都安瑶族自治县政协.docx
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都安瑶族自治县政协
都安瑶族自治县政协
2016年部门决算
第一部分：
都安县政协概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
都安县政协2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
都安县政协2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：
都安县政协概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
政协都安瑶族自治县委员会设一个综合办事机构和三个工作委员会，即办公室、提案法制工作委员会、经济科技文教卫生工作委员会、民族文史联谊工作委员会。
办公室和各工作委员会均为正科级机构。
（二）各委室主要职能
1、办公室
①处理委员会日常事务；
②为召开政协全体委员会议、常委会议、主席会议服务；
③负责各种文字材料起草、校对、打印以及文件的收发、归档管理工作；
④协助各工作委员会开展业务活动，联系委员，反映社情民意，信息反馈，上通下达，编写各种简报；
⑤负责委员和群众来信来访的办理；
⑥做好接待服务工作；
⑦负责落实自治县党委、政府部置的各项中心工作。
2、提案法制工作委员会
①研究、提出、征集、办理委员提案；
②审定委员提案、建议案；
③负责提案的综合研究和利用，针对委员提案中的重大问题或群众普遍关注的问题进行调查研究，向有关单位提出意见和建议；
④向全体委员会议、常务委员会议、主席会议报告委员提案情况和提案办理情况。
3.经济科技文教卫生工作委员会
①贯彻经济法规，密切与经济科技、文教卫生部门联系和交流；
②重点选题开展调研活动；
4、民族文史联谊工作委员会
①负责文史资料的征集撰写出版工作；
②负责民族联谊，对外交流，与港、澳、台同胞的联系等工作。
二、部门决算单位构成
部门决算单位为都安县政协。
即办公室、提案法制工作委员会、经济科技文教卫生工作委员会、民族文史联谊工作委员会。
第二部分：
都安县政协2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
464.33
一、一般公共服务支出
301.19
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
……
本年收入合计
464.33
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
144.19
年末结转与结余
307.33
收入总计
608.52
支出总计
608.52
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
464.33
464.33
201
一般公共服务支出
464.33
464.33
20102
政协事务
464.33
464.33
2010201
行政运行
255.40
255.40
2010204
政协会议
26.38
26.38
2010299
其他政协事务支出
182.55
182.55
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
301.19
183.37
117.82
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
301.19
183.37
117.82
0.00
0.00
0.00
20102
政协事务
301.19
183.37
117.82
0.00
0.00
0.00
2010201
行政运行
183.37
183.37
0.00
0.00
0.00
0.00
2010204
政协会议
26.38
0.00
26.38
0.00
0.00
0.00
2010299
其他政协事务支出
91.44
0.00
91.44
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
464.33
一、一般公共服务支出
18
464.33
464.33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
464.33
本年支出合计
29
301.19
年初财政拨款结转和结余
13
144.19
年末结转和结余
30
307.33
一般公共预算财政拨款
14
144.19
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
合计
16
608.52
合计
33
608.52
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
301.19
183.37
117.82
201
一般公共服务支出
301.19
183.37
117.82
20102
政协事务
301.19
183.37
117.82
2010201
行政运行
183.37
183.37
0.00
2010204
政协会议
26.38
0.00
26.38
2010299
其他政协事务支出
91.44
0.00
91.44
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
120.85
302
商品和服务支出
59.77
310
其他资本性支出
30101
基本工资
56.85
30201
办公费
10.45
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
57.87
30202
印刷费
3.41
31002
办公设备购置
30103
奖金
3.98
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
1.55
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
3.08
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
0.6
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
2.75
30211
差旅费
14.43
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
1.14
31020
产权参股
30305
生活补助
2.2
30216
培训费
0.68
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
6.04
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.84
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
16.87
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
0.62
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.55
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.21
人员经费合计
123.60
公用经费合计
59.77
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
33
0
17
0
17
16
24.38
0
17.52
0
17.52
6.86
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类（必填）
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
都安县政协没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分：
都安县政协2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计464.33万元。
2015年总收入计346.43万元，增加117.90万元，增长34.03%。
原因是工资提高及实施几个新项目
1.财政拨款收入464.33万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。
2015年财政拨款收入346.43万元，增加117.90万元，增长34.03%。
原因是工资提高及实施几个新项目
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余144.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计301.19万元。
2015年支出总计319.81万元，减少18.62万元，下降5.82%。
原因是控制一般性支出。
包括：
1.一般公共服务（类）301.19万元：
主要用于开展政治协商事务所需的人员工资、行政运行经费、会议经费及其他开展业务所需的项目经费。
2015年一般公共服务（类）319.81万元，减少18.62万元，下降5.82%。
原因是控制一般性支出。
2.年末结转和结余307.33万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
都安县政协2016年度一般公共预算支出301.19万元，其中：
基本支出183.37万元，项目支出117.82万元。
2015年一般公共预算支出319.81万元，减少18.62万元，下降5.82%。
原因是控制一般性支出。
按支出功能分来分，行政运行183.37万元，政协会议26.38万元，其他政协事务91.44万元
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
都安县政协无政府性基金收支。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出183.37万元，其中：
人员经费123.60万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、对个人和家庭生活补助等。
公用经费59.77万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费等。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出250.71万元，减少67.34万元，下降26.86%。
原因是控制一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算17.52万元；公务接待费支出决算6.86万元。
“三公”经费支出总额与年初预算数相比，下降8.62万元，下降26.12%,主要是落实中央八项规定后，公务接待支出减少较多。
“三公”经费支出总额上年支出数进行对比，下降58.09万元，下降70.43%,主要是由于2016年实行了公务用车管理改革，公务用车运行费下降较多。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排政协出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出17.52万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
与上年持平。
公务用车运行支出17.52万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年初，都安县政协所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，2016年末，都安县政协所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出17.52万元，平均每辆3.504万元。
比2015年72.96万元减少55.04万元，下降75.43%，比预算减少0.48万元，主要是由于2016年实行了公务用车管理改革，公务用车运行费下降较多。
（3）公务接待费支出6.86万元,国内公务接待批次52次，人次750次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
比2015年9.51万元减少2.65万元，下降27.86%，比预算减少8.14万元，主要是落实中央八项规定后，公务接待支出减少较多。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出59.77万元，比2015年减少75.51万元，降低55.82%。
主要原因是：
主要是由于2016年实行了公务用车管理改革，公务用车运行费下降较多。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额4.13万元，其中：
政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元，占年初预算的2.47%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
绩效评价了《文史资料收集、出版经费》，2016年根据工作需要需收集都安知青历史、编缉《石头开花》一书，协助市政协收集《广西通志——政协志》都安2002-2015年政协文史资料及《广西绿色经典》都安史料的征集工作。
年末，年末，各项工作任务，资金支出达到了年初的目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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