质量管理考核程序书及表单28.docx

1、质量管理考核程序书及表单28文 文件编号 RM-QP-28页数 第01页共11页版本 2.11.目的 为达成公司的质量目标，提高公司质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，保证能够实现公司制定的质量方针和质量目标，保证产品的卫生性、安全性、可靠性，提高制造单良品率，降低不良损耗及客诉/退货率，促成品质和成本能被有效控制。2.适用范围本标准适用于直接生产单位，包括印刷、吹膜、贴合、淋膜、分条、制袋，也适用于品管课、总务课、财务课、营业部等单位。3.权责3.1品管课负责损耗记录和统计。3.2公司管理部负责制定奖惩标准和考核办法。3.3总经理负责奖惩标准和考核办法的核准。3.4各部门主管负责配合执行奖

2、惩标准和考核办法。4.作业程序4.1公司提拨奖金的基准： 4.1.1当月销售额达到600万元RMB 公司提拨1.0% 4.1.2当月销售额每增长30万元RMB 上浮0.15%（无上限） 4.1.3当月销售额每下降10万元RMB 下降0.10% 4.1.4当月销售额550万元RMB 不提拨说明： 公司提拨的0.8%为48000元RMB，设为4800点，10元/点。公司提拨奖金上下浮动时各部门按分配比例相应上下浮动。当月销售额=当月总销售额当月退货/报废损失金额 若当月不提拨奖金，惩扣点数照常累计到下月扣除。当月未转正或离职人员不予计算。4.2公司提拨0.8%时各部门点数分配标准：文 文件编号 R

3、M-QP-28页数 第02页共11页版本 2.14.2.1生产部 0.710% 3408点（108人）4.2.2品管课 0.084% 点（12人）4.2.3总务课 0.087% 点（28人）4.2.4财务课 0.010% 点（3人）4.2.5营业部 0.071% 点（8人）4.2.6工务课 0.011% 点（3人）4.2.7公司备用点 0.027%点（存于专用帐户备用人员增补或奖励，平时不提拨）4.3部门产生退货/报废的扣点标准：4.3.1整批退货/报废的扣点标准：由导致退货/报废的责任人员承担赔偿该批次原料成本损失的20%，用奖金（逐月）累计扣除，所扣部分公司不提拨。4.3.2局部退货及生产

4、人员造成的不良品超标的扣点标准：不良米数200-以下201-600601-12001201-18001801-21002101-24002401-27002701-30003001-40004001-50005001-以上扣点124681012141618184.3.3印版不良引起的不良品扣点标准：不良支数123456以上扣除点数2491621破坏（开除）4.4员工个人违反公司有关工作纪律及卫生管制规定扣110点，由部门主管核定。4.5各部门的考核方式另见附件。此考核标准的统计汇总由品管课负责。4.6此标准自发布之日起生效，至修订版本发布生效时废止。 5.使用表单5.1 RM质量管理考核奖惩点

5、数登录签认表5.2 质量管理考核奖金提拨分配核算表文 文件编号 RM-QP-28页数 第03页共11页版本 2.1附件：一 生产部考核及分配标准1.成品率达标标准：以公司核准的各工序允许损耗标准为标准，以制造单号为核算单元。2.各工序奖金点数分配标准（生产部总奖金视作100%，共3197点）；里印 约33.1% 点（27人含印刷股长、里印组长）表印 约8.0% 点（8人含表印组长）淋膜 约6.1% 点（6人含加工课组长及复合检品）贴合 约7.5% 点（8人含加工课组长）吹膜 约6.6% 点（7人含吹膜股长、吹膜组长）大三封 约6.3% 点（8人）小三封/背封 约15.3% 点（20人含成品课组

6、长及带班人员）分条 约 5.0% 点（8人）PE制袋 约 9.0% 点（14人含PE制袋组长）生产部间接人员 约3.1% 点（生管及版库5人）3.各工序班组奖/惩分配标准：股长 所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的2倍组长 所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的1.5倍副组长/机长 本组（台）内平均值的1.25倍二手 本组（台）内平均值的1.0倍三手 本组（台）内平均值的0.75倍四手 本组（台）内平均值的0.5倍4.整批退货/报废的扣点标准：由导致退货/报废的责任人员承担赔偿该批次原料成本损失的20%，用奖金（逐月）累计扣除，所扣部分公司不提拨。文 文件编号 RM-QP-28页数 第0

