质量管理考核程序书及表单28.docx

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质量管理考核程序书及表单28

文文件编号

RM-QP-28

页数第01页共11页

版本2.1

1.目的

为达成公司的质量目标，提高公司质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，保证能够实现公司制定的质量方针和质量目标，保证产品的卫生性、安全性、可靠性，提高制造单良品率，降低不良损耗及客诉/退货率，促成品质和成本能被有效控制。

2.适用范围

本标准适用于直接生产单位，包括印刷、吹膜、贴合、淋膜、分条、制袋，也适用于品管课、总务课、财务课、营业部等单位。

3.权责

3.1品管课负责损耗记录和统计。

3.2公司管理部负责制定奖惩标准和考核办法。

3.3总经理负责奖惩标准和考核办法的核准。

3.4各部门主管负责配合执行奖惩标准和考核办法。

4.作业程序

4.1公司提拨奖金的基准：

4.1.1当月销售额达到600万元RMB公司提拨1.0%

4.1.2当月销售额每增长30万元RMB上浮0.15%（无上限）

4.1.3当月销售额每下降10万元RMB下降0.10%

4.1.4当月销售额550万元RMB不提拨

说明：

①公司提拨的0.8%为48000元RMB，设为4800点，10元/点。

公司提拨奖金上下浮动时各部门按分配比例相应上下浮动。

②当月销售额=当月总销售额—当月退货/报废损失金额

③若当月不提拨奖金，惩扣点数照常累计到下月扣除。

当月未转正或离职人员不予计算。

4.2公司提拨0.8%时各部门点数分配标准：

文文件编号

RM-QP-28

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版本2.1

4.2.1生产部0.710%3408点（108人）

4.2.2品管课0.084%点（12人）

4.2.3总务课0.087%点（28人）

4.2.4财务课0.010%点（3人）

4.2.5营业部0.071%点（8人）

4.2.6工务课0.011%点（3人）

4.2.7公司备用点0.027%点（存于专用帐户备用人员增补或奖励，平时不提拨）

4.3部门产生退货/报废的扣点标准：

4.3.1整批退货/报废的扣点标准：

由导致退货/报废的责任人员承担赔偿该批次原料成本损失的20%，用奖金（逐月）累计扣除，所扣部分公司不提拨。

4.3.2局部退货及生产人员造成的不良品超标的扣点标准：

不良

米数

200

--

以下

201

--

600

601

--

1200

1201

--

1800

1801

--

2100

2101

--

2400

2401

--

2700

2701

--

3000

3001

--

4000

4001

--

5000

5001

--

以上

扣点

1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

18

4.3.3印版不良引起的不良品扣点标准：

不良支数

1

2

3

4

5

6以上

扣除点数

2

4

9

16

21

破坏（开除）

4.4员工个人违反公司有关工作纪律及卫生管制规定扣1～10点，由部门主管核定。

4.5各部门的考核方式另见附件。

此考核标准的统计汇总由品管课负责。

4.6此标准自发布之日起生效，至修订版本发布生效时废止。

5.使用表单

5.1RM质量管理考核奖惩点数登录签认表

5.2质量管理考核奖金提拨分配核算表

文文件编号

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版本2.1

附件：

一生产部考核及分配标准

1.成品率达标标准：

以公司核准的各工序允许损耗标准为标准，以制造单号为核算单元。

2.各工序奖金点数分配标准（生产部总奖金视作100%，共3197点）；

里印约33.1%点（27人含印刷股长、里印组长）

表印约8.0%点（8人含表印组长）

淋膜约6.1%点（6人含加工课组长及复合检品）

贴合约7.5%点（8人含加工课组长）

吹膜约6.6%点（7人含吹膜股长、吹膜组长）

大三封约6.3%点（8人）

小三封/背封约15.3%点（20人含成品课组长及带班人员）

分条约5.0%点（8人）

PE制袋约9.0%点（14人含PE制袋组长）

生产部间接人员约3.1%点（生管及版库5人）

3.各工序班组奖/惩分配标准：

股长所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的2倍

组长所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的1.5倍

