某集团职能部门绩效考核方案23页.docx
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某集团职能部门绩效考核方案23页
XX集团有限公司
职能部门与部分业务部门、子公司承包方案
为进一步加强公司管理，建立科学有效的奖惩激励机制，严格各项规章制度，提高公司工作质量和工作效率，调动各单位和职工的积极性，确保全面完成公司各项工作，按照责、权、利一致的原则，特制定本方案。
一、考核目的
1、建立完善的经济责任制考核体系。
各级都要制定具体的岗位责任制，将各项考核指标层层分解，逐步落实到每个单位、每个部门、每个岗位。
2、实现责权利的有机结合。
以责为中心，以岗定责，以责定利，奖勤罚懒，克服平均主义，体现“按劳分配”的原则，调动职工的劳动积极性。
3、提高部门管理的工作效率。
通过对下级的工作进行考核，使各级管理者明确了解下级的工作状况和本部门的人力资源状况，提高工作效率。
二、考核原则
1、公开的原则：
考核标准的制定是通过协商和讨论完成的，考核过程是公开的、制度化的。
2、客观性原则：
用事实说话，切忌主观武断，缺乏事实依据。
3、反馈的原则：
考核人在对被考核人进行绩效考核的过程中，需要把考核结果反馈给被考核者，同时听取被考核者对考核果的意见，对考核结果存在的问题及时修正或做出合理解释。
4、公私分明原则：
绩效考核是针对工作业绩进行的考核，绩效考核应就事论事而不可将与工作无关的因素带入考核工作。
5、经济性原则：
要保证考核工作的投入与产出比，以较少的投入取得较大的效果。
三、考核对象
企管部、综合部、财务部和人事政工部、发供电设备部、配送公司、配件公司、国贸公司和招标公司所有职工。
四、考核周期
实行月度考核与年终考核相结合的方式。
五、考核机构
为加强对考核工作的领导，公司成立承包合同考核委员会及考核工作组，负责对公司各职能部门的考核。
考核委员会成员及考核工作组负责人由公司领导担任，考核工作组成员由公司企管部、人事政工部、财务部、综合部主要负责人组成。
六、考核职责
1、考核委员会职责
（1）负责公司承包考核工作的组织、领导、协调。
（2）审签经济责任制考核表，并提出考核意见。
（3）负责公司承包合同考核办法的审核。
2、考核工作组职责
（1）负责具体组织各项考核工作。
（2）提出初步考核意见，报考核委员会委员审签。
（3）职能部室按职能分工，提出部门考核意见。
（4）企管部负责计划管理、信息管理、质量认证、ERP工程、
安全管理等方面工作考核的数据提供。
（5）综合部负责月度重点工作、基础管理、优质服务、形象
安全等方面工作考核的数据提供。
（6）人事政工部负责思想政治工作及精神文明建设、政治安全、形象安全、个人劳动纪律等方面工作考核的数据提供。
（7）财务部负责成本费用、预算管理、财务监督以及资产管
理、经营指标、经济安全等方面工作考核的数据提供。
（8）人事政工部负责考核数据的汇总，并按计算公式换算成承包兑现奖金。
七、承包合同考核
１、承包方式。
实行年度利润、费用、精神文明、安全、重点工作综合承包，由总经理同各单位经理签订。
2、合同签订。
各单位在十月底企管部完成本单位本年承包合同的修改完善和下一年度承包合同的制定。
在签订承包合同时，公司应向承包人提供有关上级和相关单位的年度生产经营计划，然后根据承包人的工作岗位职责，结合单位整体发展战略，指导承包人制定工作计划，以便充分反映公司对承包人工作的期望和要求。
3、指标分解。