7、4页共11页版本 2.15.印版不良引起的不良品扣点标准： 不良支数123456以上扣除点数2491621破坏（开除）6. 局部退货及生产不良品损耗超标扣点标准：不良米数200-以下201-600601-12001201-18001801-21002101-24002401-27002701-30003001-40004001-50005001-以上扣点124681012141618187.及时发现他人错误，避免公司损失之有功人员，由公司视情节予以450点的奖励。 8.生产部各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主，辅以品管课、营业部、总务课及本部门其他单位所开出的矫正措施单或不合格品通知

8、报告单。附件：二 品管课考核及分配标准1.品管课人员考核标准：1.1印刷版面/版次错误（指图、文、条码）造成产品不可使用，当月出现一次，当班品管当月奖金扣除，并另外扣点20点，若当月重复出现在该品管则调离品管单位或开除。1.2检验标准要求的常规检验项目未确实执行，未检、漏检，导致整单产品出厂时带有严重缺陷被退货无法修复的，当月出现一次，当班品管当月奖金扣除，并另外扣点20点，若当月重复出现在该品管则调离品管单位或开除（印刷色差不明显、套色偏差在GB标准以内而被退货除外）。1.3已被确认不可继续加工或放行出厂的产品，未按规定及时标识、隔离的，每次扣罚当事品管5点。若已被确认不可继续加工或放行出厂

9、的产品，因未按规定及时标识、隔离被误用出厂导致退货的扣当事品管15点。不良品未获公司总经理书面批准（特采）之前，允许继续加工或放行出厂的，每次扣当事品管5点。1.4不良品统计区分严重失实或弄虚作假的，扣当事品管3点/次。1.5若当班品管在制程中发现并阻止批量品质事故发生的，如印版错误、制造单错误、文 文件编号 RM-QP-28页数 第05页共11页版本 2.1工艺错误、原料使用错误或其它会产生明显或潜在严重缺陷的操作错误，视情形和避免损失的金额，由品管课主管向公司申请奖励450点。1.6最终检验人员在已经包装完毕的成品抽验中如果抽到制袋产品接头、印刷废品、双头封、封口假封、蚊子、毛发、油墨污染

10、、数量误差等严重缺陷，每次奖励2点。1.7新订单首次生产要留的合格品样袋和样张，品管人员未按照营业部在制造单上要求的数量及时留样的，当事品管每次扣2点。（重复生产的订单留样由生产部负责。）2.品管课奖/惩分配标准：主任 所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的2倍副主任 所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的1.5倍资深品管 本部门内平均值的1.0倍新任品管 本部门内平均值的0.75倍3.品管课各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主，辅以生产部、营业部、总务课及其他单位所开出的矫正措施单或不合格品通知报告单。附件：三 总务课考核及分配标准1.原料仓库：1.1每日仓库和办公环境整洁不到位

11、，每次发现扣1点。1.2原材料（含油墨）保存与整理不清，每次发现扣2点。1.3每月底的盘点要于29日前完成，并将正确和完整的的盘点表上交财务课，每拖延一天扣2点。（以最后提交盘点表的日期为完成日。）1.4保证库存辅料耗材的安全存量，不足时要及时申购，如因库存不足造成生产停滞，每次扣2点。1.5做好日常生产领料登记，当天的排程领料要于第二天10点前输入电脑，每漏开或错开一次扣3点。1.6排程备料要仔细核对，避免发生少发料错发料，因少发料而造成生产延误的，每次文 文件编号 RM-QP-28页数 第06页共11页版本 2.1扣5点；因错发料而造成品质事故的，依照公司考核标准的第三条第1、2款的规定执

12、行。1.7做好原物料的库存盘点工作，确保库存料不丢失、不破损，发生一次扣罚5点。1.8所有原物料都必须遵守先进先出原则，如颠倒使用而造成库存物料变质无法使用，每次扣5点。1.9采购的原物料到货时要与采购订单核对一致方可签收，如物料已入库才发现不符，每次扣5点。1.10发料时应以零头料先发先用，减少零头料库存，同种原料同种规格若同时有2个零头库存，每次发现扣3点。1.11原料仓库对其他部门的要求事项；1.11.1领料单位请当日对排程发料进行当面核对，否则视做默认。1.11.2印刷打样、测试单领料请于正常工作日内自行领/退。1.11.3生管单位请于每日下午4点前把排程表发给仓库。1.11.4领料部