副组长/机长本组（台）内平均值的1.25倍

二手本组（台）内平均值的1.0倍

三手本组（台）内平均值的0.75倍

四手本组（台）内平均值的0.5倍

4.整批退货/报废的扣点标准：

由导致退货/报废的责任人员承担赔偿该批次原料成本损失的20%，用奖金（逐月）累计扣除，所扣部分公司不提拨。

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5.印版不良引起的不良品扣点标准：

不良支数

1

2

3

4

5

6以上

扣除点数

2

4

9

16

21

破坏（开除）

6.局部退货及生产不良品损耗超标扣点标准：

不良

米数

200

--

以下

201

--

600

601

--

1200

1201

--

1800

1801

--

2100

2101

--

2400

2401

--

2700

2701

--

3000

3001

--

4000

4001

--

5000

5001

--

以上

扣点

1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

18

7.及时发现他人错误，避免公司损失之有功人员，由公司视情节予以4～50点的奖励。

8.生产部各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主，辅以品管课、营业部、总务课及本部门其他单位所开出的《矫正措施单》或《不合格品通知报告单》。

附件：

二品管课考核及分配标准

1.品管课人员考核标准：

1.1印刷版面/版次错误（指图、文、条码）造成产品不可使用，当月出现一次，当班品管当月奖金扣除，并另外扣点20点，若当月重复出现在该品管则调离品管单位或开除。

1.2检验标准要求的常规检验项目未确实执行，未检、漏检，导致整单产品出厂时带有严重缺陷被退货无法修复的，当月出现一次，当班品管当月奖金扣除，并另外扣点20点，若当月重复出现在该品管则调离品管单位或开除（印刷色差不明显、套色偏差在GB标准以内而被退货除外）。

1.3已被确认不可继续加工或放行出厂的产品，未按规定及时标识、隔离的，每次扣罚当事品管5点。

若已被确认不可继续加工或放行出厂的产品，因未按规定及时标识、隔离被误用出厂导致退货的扣当事品管15点。

不良品未获公司总经理书面批准（特采）之前，允许继续加工或放行出厂的，每次扣当事品管5点。

1.4不良品统计区分严重失实或弄虚作假的，扣当事品管3点/次。

1.5若当班品管在制程中发现并阻止批量品质事故发生的，如印版错误、制造单错误、

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版本2.1

工艺错误、原料使用错误或其它会产生明显或潜在严重缺陷的操作错误，视情形和避免损失的金额，由品管课主管向公司申请奖励4～50点。

1.6最终检验人员在已经包装完毕的成品抽验中如果抽到制袋产品接头、印刷废品、双头封、封口假封、蚊子、毛发、油墨污染、数量误差等严重缺陷，每次奖励2点。

1.7新订单首次生产要留的合格品样袋和样张，品管人员未按照营业部在制造单上要求的数量及时留样的，当事品管每次扣2点。

（重复生产的订单留样由生产部负责。

）

2.品管课奖/惩分配标准：

主任所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的2倍

副主任所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的1.5倍

资深品管本部门内平均值的1.0倍

新任品管本部门内平均值的0.75倍

3.品管课各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主，辅以生产部、营业部、总务课及其他单位所开出的《矫正措施单》或《不合格品通知报告单》。

附件：

三总务课考核及分配标准

1.原料仓库：

1.1每日仓库和办公环境整洁不到位，每次发现扣1点。

1.2原材料（含油墨）保存与整理不清，每次发现扣2点。

1.3每月底的盘点要于29日前完成，并将正确和完整的的盘点表上交财务课，每拖延一天扣2点。

（以最后提交盘点表的日期为完成日。

）

1.4保证库存辅料耗材的安全存量，不足时要及时申购，如因库存不足造成生产停滞，每次扣2点。

1.5做好日常生产领料登记，当天的排程领料要于第二天10点前输入电脑，每漏开或错开一次扣3点。

1.6排程备料要仔细核对，避免发生少发料错发料，因少发料而造成生产延误的，每次

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扣5点；因错发料而造成品质事故的，依照公司考核标准的第三条第1、2款的规定执行。

