部门绩效标准表.docx

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部门绩效标准表

市场与业务部月度绩效标准表

类别

KPI指标

评价标准

考核依据

数据提供部门

考核指标说明

财务

订单总量完成率

目标值100%，超过目标值，每2%加1分；低于目标值，每2%扣1分。

财务数据

财务部门

全国烟叶网上省内、省际间订货会118万担：

上海65万担；浙江6.5万担；江西3万担；湖南8万担；湖北1万担；黑龙江2.5万担；甘肃3万担；安徽20万担；江苏5.5万担；福建3.5万担。

（该指标在订货当月考核）

主要加工品牌订单比例

目标值为，超过目标值，加分。

财务数据

财务部门

根据公司战略，调整公司加工业务。

（该指标在订货当月考核）

资金回笼率

目标值86%，超过目标值的，每2%加1分；低于目标值的，每1%扣1分，最多扣10分。

财务数据

财务部门

资金回笼率=回笼资金/应收账款

加工收入完成率

目标值100%，超过目标值，每2%加1分；低于目标值，每2%扣1分。

财务数据

财务部门

加工收入完成率=主营业务收入/计划收入额

费用预算差异率

目标值为不超过预算的5%，>5％时，每增加1％减1分，最多减10分。

财务数据

财务部

（实际费用—预算费用）/预算费用×100%

客户

主要品牌加工服务市场占有率

目标值为，超过目标值，加分；低于目标值，扣分。

市场分析报告

市场与业务部

根据公司战略，调整公司加工业务。

客户结构调整达标率

目标值为，超过目标值，加分。

市场分析报告

市场与业务部

根据公司战略，调整公司加工业务。

重要客户满意度

目标值为100%，因其他部门产生的客户投诉，追究市场业务部管理责任，每投诉4次，扣1分，未落实责任每次扣2分；因本部门产生的客户投诉，每例扣2分。

质量信息处置程序表

市场与业务部

因服务质量、产品质量、交货时间等引起的客户投诉，客户经理负责跟踪、记录、反馈，落实责任到个人。

客户满意度

年度公司客户满意度100%，加5分。

质量信息处置程序表

市场与业务部

该指标一年度考核一次，做为奖励加分项。

内部运营

生产计划及时、有效

生产计制定不合理的，影响生产进度的，一次扣5分；按照造成的经济损失的另行处理。

工作记录

市场与业务部

与客户进行充分的沟通，制定包括烟叶调进、加工、成品回运的计划安排。

市场调研与分析

未完成每年一次市场调研减2分，未及时上报市场调研报告一次减2分；调研报告合理，并提出了可实施的建议，加5分。

调研报告

总经理办公会

一般年初进行考核，主要考察市场调研结果上报的及时性准确性。

质量体系建设工作

未按时完成相关的标准文件编制，扣2分；

因未按标准、流程开展工作，造成损失和负面影响的，一次扣2分。

工作文件

市场部、国标办

及时编制与本部门相关的标准文件，按照工作标准、流程开展工作。

安全管理

未按时上交安全工作小结的，一次扣2分；安全例会、检查缺一次扣3分；能整改的隐患未100%整改的，一次扣5分；不能整改的未及时上报的，一次扣5分；发生安全事故的，按照《安全（防火）责任状》和《安全风险抵押金》要求进行处罚。

工作记录

消防安全部

部门每月5日前向公司安委会交一份上月部门安全工作小结；每月不少于一次安全例会，一次安全检查；部门自查或上级查处的隐患，能整改的100%整改，不能整改的及时上报；预防安全事故的发生。

