程序文件表格汇编.docx

1、程序文件表格汇编程序文件表格汇编表格目录序号表格名称表格编号1. 文件更改通知单（CX-01-01）2. 传阅文件薄（CX-01-02）3. 卷内文件目录（CX-01-03）4. 收文登记表（CX-01-04）5. 发文登记表（CX-01-05）6. 文件编号表（CX-01-06）7. 借阅文件登记表（CX-01-07）8. 文件销毁清册（CX-01-08）9. 文件控制清单（CX-01-09）10. 文件回收清单（CX-01-10）11. 文件复制审批表（CX-01-11）12. 文件阅办单（CX-01-12）13. 档案移交（接收）登记表（CX-01-13）14. 环境因素调查表（CX-0

2、3-01）15. 环境因素台帐（CX-03-02）16. 环境因素评价表（CX-03-03）17. 重要环境因素清单（CX-03-04）18. 危害辨识与风险评价调查表（CX-03-05）19. 危险因素台帐（CX-03-06）20. 重大危险因素清单（CX-03-07）21. 环境目标、指标及管理方案（CX-05-01）22. 职业安全健康目标、指标及管理方案（CX-05-02）23. 信息联络处理单（CX-06-01）24. 培训人员登记表（CX-08-01）25. 现场设备检查、整改记录表（CX-09-01）26. 合同评审会签记录（CX-11-01）27. 合同交底记录（CX-11-0

3、2）28. 分供方登记表（CX-12-01）29. 分供方评定记录表（CX-12-02）30. 分供方评价表（CX-12-03）31. 合格分供方名册（CX-12-04）32. 工程物资需用计划（CX-12-05）33. 工程分包方预审表（CX-13-01）34. 工程分包方情况反馈表（CX-13-02）35. 合格工程分包方名册（CX-13-03）36. 工程分包方合同会签记录（CX-13-04）37. 重点施加影响相关方一览表（CX-14-01）38. 噪声监测记录（CX-16-01）39. 易燃、易爆品、油品及化学品清单（CX-17-01）40. 劳动防护用品管理台帐（CX-23-01）

4、41. 分包单位人员台帐（CX-25-01）42. 工程回访计划（CX-26-01）43. 工程保修记录（CX-26-02）44. 计量器具履历卡（CX-27-01）45. 计量器具一览表（CX-27-02）46. 计量校准计划（CX-27-03）47. 内部校准记录表（CX-27-04）48. 体系运行检查记录表（CX-29-01）49. 污染监测记录表（CX-29-02）50. 中标工程信息单（CX-30-01）51. 客户信息一览表（CX-30-02）52. 客户服务意见单（CX-30-03）53. 客户投诉记录（CX-30-04）54. 客户抱怨处理单（CX-30-05）55. 投诉处

5、理报告（CX-30-06）56. 工程质量整改通知单（CX-32-01）57. 管理体系审核实施计划（CX-33-01）58. 管理体系审核检查表（CX-33-02）59. 管理体系审核不符合项记录（CX-33-03）60. 管理体系审核统计表（CX-33-04）61. 不合格品评审处理记录（CX-34-01）62. 不合格品降级使用申请单（CX-34-02）63. 禁用品处理记录（CX-34-03）64. 工程质量整改报告（CX-34-04）65. 纠正/预防措施记录表（CX-36-01） （CX-01-01）文件更改通知单受控号： 编号：更改文件名称更改人更改文件编号更改方式更改日期更改原

6、因原文：更改为：审核人批准人日 期日 期备注（CX-01-02）传阅文件薄时间传阅部门文号文 件 标 题收文人交回时间（CX-01-03）卷内文件目录序号文号责任人题 名日期备注（CX-01-04）收 文 登 记 表第 页序号收到来文机关来文号文 件 标 题份数承办单位或承办人签 收复文号归入卷号备注 月 日（CX-01-05）发 文 登 记 表第 页发文顺序号发往单位文 件 标 题份数秘密等级承办的收文号归入卷号外收发签 字备 注月 日 （CX-01-06）文 件 编 号 表 第 页日期文件字号文件标题密级及期限印制份数送印时间拟稿单位签发人 （CX-01-07）借 阅 文 件 登 记 表单

7、位： 第 页顺序号借阅时间文件字号文件标题借 阅份 数借阅部门/人员借 阅经 办 人归 还时 间备 注 （CX-01-08）文 件 销 毁 清 册 第 页序号文 件 名 称年代文号文 件页 数原期限销毁原因销 毁时 间批准人监销人备 注（CX-01-09）文件控制清单文件使用场所：序号文 件 标 题发布时间/实施日期备 注编制部门： 审批： 第 页 共 页 （CX-01-10）文 件 回 收 清 单 共 页 第 页 序号文号或受控号文 件 标 题交文人 收文人时间备 注（CX-01-11）文件复制审批表文件标题文号或受控号复制原因复制份数申请人批准人时 间时 间备注（CX-01-12）文 件