1.7做好原物料的库存盘点工作，确保库存料不丢失、不破损，发生一次扣罚5点。

1.8所有原物料都必须遵守先进先出原则，如颠倒使用而造成库存物料变质无法使用，每次扣5点。

1.9采购的原物料到货时要与采购订单核对一致方可签收，如物料已入库才发现不符，每次扣5点。

1.10发料时应以零头料先发先用，减少零头料库存，同种原料同种规格若同时有2个零头库存，每次发现扣3点。

1.11原料仓库对其他部门的要求事项；

1.11.1领料单位请当日对排程发料进行当面核对，否则视做默认。

1.11.2印刷打样、测试单领料请于正常工作日内自行领/退。

1.11.3生管单位请于每日下午4点前把排程表发给仓库。

1.11.4领料部门请于第二天上午10点前办理生产退料，如因生产单位不及时退料而造成库存数量不准确、物料丢失，仓库部门不负因此引起的扣罚责任。

1.11.5日/夜班领料必须在仓库下班前办理完毕，不得夜间领料。

如因此引起的库存数量准确、物料丢失，仓库部门不负因此引起的扣罚责任。

1.11.6现场退回的同材质规格的合格原料的余料不得有两个或两个以上。

2.成品仓库：

2.1每日仓库和办公环境整洁不到位，每次发现扣1点。

2.2缴库成品的保存与整理应有标示，标示不清每次扣1点。

2.3每日应完成缴库成品的进仓与入帐，未完成者每次扣1点。

2.4依营业部前一日提供的出货通知完成出货准备，适时出货（临时出货不在此限），

未完成者每次扣2点。

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2.5出货单内容打印错误造成客户不便，每次扣3点。

2.6出货数量与出货单或与营业部提供的出货通知不符，每次扣3点。

2.7搬运人员于搬运过程中造成货物损伤或污染，每次扣3点。

2.8每月成品库存量的盘点汇总资料应于每月29日完成送财务课，每拖延一天扣1点。

2.9每日应完成出货单及缴库单的汇总，未完成者每次扣1点。

3.运输：

3.1对所保管车辆应每日清洗内、外部，商务车应每周打蜡一次，未完成者每次扣1点。

3.2车辆保管人员应填写驾驶日报表，无填写或填写不实每次扣1点。

3.3对所保管车辆如未及时汇报机件故障或外观损坏状况，每次扣1点。

3.4车辆定期检验或应缴费用因疏忽而漏检、楼缴，每次扣1点。

3.5对所保管车辆应每日做一般检查（如胎压、灯光、机油、水箱及内部驾驶操作台是否正常），未每日实施者每次发现扣2点。

3.6驾驶车辆出现未经许可的违章、违规（如超载），除由个人负责外，每次扣2点。

3.7车辆出厂未经主管口头允许或通知，必须持派车单交保安始可离厂，违反规定每次扣2点。

3.8驾驶车辆应以公务为主，未经许可而私自做非公务使用或将车辆开回家，若有发生事故除由个人负责外，每次扣5点。

4.人事：

4.1每月9日将次月发放薪资核算汇总交财务课，每拖延一天扣1点（各单位加班单请于26日送齐）。

4.2采购的文具、服装、生活用品、车间用耗材等如有疏漏而造成正常工作不便及延

误者每次扣1点。

4.3每月应送公家、公务单位的办理及缴款事项延误者，每次扣1点，并自己承担滞

纳金。

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4.4所承办的人事及薪资业务应予保密，如有泄密情形每次扣5点。

4.5负责保管单位内的所有耗材及物品，并做登记盘点，如有疏漏，每次扣5点并负责赔偿。

5.采购：

5.1每月27日将当月所有已订购并到货进仓的货单核对后交财务，每拖延一天扣1点。

5.2采购程序应完成主管的审批或口头确认后始可订购，程序不符者每次扣1点。

5.3已订未进的货品无法按时到货或更改交期应立即通知请购单位主管，未通知者每次扣2点。

5.4到厂货物应核对货单与采购规格是否相符，如不相符应通知请购单位、品管课及供应商，疏漏者每次扣3点。

5.5原材料价格随时更新，并每周呈相关主管，否则每次扣1点。

5.6采购原物料如因作业疏忽而与应采购规格不符者扣罚5点，若造成公司损失依公司考核标准第三条第1、2款予以处罚。

5.7总务课每月10日应把采购应付帐款通知书汇总交财务课，每延误一天扣罚1点。

6.保安：

6.1公司信件签收后应发送至收件人，如有延误每次扣罚1点，如有遗失依情节严重程度另行处罚（含夜间到版的数量清点）。

6.2保安人员应签定保安守则，如有违反者每次扣1点（保安守则见部门内部文件）。

7.总务课奖/惩分配标准：

采购助理30点（1人，以单位计算）

人事助理20点（2人，以单位计算）

后勤/清洁35点（7人，以个人计算）

原料仓库80点（4人，以单位计算）

成品仓库90点（6人，以单位计算）

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保安人员75点（5人，以单位计算）

司机60点（3人，以个人计算）

8.总务课各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主，辅以生产部、营业部、品管课、财务课及本部门内其他单位所开出的《矫正措施单》或《不合格品通知报告单》。

