XX疾病预防控制中心利用政府贷款引进医疗检测设备项目可行性研究报告.docx

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XX疾病预防控制中心利用政府贷款引进医疗检测设备项目可行性研究报告

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附件

第一章项目概况

1.1项目名称及项目单位

1.1.1项目名称

xxx疾病预防控制中心利用奥地利政府贷款引进医疗检测设备项目

1.1.2项目业主名称、负责人及法定地址

业主单位：

xxx疾病预防控制中心

地址：

xxxxxx区xx路100号

法人代表：

xxx

1.1.3项目业主概况

xxx市疾控中心前身为xxx市卫生防疫站，2004年4月经xxx市编研究市委批准更名组建，为财政全额拨款正县级社会公益事业单位。

承担全市突发公共卫生事件的应急处置，急（慢）性传染病、地方预防控制，卫生监测，健康教育；是全市疾病预防控制业务技术指导、培训中心。

1、人员情况

现有57名职工，其中专业技术人员41人、有高级专业技术人员12人、中级18人、初级11人。

现有人员结构基本能开展各项业务工作，随着市疾控中心的快速发展，将进一步补充具有高学历、高素质的卫生专业技术人员。

2、科室设置

xxx市编委批准同意内设科室13个，现设有办公室、计划财务科、人事科、总务科、信息宣传所、传染病防治所、免疫规划所、性病艾滋病防治所、检测检验所、食品卫生监测所、公共与职业卫生监测所、预防医学门诊部。

3、设备现状

市疾控中心现有显微镜、离心机、原子吸收分光光度计、洗板机；电子天秤、恒温箱、烤箱等简易检验仪器设备50余台（件），价值仅400余万元。

设备现状不能满足市级疾病预防控制机构处置突发公共卫生事件和卫生监测工作的需要。

4、业务工作开展情况

市疾控中心自建立以来，在检验监测设备条件十分简陋的情况下通过全体职工的不懈努力，疾病预防控制工作取得了显著成绩，传染病发病率控制在国家规定的250／10万以内（248／10万），2006年获市卫生局“xxx市疾病预防控制工作先进集体”、2006年获省卫生厅“xxx省疾病预防控制先进集体”、2006年获国家卫生部“全国结核病防治工作先进集体”、2008年获省疾控中心“2007年度疫苗使用管理三等奖”、2009年省卫生厅表彰中心美沙酮维持治疗门诊为“优秀门诊”，连续三年获市卫生局目标考核一等奖。

1.1.4项目实施单位及组织实施方式

项目实施单位：

xxx市疾病预防控制中心

实施方式：

公开招标采购方式

1.2项目概况

1.2.1项目建设地点

本项目建设地点：

xxx市疾病预防控制中心（xxx市xxx区马市铺路100号）。

1.2.2建设内容、规模及建设期

本项目建设内容及规模：

利用奥地利政府贷款购置医疗检测设备81台（套），其中：

在贷款国奥地利采购25台（套），第三方采购66台（套）。

建设期：

本项目建设期为15个月。

1.2.3建设期及实施进度

本项目建设期从2010年5月－2011年7月。

实施进度见表4-1。

1.3项目总投资、国外贷款国别及金额、配套资金规模及来源

项目总投资：

本项目总投资2578.24万元，其中：

第一部分工程直接费用2380万元（280万欧元），第二部分工程间接费用64.36万元，建设期（宽限期）利息133.88万元（15.75万欧元）。

国外贷款国别及金额：

根据xxx省发展和改革委员会《关于提供奥地利政府贷款信息的函》（川发改外函[2010]405号），本项目拟采用奥地利政府贷款用于xxx市疾病预防控制中心购置医疗检测设备，项目贷款总金额280万欧元（2380万元人民币）。

配套资金规模及来源：

本项目配套资金共198.24万元（含宽限期利息），由xxx市财政局安排解决。

主要技术经济指标表

表1－1

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

主要购置设备

台、套

81

2

项目总投资

万元

2578.24

RMB

2.1

设备费用

万欧元

280.00

2.1.1

奥地利采购

万欧元

140.00

25台套

2.1.2

第三方采购

万欧元

140.00

66台套

2.2

借款期（宽限期）利息

万欧元

15.75

2.3

其他费用

万元

64.36

RMB

3

资金筹措

万元

2578.24

RMB

3.1

奥地利政府贷款

万欧元

280.00

3.2

项目单位自筹

万元

198.24

含借款期（宽限期）利息、RMB

4

贷款本息偿还

万欧元

323.75

4.1

借款本金偿还

万欧元

280.00

4.2

借款利息偿还

万欧元

43.75

含借款期（宽限期）利息

5

人员配置

人

22

6

年维护费用

万元

39.50

年营运费用

注：

100欧元 =850.00人民币（RMB）

第二章项目背景及建设必要性

2.1城市概况

xxx市系1993年7月经国务院批准，由原xxx地区部分县（市）组成的地级市。

位于xxx盆地东北部，川中盆地腹心、xxx江中游，地处浅丘低山过渡地带，东邻广安、南屏重庆、西去成都、北出剑门，是川北交通、通讯枢纽，被xxx省人民政府确定为川东北中心城市。

