年度人才盘点报告.docx

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年度人才盘点报告

XXX公司

2019年度人才盘点报告

一、报告总述

为了对公司整体人力资源基本情况进行分析，研究人力资源运行效率，为公司的人才配置、优化、发展、激励提供有效的参考依据，人力行政部组织开展了公司2019年度人力资源盘点工作。

此次人才盘点主要分为三大部分。

第一部分为公司人才基本情况盘点，从整体了解公司量化人力资源数据情况，并结合业绩情况，分析公司整体人力资源效能；第二部分为人才胜任力盘点，从员工的潜力和绩效两个维度对员工胜任力进行评估，制定出公司人才地图，分析人才结构现状；第三部分为人才发展计划，要求各部门根据人才地图以及下一年度的规划，制定各部门的人才发展计划，包括晋升、调动、培养、淘汰等。

二、人才基本情况盘点报告

1.组织架构

公司当前的组织架构为传统的职能型组织架构，部门设置是按职能和业务模块进行划分。

根据公司战略规划，将在公司推行"阿米巴"经营模式，即总公司下设电商、贸易以及两个自主品牌等四个事业部的模式进行运作，总公司提供支撑平台，支撑事业部运作。

在“阿米巴”模式下，公司经营将以各个事业部为核心，自行规划，独立核算，自主发展。

这样可以有效的激发各级管理人员乃至全员的主人翁意识和运营思维，真正让全员参与公司的经营，打造充满激情与活力的集体，依靠全体智慧和努力完成公司的经营目标，实现公司持续的高速发展。

公司经营管理模式的调整，将会涉及部分部门和职能的重新划分，如采购开发部、财务部内部的重新分工，这些也将带来岗位人员的调整、优化和招聘。

2.在职分析

公司2019年度人员情况统计（1-11月）

部门

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

总经办

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

4

人事行政部

7

7

7

7

7

8

9

7

7

7

8

财务部

5

5

5

5

6

5

7

7

8

9

8

采购开发部

8

8

9

9

10

11

11

11

10

10

10

仓库

13

16

18

22

22

22

20

21

21

21

21

自主站

12

11

13

15

15

15

14

13

12

11

11

三方平台

15

13

13

13

12

13

18

17

18

17

18

业务部

18

17

20

18

18

16

21

20

20

20

20

美工

3

3

2

3

3

3

3

3

3

4

4

物流小组

5

5

4

4

3

3

3

3

2

2

0

自主品牌部

0

1

2

3

4

7

8

11

16

20

20

公司整体

90

90

97

103

104

106

117

116

120

124

124

数据显示，前端电商及业务部人数合计占比39.5%，另自主品牌部前端7.3%，公司前端人员占比合计为46.8%，后端占比53.2%。

公司全年人员变化情况：

公司年末比年初增加34人，增长比例37.8%；其中主要增长在自主品牌部（增加20人，占比58.8%）及仓库（增加8人，占比23.5%）人员增长。

人员变化是公司战略调整的直接体现，2019年公司发起自主品牌战略，自主品牌部从零开始组建，迅速扩充至19人，为公司两大品牌的设计研发及生产销售提供了保障；另外仓库增加8人，而物流小组5人被分流裁撤，也是公司业务职整合的结果。

3.学历结构

公司整体学历构成情况本科以上人员占比39%，中专以下学历占比23%，整体人员学历素质水平偏低。

公司发展靠人才，尤其是对于我们这类轻资产型的公司来说，人才是最为核心的竞争力。

员工学历素质水平对公司影响是多方面的，最直接的影响体现在公司申报资质、补贴等项目资格上，深层次的影响则体现在公司的发展潜力和与运营效率。

所以在未来人才引进与优化上，侧重以本科学历为基准线，提升公司本科学历人员占比，重点提升产品、研发技术、市场、业务等核心岗位学历水平，其次诸如采购、财务等人力资源市场供给状况相对较好的职能性岗位也是重点提升对象。

4.管理幅度

公司当前管理人员占比分析（11月）

部门

管理

员工

比例

财务部

1

7

1:

7

采购开发部

3

7

1:

2.3

仓库

5

16

1:

3.2

电子商务部

9

20

1:

2.2

美工小组

1

3

1:

3

人力行政部

3

5

1:

1.7

业务部

4

16

1:

4

自主品牌部

2

18

1:

9

总经办

3

1

1:

0.3

公司整体

31

93

1:

3

当前公司管理人员（含组长）与基层员工人数之比为1:

3，管理幅度相比年初的1:

4是有所下降，主要是由于公司业务快速发展期，各部门业务工作多元化，分工更为精细化，增设了较多基层管理组长职位（年初8个，当前18个）以分担中层管理压力。

相对于当前公司规模及管理层级来看，管理幅度偏窄，管理人员占比偏高，随着公司业务发展、规模的扩大以及管理人员管理技能的提升，我们将管理人员占比控制在1:

4至1:

5之间是比较合理的状态。

5.离职分析

公司各部门2019年度离职率分析（1-11月）

部门

现有人数

离职人数

离职率

主动淘汰人数

主动淘汰率

总经办

4

0

0.0%

0　

0.0%

人事行政部

8

6

42.9%

1

11.1%

财务部

8

3

27.3%

0

0.0%

采购开发部

10

4

28.6%

0

0.0%

仓库

21

17

44.7%

4

16.0%

电子商务部

29

19

39.6%

4

12.1%

业务部

20

11

35.5%

3

13.0%

美工

4

1

20.0%

0　

0.0%

物流小组

3

-

1

-

自主品牌部

20

1

4.8%

0

0.0%

公司整体

124

65

34.4%

13

9.5%

从2019年度离职率来看，公司整体年度离职率34.4%；离职率最高为仓库44.7%，主要离职原因为5月仓库搬迁；离职率最低为总经办为0%，其次是今年新成立的自主品牌部4.8%。