将年度承包指标按月度分解，形成月度控制执行计划，进行实时控制，并按月考核。
４、兑现方式。
完成情况与奖励效益挂钩，年终考核兑现并对承包人进行奖励。
八、考核程序
1、年度考核：
每年12月30日，考核小组召集小组成员参加本年度绩效考核动员会，要求小组成员在2个工作日内制定并提交本年度承包考核计划
考核领导小组负责将考核数据汇总，并由人事部根据考核计算方法计算承包单位的综合业绩分值，计算承包单位的年底奖金。
2、月度考核：
每月3日前，考核小组收集考核数据，拟定出初步考核意见报考核委员会，考核委员会审签承包合同考核表，并由人事政工部计算承包部门的月度奖金。
九、考核方案
（一）月度考核
1、月度考核参照《公司经济责任制考核办法》和《公司确保“四个安全”实施办法》进行，考核结果与月度奖金挂钩兑现。
2、考核实行百分制。
其中通用考核指标的权重为20%，本单位考核指标的权重为80%。
则月度考核得分＝100－（通用考核指标扣分×20%＋本单位考核指标扣分×80%）。
3、对于在工作中做出突出成绩和贡献的部门和个人，可给予加分和奖励，加分范围为1-10分。
4、单位月度奖金总额=[（单位月度考核得分+奖励分）/100]×单位奖金系数×公司奖金基数－个人扣罚金额。
3、单位奖金系数为本单位个人奖金系数之和，个人奖金系数参照个人岗级、职务、工作岗位等情况，由公司研究后予以确定。
（二）年度承包合同考核
1、年度对承包合同中的费用指标和利润指标进行考核。
指标
具体内容
分数
其它业务单位
职能部门
利润指标
集团利润、本单位利润、集团销售收入、本单位销售收入
70分（与集团和部门利润、销售收入挂钩）
30分（与集团利润和销售收入挂钩）
费用指标
可控费用
30分
70分
考核实行百分制。
利润指标每增（减）1%加（扣）2分，费用指标每减（增）1%加（扣）1分
5、单位年度兑现总额＝公司年度兑现基数×单位总岗数×单位年度兑现系数。
其中，年度兑现系数＝月度考核分数平均值×40%＋年度考核分数×60%
6、各单位对于在考核中扣罚的奖金，要明确到责任人，并提出具体扣罚数额报公司。
十一、考核监督与纪律
1、公司各部门及个人依据考核办法和有关规定相互监督，并可以向考核工作组提出对其他部门、单位及个人的考核建议。
2、公司各单位或个人对考核结果有不同意见，可以直接向考核工作组反映，考核工作组认真调查后，将调查结果报考核委员会。
考核结果与实际情况确有出入的，将在下月考核中予以修正。
十二、考核内容与考核标准
（一）个人劳动纪律考核规则
1、遵守八小时工作制，不准迟到、早退。
职工上班应提前5分钟到岗，在这之后到岗者视为迟到，职工发生迟到或早退一次，扣罚奖金50元。
2、职工当月迟到或早退2次以上，扣罚奖金数额加倍，并由职工所在部门，为其举办专门学习班，以提高认识。
3、旷工按“集团公司机关资金分配办法”考核，并扣发工资，且视情况给予行政处分。
4、工作时间必须坚守岗位，尽职尽责，不得串岗闲聊；看病或有事需离开者，要向部门负责人请假，不能擅自离岗。
违犯者一次扣50元。
5、上班时间严禁利用电话或其他通讯工具进行与工作无关的活动；不允许在上班时间查看与工作无关的信息或资料；不允许利用办公设施和设备从事其他禁止的活动，违犯者一项次扣50-200元。
6、上班期间仪表整洁，着装大方，不符合要求每次扣50元。
7、不允许将子女或亲属及其他与工作无关的人员带入办公场所，违犯者一次扣50元。
（二）部室/公司通用考核规则
序号
项目
考核内容
考核标准