全市辖x区x县一市，共402个乡、镇，总面积12479㎞2，2008年末，全市公安户籍总人口为749.49万人（其中农业人口599.39万人，非农业人口150.10万人），人口密度601人/㎞2。

xxx市城区辖xxx、xx、xxx三区，2008年底xxx城市建成区面积64㎞2，居住人口69.3万人。

其中xxx区为xxx城市行政、商贸、金融、文化中心。

xxx历史悠久，人杰地灵，名胜众多，文化璀璨，气候温和，物华天宝；教育事业兴盛，科技实力雄厚；xxx是川东北地区政治、经济、文化、科技中心，是xxx省内陆地区交通、通讯枢纽和对外开放的重要口岸，是闻名遐迩的“丝绸之乡”和盛产柑橘的“果城”。

地下资源有盐卤、石油、天然气等，水能资源理论蕴藏量127万千瓦，生物资源丰富，盛产多种粮食和经济作物。

xxx已形成以农业为基础，丝绸、医药、服装、机械等工业为支柱，工商运建服务业协调发展的经济格局。

xxx经过五十多年的建设和发展，经济、社会各方面都发生了巨大变化。

2008年，xxx市国内生产总值601.95亿元，增长14.3％。

其中：

第一产业171.19亿元；增长3.3％；第二产业256.17亿元，增长23.2％：

第三产业174.59亿元，增长12.3％。

全市完成固定资产投资297.88亿元，增长48.3％。

社会消费品零售总额233.69亿元，其中，批发零售贸易额171.71亿元。

城镇居民人均可支配收入9776元，农村居民人均纯收入3684元。

xxx市全市GDP总量增长率连续9年达到10％以上，工业经济效益综合指数提高17个百分点，步入提速增效、良性循环的新阶段。

农业结构性调整取得实质性进展，粮经比为7:

3，畜牧业占农业总收入的一半左右，民营经济比重提高7个百分点，城镇化水平正以2个百分点的平均速度得以提高。

xxx市社会经济发展概况见表2-1。

xxx市社会经济发展情况

表2-1

指标

年份

人口

（万人）

国内生产总值

（亿元）

人均GDP（元）

国民生产总值

（亿元）

1990

687.46

49.89

725.71

50.24

1991

691.54

53.90

779.42

54.45

1992

693.63

59.68

860.4

59.54

1993

698.76

85.92

935.55

68.75

1994

698.99

85.92

1229.2

91.69

1995

704.22

102.77

1459.35

110.20

1996

705.6

115.81

1641.3

128.33

1997

708.48

134.69

1901.11

147.98

1998

708.96

146.83

2071.06

162.93

1999

709.85

158.54

2233.43

174.04

2000

709.21

176.78

2492.63

195.48

2001

709.65

200.09

2819.56

216.97

2002

714.45

219.11

3077.00

241.05

2003

717.73

250.32

3496.00

275.71

2004

723.86

307.09

4818.00

332.24

2005

728.94

335.27

5409.00

383.42

2006

733.96

396.46

6384.00

453.28

2007

742.11

508.13

8234.00

579.66

2008

749.49

601.95

9687.00

686.89

平均增长速度（%）

1990-1995

0.49

15.79

/

40.05

1995-2000

0.154

11.5

/

11.31

2000-2005

0.4

12.29

/

7

2.2xxx市疾控事业现状

2009年是极不平凡的一年，在面对甲型H1N1流感、手足口病等严峻的疫情形势和新医改后落实促进公共卫生服务均等化、推行内部管理改革的多重压力和挑战下，全市疾控工作者坚持在各级党委政府的坚强领导下，紧紧围绕全球、全国疾病流行形势和国家防控策略，强化全市疾病防控服务与技术指导的职能作用，恪尽职守，奋力拼搏，认真做好甲型H1N1流感、手足口病等传染病疫情和突发公共卫生的应急处置工作，经受住了重大传染病疫情对我市疾控体系建设的考验，为疾病预防控制机构赢得良好的社会声誉；规范做好重大、重点疾病防控以及扩大免疫规划和其它疾病预防控制工作,全面完成了各级下达的疾控业务技术工作目标任务。

xxx市疾病预防控制中心是政府组建的公益性卫生事业单位，是全市疾病预防控制业务技术指导中心、卫生检测检验中心，还是xxx大学华西公共卫生学院、重庆医科大学公共卫生学院教学基地。

目前中心有在职职工57人，其中高级职称12名，中级职称18名。

现设有办公室、计划财务科、人事科、总务科、信息宣传所、传染病防治所、免疫规划所、性病艾滋病防治所、检测检验所、食品卫生监测所、公共与职业卫生监测所、预防医学门诊部等13个科室。

中心坚持“预防为主”的工作方针，开展传染病、地方病、慢性病的预防控制，实施预防免疫接种，承担全市食品卫生、公共场所卫生、饮水卫生、化妆品卫生、放射卫生、学校卫生、消毒杀虫等监测及检验；各类从业人员及学生健康体检、突发公共卫生事件应急处理等工作，并先后圆满完成了中奥、中英性病艾滋病防治合作项目。

2.3项目背景

“十一五”以来，疾病预防控制工作面临前所未有的机遇，一是党和政府高度重视民生，对公共卫生工作高度重视。

2009年党中央、国务院出台了《关于深化医药卫生体制改革的意见》，提出了“建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督和计划生育等专业公共卫生服务网络，完善以基层医疗卫生服务网络为基础的医疗服务体系的公共卫生服务功能，建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务”的更高要求，中央、省及地方财政对公共卫生服务投入力度不断加大，为疾病预防控制工作提供更加坚实有力的保障，疾病预防控制机构和疾病预防控制工作面临着难得的发展好形势；二是国家正在探讨疾病预防控制机构建设发展新模式和全额预算管