另公司全年主动淘汰率为9.5%，说明公司对于员工胜任情况非常重视，对于不合格员工及时淘汰，也在一定程度上对人才甄选的精准度上提出了更高的要求。

如图所示2019年员工离职原因来看，占比最大三个原因为平台与环境（28%）、未能胜任（25%）、个人发展（18%），合计占比71%。

针对离职原因，我们应从以下几个方面采取措施进行改善：

首先，公司层面制定清晰的战略，创新经营模式，提升整体管理水平，打造一个高效创新平台，给员工充分发挥自己的平台和空间，让员工自我价值得以实现，与公司共同发展；其次，人才引进方面，加强人才能力和文化匹配方面的考察，提升人才引进精准度，引进有意愿且有能力与公司共同发展的人才；第三，加强人文关怀，从制度政策、福利、沟通等方面，关注员工成长与心理疏导，给优秀的员工提供充分发挥的空间，为奋斗型员工提供必要的资源与支持，提升满意度与凝聚力。

6.人效分析

2019年公司整体人效业绩数据分析（万元；1-11月）

统计项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

全年

销售额

2600

1500

2000

2400

2220

1900

1700

2100

2110

1900

1400

22000

毛利额

205.7

124.2

236.0

183.3

155.8

176.0

203.4

165.0

188.7

173.3

91.0

1902.3

毛利率

7.84%

7.98%

9.46%

7.42%

7.08%

9.19%

11.62%

7.75%

8.91%

8.95%

6.25%

8.40%

人数

90

90

97

103

104

106

117

116

120

124

124

108

人均销售额

29.2

17.3

25.7

24.0

21.1

18.1

15.0

18.4

17.6

15.6

11.7

209.2

人均毛利额

2.3

1.4

2.4

1.8

1.5

1.7

1.7

1.4

1.6

1.4

0.7

17.6

从上表数据来看，公司2019年（1-11月）整体销售额为RMBX亿，销售毛利额为RMBY万，全年公司全员（含前端和后端）人均销售额为RMBZ万，人均创造毛利额RMBM万,整体毛利率为N%。

上图呈现的结果显示：

公司自10月开始，整体销售额、毛利额及毛利率均呈现下降趋势，主要原因是受市场政策限制，公司业务有一定程度的下降，11月毛利额为全年最低，为RMB91万，是全年唯一低于RMB100万的月份，环比10月几乎腰斩。

从各部门业务数据上看，业务部在全年度销售额、毛利额以及人均销售额数据上都是遥遥领先的，但毛利率是所有业务部门中最低的，说明公司业务部是采取薄利分销，冲量的业务；毛利率最高的是eBay；人均毛利额最高的是自主站和eBay。

电商各平台中，自主站在销售额、毛利额、人均毛利额上领先；速卖通的人均销售额最高，但毛利率最低。

未来公司需要继续依靠B2B贸易支撑销售量和毛利额的增长，凭借电商业务发展追求更高的毛利率，所以公司未来需要进步一加大电商业务发展力度，尤其是eBay和亚马逊等毛利高但业务量低的平台。

三、人才胜任力盘点报告

1.公司整体人才盘点分析

公司整体人才盘点结果统计

层级

方格1

方格2

方格3

方格4

方格5

方格6

方格7

方格8

方格9

合计

未胜任者

表现尚可

绩效不佳

稳定贡献

中坚力量

待观察者

表现出色

明日之星

超级明星

边缘人才

普通人才

核心人才

管理者

人数

1

2

0

0

4

0

2

2

1

12

占比

25%

33.33%

41.67%

100.00%

普通员工

人数

5

17

10

5

42

3

7

13

6

108

占比

29.63%

46.30%

24.07%

100.00%

2.公司整体人才结构分布分析

3.各部门人才盘点分析

3.1自主站

3.1.1部门人才结构分析

自主站人才盘点结果统计表

自主站

方格1

方格2

方格3

方格4

方格5

方格6

方格7

方格8

方格9

合计

未胜任者

表现尚可

绩效不佳

稳定贡献

中坚力量

待观察者

表现出色

明日之星

超级明星

边缘人才

普通人才

核心人才

人数

0

2

0

2

2

1

1

2

0

10

占比

20.00%

50.00%

30.00%

100.00%

3.1.2人才地图

3.1.3人员胜任力分布（部门架构式）

3.1.4核心人才潜力雷达图

······

四、人才发展计划

1.人才特征描述

人才地图中，每个方格代表1个类型的员工，其特征描述如下：

2.人才发展计划

各部门根据盘点结果，结合人才地图九宫格人才特征及发展建议，仔细分析各方格员工具体胜任力优缺点（绩效、潜力雷达图），制定出针对各类人才的相应举措，包括晋升、激励、培养、调整、淘汰以及人才引进等方面的具体实施计划，提交公司领导审核，人力行政部备案，并落实执行。

附表1：

2020年人员编制

附表2：

2020年人才发展计划