考核部门
分管领导
1
安
全
工
作
1、特大事故
按集团公司安全奖惩办法考核
企
管
部
孙
建
烈
2、重大事故
按集团公司安全奖惩办法考核
3、责任等级交通事故
按集团公司车辆管理办法考核
4、火灾事故
按集团公司安全奖惩办法考核
5、事故分析及报告
分析报告不及时每次扣2分，事故报告报出不及时每次扣2分
6、责任经济损失
直接损失每500元扣1分
7、违章开车
每人次扣2分，当事人扣5分，酒后开车扣当事人当月奖金。
8、安全培训
未组织培训或培训无记录扣2分
9、物资质量
发生质量问题每次扣1-10分
10、安全责任制
无责任制或不落实扣1-5分
11、安全用具管理
不符合规定每处扣1分
安全用具超期每件扣1分，安全用具不全，每少一件扣1分
12、火灾
重大火灾按通则第三项考核，5000元及以上损失扣5分，500-5000元损失扣2分，500元及以下扣1分
13、安全检查
未按规定进行安全检查扣3分，检查无纪录扣1分
14、安全会议
未按规定参加各类安全会议扣3分，无会议记录扣1分
15治安事件
根据事件的严重程度及经济损失情况扣3-10分
序号
项目
考核内容
考核标准
考核部门
分管领导
2
思想政治工作及精神文明建设
1、政工会议精神的传达落实
未及时传达落实每次扣1分
人
事
政
工
部
崔
志
和
2、按时进行民主评议党员
不按时进行扣2分，上报情况不及时扣1分。
3、加强党员教育管理，党员合格率100%
每出现一个不合格党员扣2分，党员无违法违纪行为，若发生按情节处罚
4、宣传报道工作
完成所承担的报道任务，每少一篇扣1分；重大报道组织不力扣1分
5、宣传报道纪律
不遵守报道纪律，造成不良影响的扣3-5分
6、各项活动情况
不按要求开展活动的扣1分，不及时上报活动开展情况的扣1分
7、政治理论学习教育
学习无计划、无记录、各扣1分
8、遵守各项管理制度
每发生1人次违规违纪行为扣2-10分
9、反腐倡廉教育
未布置扣3分，未落实扣5分
10、工作作风检查
发现问题未及时处理扣3-5分
序号
项目
考核内容
考核标准
考核
部门
分管
领导
3
基
础
管
理
1、培训工作
未完成培训计划每项扣2分，培训记录填写不认真，扣1分
人事政工部
崔志和
2、各类原始记录、图纸、台帐
记录不准确、不完整、与实际不符每项扣1分
企管部
季冠庆
3、各种总结、汇报
未按时报送每缺一种扣1分，内容达不到要求扣1分
综合部
孙建东
4、文件、资料管理
未及时传送扣1分，管理混乱扣1分
综合部
孙建东
5、各种费用
材料费、差旅费、办公费无原因超标者扣1-5分
财务部
李志刚
6、设备材料购置
未按规定招议标采购扣3-5分
人事政工部
崔志和
7、进货发票管理
购买各类物资、用品，无发票或丢失者扣3-10分
财务部
李志刚
8、固定资产管理
缺少一件扣1-5分，帐物不符或管理不善扣1-3分
财务部
李志刚
9、合同管理
发生业务未签合同，扣5-10分；合同签订不规范扣1-5分
企管部
季冠庆
10、工作协调
部门之间工作不配合，推诿扯皮，分别扣3-5分
综合部
孙建东
11、计划落实
各种计划未按时完成扣3-5分
企管部
季冠庆
12、出勤率
未达到96%扣2-5分，考勤不严或弄虚作假扣1-3分
人事政工部
崔志和
13、财经纪律
违反财经纪律，每人次扣1-5分
财务部
李志刚
14、经济责任制自考
漏考或迟考扣1-3分，弄虚作假扣5-10分
企管部
季冠庆
15、组织纪律
工作中不服从分配、指挥，一经发生视情节轻重扣1-8分
