程序文件表格汇编.docx

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程序文件表格汇编

程序文件表格汇编

表格目录

序号

表格名称

表格编号

1.

文件更改通知单

（CX-01-01）

2.

传阅文件薄

（CX-01-02）

3.

卷内文件目录

（CX-01-03）

4.

收文登记表

（CX-01-04）

5.

发文登记表

（CX-01-05）

6.

文件编号表

（CX-01-06）

7.

借阅文件登记表

（CX-01-07）

8.

文件销毁清册

（CX-01-08）

9.

文件控制清单

（CX-01-09）

10.

文件回收清单

（CX-01-10）

11.

文件复制审批表

（CX-01-11）

12.

文件阅办单

（CX-01-12）

13.

档案移交（接收）登记表

（CX-01-13）

14.

环境因素调查表

（CX-03-01）

15.

环境因素台帐

（CX-03-02）

16.

环境因素评价表

（CX-03-03）

17.

重要环境因素清单

（CX-03-04）

18.

危害辨识与风险评价调查表

（CX-03-05）

19.

危险因素台帐

（CX-03-06）

20.

重大危险因素清单

（CX-03-07）

21.

环境目标、指标及管理方案

（CX-05-01）

22.

职业安全健康目标、指标及管理方案

（CX-05-02）

23.

信息联络处理单

（CX-06-01）

24.

培训人员登记表

（CX-08-01）

25.

现场设备检查、整改记录表

（CX-09-01）

26.

合同评审会签记录

（CX-11-01）

27.

合同交底记录

（CX-11-02）

28.

分供方登记表

（CX-12-01）

29.

分供方评定记录表

（CX-12-02）

30.

分供方评价表

（CX-12-03）

31.

合格分供方名册

（CX-12-04）

32.

工程物资需用计划

（CX-12-05）

33.

工程分包方预审表

（CX-13-01）

34.

工程分包方情况反馈表

（CX-13-02）

35.

合格工程分包方名册

（CX-13-03）

36.

工程分包方合同会签记录

（CX-13-04）

37.

重点施加影响相关方一览表

（CX-14-01）

38.

噪声监测记录

（CX-16-01）

39.

易燃、易爆品、油品及化学品清单

（CX-17-01）

40.

劳动防护用品管理台帐

（CX-23-01）

41.

分包单位人员台帐

（CX-25-01）

42.

工程回访计划

（CX-26-01）

43.

工程保修记录

（CX-26-02）

44.

计量器具履历卡

（CX-27-01）

45.

计量器具一览表

（CX-27-02）

46.

计量校准计划

（CX-27-03）

47.

内部校准记录表

（CX-27-04）

48.

体系运行检查记录表

（CX-29-01）

49.

污染监测记录表

（CX-29-02）

50.

中标工程信息单

（CX-30-01）

51.

客户信息一览表

（CX-30-02）

52.

客户服务意见单

（CX-30-03）

53.

客户投诉记录

（CX-30-04）

54.

客户抱怨处理单

（CX-30-05）

55.

投诉处理报告

（CX-30-06）

56.

工程质量整改通知单

（CX-32-01）

57.

管理体系审核实施计划

（CX-33-01）

58.

管理体系审核检查表

（CX-33-02）

59.

管理体系审核不符合项记录

（CX-33-03）

60.

管理体系审核统计表

（CX-33-04）

61.

不合格品评审处理记录

（CX-34-01）

62.

不合格品降级使用申请单

（CX-34-02）

63.

禁用品处理记录

（CX-34-03）

64.

工程质量整改报告

（CX-34-04）

65.

