小时；
4.4.4操作人员必须按照系统的操作手册进行操作，不得对系统进行随意操作，以免造成系统数据不真实、错乱；
4.4.5操作人员在系统操作时，发现系统存在的问题应及时反馈给IT组相关人员，由IT组人员配合操作员完成系统操作；
4.4.7系统操作人员不得在系统中做任何的虚假数据，否则将严肃处理。
4.5系统安全准则
4.5.1系统管理员要密切关注与信息系统相关的操作系统的更新通知，并按时更新系统，以保证操作系统的稳定性和安全性；
4.5.2系统管理员要根据所安装防毒软件的病毒代码更新周期检查病毒代码的更新情况，如不能自动更新则手动更新，一定要保持病毒代码是最新的；
4.5.3系统管理员要不定期对服务器进行病毒扫描，清理垃圾文件；
4.5.4未经许可不得向外界透漏关于系统的相关信息，更不可将技术性文件、源代码透漏给外界，由此造成损失的，将追究当事人责任；
4.6数据备份准则
4.6.1为使系统可以重建以及系统数据结转后重新发布，系统管理员必须对所有系统的程序文件、发布程序及数据文件进行备份，并刻录成光盘交给档案室存档保管；
4.6.2系统如有修改或改版系统管理员必须对系统的程序文件、发布程序及数据文件重新备份，保证档案室的备份是最新的；
4.6.3系统管理员必须每天上午在8点到10点间对所有系统的数据库及相关文档进行备份，备份文件由系统管理员保管，备份设备和服务器上必须保存当前一周内的备份数据，以备不时之需；
4.6.4系统管理员必须把每个月最后一天的备份数据刻成光盘交给档案室存档保管，以备以后的查询。
4.7系统实施考核
4.5.1考核内容应包括系统数据的及时性、真实性、准确性和完整性；
4.5.2系统实施考核分为周考核和月度考核。
周考核在周末进行，各职能线必须在每周六下班前完成本周的系统实施考核，并把考核结果提交给IT组系统实施负责人汇总并在网站上发布；月度考核在每月末进行，由各职能线汇总当月的实施情况，并把考核结果提交给IT组系统实施负责人汇总并在网站上发布。
4.5.3IT组系统实施负责人负责督促、考核各职能线的系统实施管理人员。
4.8奖惩办法
4.8.1根据系统实施月度考核结果，对系统实施做得好的网点给予100-300元不等的奖励，对做得差的网点给予100-300元不等的处罚，考核结果与处罚通报统一由支持部汇总挂网。
4.8.2对违反本办法相关规定者，将视情节轻重处以100元以上罚款。
5.0质量记录：
附件一：
供应链管理信息系统普通权限申请表
附件二：
供应链管理信息系统临时权限申请表
附件三：
供应链管理信息系统长期权限申请表
6.0相关文件：
岗位角色权限表
附件一：
供应链管理信息系统普通权限申请表
申请部门（网点）
入职时间
申请人
岗位
申请其它岗位
申请二级网点
管理客户名称
管理仓库名称
权限使用时间
200年月日至200年月日
申请事由说明：
所申请权限明细：
主管部门意见：
部门负责人签字：
年月日
IT经理意见：
IT经理签字：
年月日
附件二：
供应链管理信息系统临时权限申请表
申请部门（网点）
入职时间
申请人
岗位
申请其它岗位
申请二级网点
管理客户名称
管理仓库名称
权限使用时间
200年月日至200年月日
申请事由说明：
所申请权限明细：
主管部门意见：
部门负责人签字：
年月日
IT经理意见：
IT经理签字：
年月日
支持部意见：
支持部责任人签字：
年月日
附件三：
供应链管理信息系统长期权限申请表
申请部门（网点）
入职时间
申请人
岗位
申请其它岗位
申请二级网点
管理客户名称
管理仓库名称
申请事由说明：
所申请权限明细：
主管部门（网点）意见：
部门（网点）负责人签字：
年月日
总经理意见：
总经理签字：
年月日
升级会员 