人事政工部
崔志和
16、临时性工作
公司交办的临时性工作不按时完成或完成不认真扣1-3分
综合部
孙建东
17、公司形象
无影响公司形象的事件发生。
造成影响每次扣1-10分
人事政工部
崔志和
18、文明卫生
按集团公司有关规定执行，达不到要求每项次扣1分
人事政工部
崔志和
4
优
质
服
务
1、服务满意率100%
每降低1%扣1分
人
事
政
工
部
崔
志
和
2、服务承诺
达不到承诺要求，每次扣1分
3、工作作风
违反行风建设规定，有嫌疑腐败行为每次至少扣5-10分
4、服务质量
违反优质服务守则，每人次扣1-5分，优质服务有欠缺扣1-3分
5、服务态度
态度和蔼，热情服务，一项不符扣1分
6、仪表及着装
着装整洁、仪表端庄，一项不符扣1分
7、服务纪律
违反行风建设规定造成不良影响，一经查实，按电力集团公司《行业作风建设处罚实施细则》及物资集团公司《认定和处置嫌疑腐败行为的暂行规定》处理。
序号
项目
考核内容
考核标准
考核部门
分管领导
5
计
划
管
理
1、计划上报
计划上报及时、准确，不符要求扣1-3分
企
管
部
季
冠
庆
2、计划内容
计划内容清晰明了，无敷衍了事现象，不符要求扣1-3分。
3、计划完成
重点工作完不成扣3-5分，一般工作完不成扣1-3分
4、计划自考
自查情况真实准确，假报瞒报扣3-10分
序号
项目
考核内容
考核标准
考核部门
分管领导
6
信息管理
1、信息提供
信息提供或更新及时、准确，不符合要求每项次扣1-2分
企
管
部
季
冠
庆
2、信息发布
违反发布程序，擅自发布信息或信息发布有较大失误扣1-5分
3、信息保密
违反保密原则，对外泄密，扣1-10分
序号
项目
考核内容
考核标准
考核部门
分管领导
7
其
他
1、质量体系运作
工作不认真或配合不力扣1-10分
企管部
季冠庆
李志刚
2、ERP工程
工作不力影响工程进度及运作扣1-10分
3、公司活动
无故不参加或参加不积极扣1-3分
综合部
孙建东
4、各类会议
无故不参加或参加不认真扣1-3分
（三）部室、公司考核规则
综合部考核规则
序号
考核内容
考核标准
备注
1
综合性总结、报告等文字材料
未按时完成或完成不认真每次扣1-2分，
2
公用设施管理
管理不力扣1-5分
3
会议决议执行情况及公司领导交办工作的传达和督办
未按时传达每次扣1分，未及时督查，督办每次扣3分
4
函件报刊的传送收发登记
函件丢失每份扣3分，差错每份扣1分
5
档案及印鉴管理
文件档案丢失每份扣3分，印鉴差错每次扣1分，违纪每次扣5分，档案（包括声相）管理不力扣1-5分
6
打印管理
文稿丢失每份扣3分，未按规定时间完成每次扣1分
7
接待任务
接待出现差错每次扣1-3分
8
存档材料归档完整率100%
每降低1%扣1分
9
文件传送
未按批转要求转发，发生一次扣1分，传送不及时，发生一次扣1分
10
车辆管理
重要活动用车不能保证，每次扣1-3分
11
车辆油耗考核
未开展扣2分,考核不认真扣1分
12
电话记录及上级部门指示精神传送
记录、传送不及时或失误一次扣1-2分
13
会议
会议组织安排不力，每次扣1-5分
14
月度工作计划
计划汇总不及时扣1分；完成情况汇报不及时扣1分，汇报不认真扣1分
15
消耗用品管理
管理不善扣1-3分
16
生活物资、办公用品采购供应
采购不及时或出现假冒伪劣现象，发生一次扣1-3分
人事政工部考核规则
序号
考核内容
考核标准
备注
1