纠正/预防措施记录表

（CX-36-01）

（CX-01-01）

文件更改通知单

受控号：

编号：

更改文件名称

更改人

更改文件编号

更改方式

更改日期

更改原因

原文：

更改为：

审核人

批准人

日期

日期

备

注

（CX-01-02）

传阅文件薄

时间

传阅部门

文号

文件标题

收文人

交回时间

（CX-01-03）

卷内文件目录

序号

文号

责任人

题名

日期

备注

（CX-01-04）

收文登记表

第页

序号

收到

来文机关

来文号

文件标题

份数

承办单位或承办人

签收

复文号

归入卷号

备注

月

日

（CX-01-05）

发文登记表

第页

发文

顺序号

发往单位

文件标题

份数

秘密

等级

承办的

收文号

归入

卷号

外收发

签字

备注

月

日

（CX-01-06）

文件编号表

第页

日期

文件字号

文件标题

密级及

期限

印制

份数

送印

时间

拟稿单位

签发人

（CX-01-07）

借阅文件登记表

单位：

第页

顺序号

借阅时间

文件字号

文件标题

借阅

份数

借阅部门/人员

借阅

经办人

归还

时间

备注

（CX-01-08）

文件销毁清册

第页

序号

文件名称

年代

文号

文件

页数

原期限

销毁原因

销毁

时间

批准人

监销人

备注

（CX-01-09）

文件控制清单

文件使用场所：

序号

文件标题

发布时间/

实施日期

备注

编制部门：

审批：

第页共页

（CX-01-10）

文件回收清单

共页第页

序号

文号或

受控号

文件标题

交文人

收文人

时间

备注

（CX-01-11）

文件复制审批表

文件标题

文号或受控号

复制原因

复制

份数

申请人

批准人

时间

时间

备注

（CX-01-12）

文件阅办单

来文机关

来文号

份数

承办意见

领导批示

处理结果

（CX-01-13）

档案移交（接收）登记表

序号

题名

年度

移交（接收）日期

文号或图号

页数

保存期限

备注

移交人签名：

接收人签名：

（CX-03-01）

环境因素调查表

部门：

年月日

序号

分项工程/活动点/工位

环境因素

排放去向

数量

频率

环境影响

时态

状态

责任部门

是否受控

是否守法

（CX-03-02）

环境因素台帐

序号

分项工程/活动点/工位

环境因素

排放去向

数量

频率

环境影响

时态

状态

责任部门

是否受控

是否守法

第页共页

（CX-03-03）

环境因素评价表

第页共页

分项工程/活动点/

工位

序

号

环境因素

排放

去向

环境影响

时态

状态

评分法

是否

重要

环境

因素

法规符合性

发生频率

影响范围

影响程度

社区关注度

万元产值

消耗量

可节约程度

综合分

（CX-03-04）

重要环境因素清单

第页共页

序号

环境因素

分项工程/活动点/工位

环境影响

时态/状态

管理方式

编制：

年月日审批：

年月日

（CX-03-05）

危害辨识与风险评价调查表

年月日

序号

作业活动点

危险因素

健康安全影响

L

E

C

D

危险级别

现有控制措施

（CX-03-06）

危险因素台帐

序号

作业活动点

作业活动

危险因素

健康安全影响

评价

依据

作业条件危险性评价

危险级别

L

E

C

D

（CX-03-07）

重大危险因素清单

序号

危险因素

作业活动

可能导致的事故

控制措施（a～f）

注：

a：

制定目标，指标及管理方案；b：

制定运行控制程序；c：

培训与教育；d：

制定应急预案；e：

加强现场监督检查；f：

保持现有措施。

编制：

批准日期

（CX-05-01）

环境目标、指标及管理方案

第页共页

序号

重大环境因素

目标

指标

管理方案

实施措施

负责部门/负责人

时间

编制：

时间批准时间

（CX-05-02）

职业健康安全目标、指标及管理方案

第页共页

序号

重大危险因素

目标

指标

管理方案

实施措施

负责部门/负责人

时间

编制：

时间批准时间

（CX-06-01）

信息联络处理单

时间

部门

记录人

信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等，请注明载体的名称和数量）：

处理意见：

部门：

日期：

处理结果及反馈意见：

部门：

日期：

备注：

（CX-08-01）

培训人员登记表

姓名

性别

出生年月

现从事专业

文化程度

职务/职称

工作单位

培训种类

培训起止时间

培训单位

培训内容

应知应会各

科考核成绩

总分

发证情况

（CX-09-01）

现场设备检查、整改记录表

项目部

时间

检查内容及检查情况和整改要求

检查人（签字）

整改措施

责任人（签字）

验证情况

验证人（签字）

（CX-11-01）

合同评审会签记录

编号：

年月日第页共页

工程名称

甲方

承包内容

乙方

合同名称

评审阶段

评

审

内

容

项目经理：

签字：

施工技术处：

签字：

材料设备处：

签字：

财务处：

签字：

计划预算处：

签字：

质量处：

签字：

安全保卫处

签字：

经营处

签字：

法律顾问

签字：

分管经理

签字：

评鉴小组结论：

主评人

时间

批准人

时间

（CX-11-02）

合同交底记录

序号：

工程名称

交底内容：

交底人

接受人

时间

时间

（CX-12-01）

分供方登记表

档案编号：

年月日

产品名称

规格

分供方名称

地址

邮编

负责人

电话

传真

营业执照编号

提供复印件

有无

注册资金

万元

固定资产

万元

业务性质

及范围

企业资信等级

提供证书

有无

提供价目表

有无

名优产品证书复印件

有无

代办运输能力

有无

产品检验试验报告/合格证书

有无

提供资料记录：

售后服务内容：

备注：

分供方负责人签名

（公章）

（CX-12-02）

分供方评定记录表

档案编号：

年月日

产品名称

规格

分供方名称

企业资信等级

地址

邮编

联系人

电话

传真

业务性质及范围

合作时间

产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价

提供资料记录

公司材料设备处推荐意见：

负责人签字:

公司分管经理审批意见：

分管经理签字:

（CX-12-03）

分供方评估表

档案编号：

年月日

分供方名称

工程名称

产品名称

项目经理部意见:

材料员:

日期:

年月日

公司材料设备处意见:

负责人:

日期:

年月日

公司分管经理意见：

分管经理:

日期:

年月日

备

注

（CX-12-04）

合格分供方名册

（部门公章）第页共页

序号

档案编号

分供方名称

地址

产品名称

规格

审定日期

电话

传真

备注

（CX-12-05）

工程物资需用计划

工程名称：

（总月度）年月日

材料名称

规格

单位

数量

核发记录

备注

编制部门：

编制人：

审批人：

第页共页

（CX-13