附件：

四营业部考核及分配标准

1.营业部各人员考核标准：

1.1接订单时了解、沟通不到位或信息传递错误、开错制造单，导致交货产品与客户要求严重不符，被拒收或退货，整批退货/报废的依公司考核标准第三条第1.款予以处罚。

1.2制造通知单开具错误（指品项、用途、材质、规格、数量、客户特殊要求事项等），未造成公司损失者，每次扣4点。

1.3稿件内容错误、制版错误，到版核对时未及时发现，由现场人员或品管发现的，未造成公司损失者，每次扣4点。

若造成公司损失依公司考核标准第三条第1、2款予以处罚。

1.4报关人员每月4日应将上个月的出口报关单的复印件交给财务课。

报关人员每月5日应提供海关核销的报表给财务课。

以上每延误一天扣罚1点。

2.营业部奖/惩分配标准：

XXXXX45点/人

XXXX35点/人

营业部以个人计算奖/惩。

3.营业部各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主，辅以生产部、品管课、财务课、总务课所开出的《矫正措施单》或《不合格品通知报告单》。

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附件：

五财务课考核及分配标准

1.财务课各人员考核标准：

1.1财会人员要按时按质完成会计核算工作，每个工作日要向总经理报送现金及银行存款日报表，每月在次月5日前向总经理提供应收帐款明细表，每迟报一天扣5点。

1.2作好各种报表的报送工作，每月10日申报国税和地税的纳税，15日办理免抵退申报，每迟报一天扣5点，并承担缓交被罚的滞纳金。

1.3配合仓库、工务课的每月盘点，并在每月的次月4日向总经理报送盘点表，迟报一天扣5点。

1.4做好增值税防伪系统的操作和管理，对增值税发票的开具、接收、保管承担直接责任，若丢失一份扣10点。

1.5做好会计凭证的整理、装订、存档工作，若发生单据丢失每次扣5点。

1.6财会人员要对公司的财务收支情况保密，若发生向外泄露财务秘密，每次扣当事人10点。

1.7出纳人员要做好每天的财务收支工作，每周二、五为非月结厂商款项及内部员工支出款项的请款日，每月15日为月结厂商的请款日，出纳人员应根据手续审批完整后进行支付，发生短款差错由出纳人员自负，并扣5点。

1.8财务课对其他部门的要求事项：

要求有关部门按照以下规定时间提供报表，否则会导致我课规定报送的时间顺延，如遇公司休假同样顺延。

1.8.1采购应在每月27日送当月所采购与供应商核对正确的对帐单。

1.8.2仓库原料、半成品、产成品盘点表每月29日报送财务。

1.8.3每月28日营业部及成品仓库应把核对完的销售月报表送给财务。

1.8.4人事部门应在当月30日把工资表送财务课。

1.8.5总务课应在每月10日把采购应付帐款通知书汇总交财务课。

1.8.6报关人员每个月4日应将上个月的出口报关单的复印件交财务课。

每月15日提

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供海关核销的报表给财务课。

2.财务课各人员分配标准：

公司提拨基准点数45点（未含浮动部分），分配标准为：

15点×3人

遇公司提拨浮动时，按比例做相应浮动。

附件：

六工务课考核及分配标准

1.工务课各人员考核标准：

1.1生产设备因保养督导不到位，二、三级保养规划、督导执行不善，致使生产中断，若超过额定待机时数，每小时扣5点。

1.1.1待机时数额定每月100小时（4.2天，现有主要设备30台）。

1.1.2待机超过额度不含无备品的待机时数。

1.1.3待机时数计算：

从请修单位填写请修单交工务课开始到维修结束，请修单位验收通过为止。

根据请修单上的起止时间由生产部累计汇总。

1.2工务课工作房内物品及主管办公桌内工具/仪器取用后未放回原位或未按类别区分摆放清楚，每次扣2点（若有遗失由课长以下人员共同赔偿）。

1.3工务课工作房内外、汽化站、空压机系统、配电房、发电机房、冷却水塔等环境整洁不到位，每次发现扣1点。

1.4每日工作日报表、汽化站运行资料于次日上午10点前上交主管，每延误一次扣1点。

1.5每月30日前对各单位的一级保养记录的确认/收集，工具的盘点必须完成并上报，每拖延一天扣1点。

公司提拨基准点数45点（未含浮动部分），分配标准为：

15点×3人

遇公司提拨浮动时，按比例做相应浮动。

质量管理考核奖金提拨分配核算表№