人员调配
严格执行集团公司或物资公司有关规定，达不到要求扣1-5分
2
各类统计资料、报表
提供不及时扣1分，发生差错一次扣1分
3
干部考核测评
未开展扣5分，考核测评不认真扣1分
4
工资管理
严格执行集团公司工资标准，执行不力扣1-3分
5
保险管理
及时汇缴劳动保险，及时核对个人账户，达不到要求扣1-3分
6
劳动合同
按规定进行劳动合同管理，管理不力扣1-3分
7
教育培训
一项完不成扣1分，配合或开展不力扣1分
8
人事档案管理
丢失档案每份扣4分，损坏或泄密扣1-3分
9
劳动纪律监督
监督不严扣1分
10
党委、政工决议及各类会议精神的传达督办
未及时传达或督办每次扣1分
11
“党风廉政建设责任书”的签订和落实
未及时进行或配合不力扣1分
12
职工思想动态研究分析
未进行或开展不认真扣1-3分
13
政治学习
未组织扣1分，组织不认真扣1分
14
思想政治工作
工作开展不力扣1分
15
精神文明建设
未制定计划扣2分，创建工作开展不力扣2分
16
宣传报道
宣传报道工作不力扣1分
企业管理部考核规则
序号
考核内容
考核标准
备注
1
年度工作计划汇总
汇总不及时扣1分
2
年度工作计划考核
配合考评委工作不力扣1-3分
3
下达经济责任制考核意见
下达不及时扣1-3分
4
汇总分公司双文明承包合同自查表
汇总不及时或出现差错扣1-3分
5
向统计局报送《单位基本情况表》
报送不及时扣1-5分
6
向统计局报送《经营活动报表》及《财务状况表》
报送不及时扣1-5分
7
统计信息管理
管理不认真或出现差错扣1-3分
8
安全活动计划
制定不及时扣1-3分
9
季节性安全检查
未及时组织扣1分
10
质量认证培训
未及时组织培训扣1-3分
11
安全培训
未及时组织培训扣1-5分
12
网站运行
出现问题未及时处理扣1-3分
13
微机培训
未组织或组织不力扣1-3分
14
与分公司签订双文明承包合同及4个管理合同
签订不及时或出现失误扣1-3分
财务部考核规则
序号
考核内容
考核标准
备注
1
银行账户管理
不外借银行账号，发生一笔扣5分
2
支票、汇票签发
未按规定程序签发每次扣2分
不得签发空头支票，发生一次扣3分
3
不以白条抵库
发生一次扣3分
4
现金管理
因管理不善造成现金损失发生一次扣1-5分，情节严重另行严肃处理
5
银行存款
无公款私存、随意转存现象，不得挪用公款，发生一次扣5-20分；情节严重另行严肃处理
6
现金帐面余额与库存现金相符率100%
每降低1%扣2分
7
各种原始记录、凭证符合规定要求，真实、准确、清晰
每项次达不到要求扣1分
8
各种报表
及时报送会计报表，内容完整、数字准确，一项不符扣1-3分
9
财务预算、决算
规定时间内完成预算、决算编制，未及时完成扣1-3分
10
固定资产管理
帐、物相符，一项不符扣1分
11
对帐
未及时进行各类帐务核对扣1-3分
12
发票、支票管理
专人负责、集中保管，不得丢失，发生一次扣1-10分
13
缴税
按有关规定要求完成，发生差错，造成损失，扣1-5分
14
检查
在内部、外部各类财务检查中受到通报或处罚扣1-5分
15
印章及单据管理
专人专管，各负其责，不得丢失，不符要求扣1-5分
16
财务结算
结算速度不及时扣1-5分
17
债权债务
及时核对，及时汇报，一项不符扣1-3分
18
财务档案管理
管理不善，丢失一份扣2分，发生差错一次扣1分
19
业务培训及学习
无故不参加扣3分，考试不及格扣3分
20
财经纪律