8、阅 办 单来文机关来文号份数承办意见领导批示处理结果（CX-01-13）档案移交（接收）登记表序号题 名年 度移交（接收）日期文号或图号页数保存期限备 注移交人签名： 接收人签名： （CX-03-01）环境因素调查表部门： 年 月 日序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法（CX-03-02）环境因素台帐序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法第 页 共 页（CX-03-03）环境因素评价表第 页 共 页分项工程/活动点/工位序号环境因素排放去向环境影响时态状态评 分 法是否重要环境因素法规符合

9、性发生频率影响范围影响程度社区关注度万元产值消耗量可节约程度综合分（CX-03-04）重要环境因素清单第 页 共 页序号环境因素分项工程/活动点/工位环境影响时态/状态管理方式编制： 年 月 日 审批： 年 月 日（CX-03-05）危害辨识与风险评价调查表年 月 日序号作业活动点危险因素健康安全影响LECD危险级别现有控制措施（CX-03-06）危险因素台帐序号作业活动点作业活动危险因素健康安全影响评价依据作业条件危险性评价危险级别LECD（CX-03-07）重大危险因素清单序号危险因素作业活动可能导致的事故控制措施（af）注：a：制定目标，指标及管理方案；b：制定运行控制程序；c：培训与教

10、育；d：制定应急预案；e：加强现场监督检查；f：保持现有措施。 编制： 批准 日期 （CX-05-01）环境目标、指标及管理方案第 页 共 页序号重大环境因素目标指标管 理 方 案实施措施负责部门/负责人时间编制： 时间 批准 时间 （CX-05-02）职业健康安全目标、指标及管理方案第 页 共 页序号重大危险因素目标指标管 理 方 案实施措施负责部门/负责人时间编制： 时间 批准 时间 （CX-06-01）信息联络处理单时 间部 门记录人信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等，请注明载体的名称和数量）：处理意见： 部 门： 日 期： 处理结果及反馈意见： 部 门： 日 期：

11、 备注：（CX-08-01）培训人员登记表姓 名性 别出生年月现从事专业文化程度职务/职称工作单位培训种类培训起止时间培训单位培训内容应知应会各科考核成绩总 分发证情况（CX-09-01）现场设备检查、整改记录表项目部时间检查内容及检查情况和整改要求 检查人（签字）整 改 措 施 责任人（签字）验 证 情 况 验证人（签字）（CX-11-01）合同评审会签记录编号： 年 月 日 第 页 共 页工程名称甲方承包内容乙方合同名称评审阶段评审内容项目经理：签字：施工技术处：签字：材料设备处：签字：财务处：签字：计划预算处： 签字： 质量处： 签字： 安全保卫处 签字：经营处 签字：法律顾问 签字：分

12、管经理 签字：评鉴小组结论：主评人时间批准人时间（CX-11-02）合同交底记录序号：工程名称交底内容：交底人接受人时间时间（CX-12-01）分供方登记表档案编号： 年 月 日产品名称规格分供方名称地址邮编负责人电话传真营业执照编号提供复印件 有 无 注册资金万元固定资产万元业务性质及范围企业资信等级提供证书 有 无 提供价目表有 无 名优产品证书复印件有 无 代办运输能力有 无 产品检验试验报告/合格证书 有 无 提供资料记录：售后服务内容：备注：分供方负责人签名 （公章）（CX-12-02）分供方评定记录表档案编号： 年 月 日产品名称规格分供方名称企业资信等级地址邮编联系人电话传真业务

13、性质及范围合作时间产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价提供资料记录公司材料设备处推荐意见： 负责人签字: 公司分管经理审批意见： 分管经理签字: （CX-12-03）分供方评估表档案编号： 年 月 日分供方名称工程名称产品名称项目经理部意见: 材料员: 日 期: 年 月 日公司材料设备处意见: 负责人: 日 期: 年 月 日公司分管经理意见： 分管经理: 日 期: 年 月 日备注（CX-12-04）合格分供方名册（部门公章） 第 页 共 页序号档案编号分供方名称地址产品名称规格审定日期电话传真备注（CX-12-05）工程物资需用计划 工程名称： （总 月度 ） 年 月 日材料名称规格单位数量核发记录备注编制部门： 编制人： 审批人： 第 页 共 页（CX-13