13、门请于第二天上午10点前办理生产退料，如因生产单位不及时退料而造成库存数量不准确、物料丢失，仓库部门不负因此引起的扣罚责任。1.11.5日/夜班领料必须在仓库下班前办理完毕，不得夜间领料。如因此引起的库存数量准确、物料丢失，仓库部门不负因此引起的扣罚责任。1.11.6现场退回的同材质规格的合格原料的余料不得有两个或两个以上。2.成品仓库：2.1每日仓库和办公环境整洁不到位，每次发现扣1点。2.2缴库成品的保存与整理应有标示，标示不清每次扣1点。2.3每日应完成缴库成品的进仓与入帐，未完成者每次扣1点。2.4依营业部前一日提供的出货通知完成出货准备，适时出货（临时出货不在此限），未完成者每次扣2

14、点。文 文件编号 RM-QP-28页数 第07页共11页版本 2.12.5出货单内容打印错误造成客户不便，每次扣3点。2.6出货数量与出货单或与营业部提供的出货通知不符，每次扣3点。2.7搬运人员于搬运过程中造成货物损伤或污染，每次扣3点。2.8每月成品库存量的盘点汇总资料应于每月29日完成送财务课，每拖延一天扣1点。2.9每日应完成出货单及缴库单的汇总，未完成者每次扣1点。3.运输：3.1对所保管车辆应每日清洗内、外部，商务车应每周打蜡一次，未完成者每次扣1点。3.2车辆保管人员应填写驾驶日报表，无填写或填写不实每次扣1点。3.3对所保管车辆如未及时汇报机件故障或外观损坏状况，每次扣1点。3

15、.4车辆定期检验或应缴费用因疏忽而漏检、楼缴，每次扣1点。3.5对所保管车辆应每日做一般检查（如胎压、灯光、机油、水箱及内部驾驶操作台是否正常），未每日实施者每次发现扣2点。3.6驾驶车辆出现未经许可的违章、违规（如超载），除由个人负责外，每次扣2点。3.7车辆出厂未经主管口头允许或通知，必须持派车单交保安始可离厂，违反规定每次扣2点。3.8驾驶车辆应以公务为主，未经许可而私自做非公务使用或将车辆开回家，若有发生事故除由个人负责外，每次扣5点。4.人事：4.1每月9日将次月发放薪资核算汇总交财务课，每拖延一天扣1点（各单位加班单请于26日送齐）。4.2采购的文具、服装、生活用品、车间用耗材等如

16、有疏漏而造成正常工作不便及延误者每次扣1点。4.3每月应送公家、公务单位的办理及缴款事项延误者，每次扣1点，并自己承担滞纳金。文 文件编号 RM-QP-28页数 第08页共11页版本 2.14.4所承办的人事及薪资业务应予保密，如有泄密情形每次扣5点。4.5负责保管单位内的所有耗材及物品，并做登记盘点，如有疏漏，每次扣5点并负责赔偿。5.采购：5.1每月27日将当月所有已订购并到货进仓的货单核对后交财务，每拖延一天扣1点。5.2采购程序应完成主管的审批或口头确认后始可订购，程序不符者每次扣1点。5.3已订未进的货品无法按时到货或更改交期应立即通知请购单位主管，未通知者每次扣2点。5.4到厂货物

17、应核对货单与采购规格是否相符，如不相符应通知请购单位、品管课及供应商，疏漏者每次扣3点。5.5原材料价格随时更新，并每周呈相关主管，否则每次扣1点。5.6采购原物料如因作业疏忽而与应采购规格不符者扣罚5点，若造成公司损失依公司考核标准第三条第1、2款予以处罚。5.7总务课每月10日应把采购应付帐款通知书汇总交财务课，每延误一天扣罚1点。6.保安：6.1公司信件签收后应发送至收件人，如有延误每次扣罚1点，如有遗失依情节严重程度另行处罚（含夜间到版的数量清点）。6.2保安人员应签定保安守则，如有违反者每次扣1点（保安守则见部门内部文件）。7.总务课奖/惩分配标准：采购助理 30点（1人，以单位计算

18、） 人事助理 20点（2人，以单位计算）后勤/清洁 35点（7人，以个人计算）原料仓库 80点（4人，以单位计算）成品仓库 90点（6人，以单位计算）文 文件编号 RM-QP-28页数 第09页共11页版本 2.1保安人员 75点（5人，以单位计算）司 机 60点（3人，以个人计算）8.总务课各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主，辅以生产部、营业部 、品管课、财务课及本部门内其他单位所开出的矫正措施单或不合格品通知报告单。附件：四 营业部考核及分配标准1.营业部各人员考核标准：1.1接订单时了解、沟通不到位或信息传递错误、开错制造单，导致交货产品与客户要求严重不符，被拒收或退货，整批退