违反纪律一次扣3-5分，情节严重另行处理
供电设备部、发电设备部、配送公司、配件公司、国贸公司、上海公司考核规则
序号
考核内容
考核标准
备注
1
物资采购计划
汇总、编制、传递分解不及时每项扣1分
2
采购物资合格率100%
每降低1%扣2分，发生严重不合格加重扣分
3
物资计划供应完成率100%
每降低1%扣2分，未达到95%以上加倍扣分
4
设备材料供应及时率100%
每降低1%扣2分，未达到95%以上加倍扣分
5
利润指标
全面完成公司下达的利润指标，完不成指标视情况扣1-10分或加重扣分
6
管理费用
严格执行各项财务预算，可控费用无正当原因超标扣1-10分
7
物资采购程序
不严格执行采购审批程序扣1-5分
8
计划采购物资
无计划采购物资的每次扣3-5分
9
招标采购
批量物资实行招标采购，零星物资实行动态定点比价采购，一项不符扣1-5分
10
合同签订
合同内容规范、清楚、准确，一项不符扣1-3分
未签订《供货双方廉洁自律协议书》扣2分
11
合同执行
合同执行中出现的问题未及时处理扣1-5分
12
货款结算
未按规定付款结算扣2-5分
13
物资设备催交催运
催交催运不及时扣1-3分
14
现场服务
服务不及时或现场服务次数低扣1-5分
15
售后服务
工作不力，发现问题未及时处理扣1-5分
16
各类帐务
未建账扣3分，建帐不规范扣1-3分，对帐不及时扣1-3分
17
业务工作总结
未及时完成扣1分
销售公司、恒苑商贸公司考核规则
序号
考核内容
考核标准
备注
1
供应物资合格率100%
每降低1%扣2分，发生严重不合格加重扣分
2
物资计划供应完成率100%
每降低1%扣2分，未达到95%以上加倍扣分
3
设备材料供应及时率100%
每降低1%扣2分，未达到95%以上加倍扣分
4
利润指标
全面完成公司下达的利润指标，完不成指标视情况扣1-10分或加重扣分
5
物资采购程序
不严格执行采购审批程序扣1-5分
6
计划采购物资
无计划采购物资的每次扣3-5分
7
合同签订
合同内容规范、清楚、准确，一项不符扣1-3分
未签订《供货双方廉洁自律协议书》扣2分
8
合同执行
合同执行中出现的问题未及时处理扣1-5分
9
货款结算
未按规定付款结算扣2-5分
10
现场服务
服务不及时或现场服务次数低扣1-5分
11
售后服务
工作不力，发现问题未及时处理扣1-5分
12
各类帐务
未建账扣3分，建帐不规范扣1-3分，对帐不及时扣1-3分
13
业务工作总结
未及时完成扣1分
招标公司考核规则
序号
考核内容
考核标准
备注
1
招标计划完成率100%
每降低1%扣2分，未达到95%以上加倍扣分
2
招标业务及时率100%
每降低1%扣2分，未达到95%以上加倍扣分
3
利润指标
全面完成公司下达的利润指标，完不成指标视情况扣1-10分或加重扣分
4
工程项目跟踪
项目跟踪不及时，造成工作延误扣1-3分
5
评标专家库和合格供应厂商
更新不及时或提供的数据资料有误扣1-5分
6
信息发布
招标公告或中标通知发布有误扣1-3分
7
业务操作
违反公司招标业务相关规定扣1-5分
8
法律法规
工作与国家有关招投标法规有不符之处扣1-5分
9
业务工作总结
未及时完成扣1分
储运公司考核规则
序号
考核内容
考核标准
备注
1
仓库管理制度
各项制度齐全，少一项扣3分
2
物资存放
按规定要求摆放，不符要求扣1-3分
3
库内标识
各项标识清楚、明显，缺少或不符扣1分
4
仓库设施
安全
升级会员 