19、货/报废的依公司考核标准第三条第1.款予以处罚。1.2制造通知单开具错误（指品项、用途、材质、规格、数量、客户特殊要求事项等），未造成公司损失者，每次扣4点。1.3稿件内容错误、制版错误，到版核对时未及时发现，由现场人员或品管发现的，未造成公司损失者，每次扣4点。若造成公司损失依公司考核标准第三条第1、2款予以处罚。1.4报关人员每月4日应将上个月的出口报关单的复印件交给财务课。报关人员每月5 日应提供海关核销的报表给财务课。以上每延误一天扣罚1点。2.营业部奖/惩分配标准：XXXXX 45点/人XXXX 35点/人营业部以个人计算奖/惩。3.营业部各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主

20、，辅以生产部、品管课、财务课、总务课所开出的矫正措施单或不合格品通知报告单。文 文件编号 RM-QP-28页数 第10页共11页版本 2.1附件：五 财务课考核及分配标准1.财务课各人员考核标准：1.1财会人员要按时按质完成会计核算工作，每个工作日要向总经理报送现金及银行存款日报表，每月在次月5日前向总经理提供应收帐款明细表，每迟报一天扣5点。1.2作好各种报表的报送工作，每月10日申报国税和地税的纳税，15日办理免抵退申报，每迟报一天扣5点，并承担缓交被罚的滞纳金。1.3配合仓库、工务课的每月盘点，并在每月的次月4日向总经理报送盘点表，迟报一天扣5点。1.4做好增值税防伪系统的操作和管理，对

21、增值税发票的开具、接收、保管承担直接责任，若丢失一份扣10点。1.5做好会计凭证的整理、装订、存档工作，若发生单据丢失每次扣5点。1.6财会人员要对公司的财务收支情况保密，若发生向外泄露财务秘密，每次扣当事人10点。1.7出纳人员要做好每天的财务收支工作，每周二、五为非月结厂商款项及内部员工支出款项的请款日，每月15日为月结厂商的请款日，出纳人员应根据手续审批完整后进行支付，发生短款差错由出纳人员自负，并扣5点。 1.8财务课对其他部门的要求事项：要求有关部门按照以下规定时间提供报表，否则会导致我课规定报送的时间顺延，如遇公司休假同样顺延。1.8.1采购应在每月27日送当月所采购与供应商核对正

22、确的对帐单。1.8.2仓库原料、半成品、产成品盘点表每月29日报送财务。1.8.3每月28日营业部及成品仓库应把核对完的销售月报表送给财务。1.8.4人事部门应在当月30日把工资表送财务课。1.8.5总务课应在每月10日把采购应付帐款通知书汇总交财务课。1.8.6报关人员每个月4日应将上个月的出口报关单的复印件交财务课。每月15日提文 文件编号 RM-QP-28页数 第11页共11页版本 2.1供海关核销的报表给财务课。2.财务课各人员分配标准：公司提拨基准点数45点（未含浮动部分），分配标准为：15点3人遇公司提拨浮动时，按比例做相应浮动。附件：六 工务课考核及分配标准1.工务课各人员考核标

23、准：1.1生产设备因保养督导不到位，二、三级保养规划、督导执行不善，致使生产中断，若超过额定待机时数，每小时扣5点。1.1.1待机时数额定每月100小时（4.2天，现有主要设备30台）。1.1.2待机超过额度不含无备品的待机时数。1.1.3待机时数计算：从请修单位填写请修单交工务课开始到维修结束，请修单位验收通过为止。根据请修单上的起止时间由生产部累计汇总。1.2工务课工作房内物品及主管办公桌内工具/仪器取用后未放回原位或未按类别区分摆放清楚，每次扣2点（若有遗失由课长以下人员共同赔偿）。1.3工务课工作房内外、汽化站、空压机系统、配电房、发电机房、冷却水塔等环境整洁不到位，每次发现扣1点。1.4每日工作日报表、汽化站运行资料于次日上午10点前上交主管，每延误一次扣1点。1.5每月30日前对各单位的一级保养记录的确认/收集，工具的盘点必须完成并上报，每拖延一天扣1点。公司提拨基准点数45点（未含浮动部分），分配标准为：15点3人遇公司提拨浮动时，按比例做相应浮动。质量管理考核奖金提拨分配核算表