网站发文数

省公司网站每月1篇，公司内部网站每月2篇。

未完成目标值的，每篇扣2分，发表新闻受到省公司奖励的，每次加5分，受到公司内部奖励，每次加3分。

发表文章

办公室

按规定在网上发表文章。

省公司网站1篇，公司内部网站2篇。

部门企务公开

未按要求公开企务，扣2分。

工作记录

市场与业务部、工会

按公司企务公开体系文件要求办理相关手续，在规定时间对规定公开事项进行公开。

学习发展

培训计划完成率

因本部门原因，未按计划完成对内和对外培训的，扣3分。

工作计划

市场与业务部

按计划安排部门员工参加培训。

编制人（签字）：

日期：

审批人（签字）：

日期：

物流部月度绩效标准表

类别

KPI指标

评价标准

考核依据

数据提供部门

考核指标说明

财务

费用预算差异率

目标值为不超过预算的5%，>5％时，每增加1％减1分，最多减10分。

财务数据

财务部

（实际费用—预算费用）/预算费用×100%

客户

重要客户满意度

满意度为100%，客户投诉1次，扣2分。

质量信息处置程序表

市场与业务部

因本部门原因引起的客户投诉。

客户满意度

年度公司客户满意度100%，加5分。

质量信息处置程序表

市场与业务部

该指标一年度考核一次，做为奖励加分项。

内部运营

原料及成品养护质量事故率

目标值为0，发生一次，扣3分。

工作记录

物流部

做好库存原料养护工作，确保不发生质量事故。

确保账卡物三相符。

材料及成品出入库差错率

目标值为0，出现一次失误扣3分。

出入库记录

市场与业务部、物流部

按照发运通知的要求拨付材料、交付成品，等级、件数、重量准确，差错率为0。

供料及时性准确性

按照拨付通知单拨付原料，拨付等级、件数、重量准确无误，出现一次失误，扣3分。

生产记录

物流部、生产部

根据生产、分级计划，组织原料备料，确保生产正常供应。

安全管理

未按时上交安全工作小结的，一次扣2分；安全例会、检查缺一次扣3分；能整改的隐患未100%整改的，一次扣5分；不能整改的未及时上报的，一次扣5分；发生安全事故的，按照《安全（防火）责任状》和《安全风险抵押金》要求进行处罚。

工作记录

消防安全部

部门每月5日前向公司安委会交一份上月部门安全工作小结；每周不少于一次安全例会，一次安全检查；部门自查或上级查处的隐患，能整改的100%整改，不能整改的及时上报；预防安全事故的发生。

报表管理规范性

未按规范制作、报送报表，扣2分。

各种报表

物流部、生产部

由物流部负责填写或发出的单据等手续，一律按照制度并按时规范性填写。

质量体系建设工作

未按时完成相关的标准文件编制，扣分；

因未按标准、流程开展工作，造成损失和负面影响的，一次扣2分。

工作文件

物流部、国标办

及时编制与本部门相关的标准文件，按照工作标准、流程开展工作。

网站发文数

省公司网站每月1篇，公司内部网站每月2篇。

未完成目标值的，每篇扣2分，发表新闻受到省公司奖励的，每次加5分，受到公司内部奖励，每次加3分。

发表文章

办公室

按规定在网上发表文章。

部门企务公开

未按要求公开企务，扣2分。

工作记录

物流部、工会

按公司企务公开体系文件要求办理相关手续，在规定时间对规定公开事项进行公开。

学习发展

物流工艺改善完成率

未按计划完成物流工艺改善扣5分

物流管理标准文件

物流部、信息中心、国标办

完善物流管理制度，优化物流管理流程，加强信息化建设。

培训计划完成率

因本部门原因，未按计划完成培训的，扣3分。

工作计划

物流部

按计划安排部门员工参加培训。

编制人（签字）：

日期：

审批人（签字）：

日期：

生产部月度绩效标准表

类别

KPI指标

评价标准

考核依据

数据提供部门

考核指标说明

财务

费用预算差异率

目标值为不超过预算的5%，>5％时，每增加1％减1分，最多减10分。

财务数据

财务部

（实际费用—预算费用）/预算费用×100%

客户

重要客户满意度

满意度为100%，因本部门工作不当，引起的客户投诉，每次扣2分。

质量信息处置程序表

市场与业务部

主要考核因产品质量引起的客户投诉，出现重大服务事故，导致客户投诉，进行相应扣分。

客户满意度

年度公司客户满意度100%，加5分。

质量信息处置程序表

市场与业务部

该指标一年度考核一次，做为奖励加分项。

内部运营

加工生产计划完成率

目标值为100%，未按时完成生产，扣5分。

生产记录

市场业务部、生产部

因本部门原因导致不能完成生产任务。

分级生产计划完成率

目标值为100%，未按时完成生产，扣5分。

生产记录

市场业务部、生产部

因本部门原因导致不能完成生产任务。

生产质量控制

关键生产指标未达到规定，一项不符合扣2分；造成经济损失的，按照造成的经济损失每元追加扣1分。

生产记录、质检记录

生产部、工艺技术部

按规范进行生产。

能源供应管理

生产期间：

因本部门原因水、电、汽供应不到位，造成停产，一次扣5分。

检修期间：

未按规范进行设备维护保养，一项扣2分。

生产记录、财务数据

生产部、财务部

生产期间：

规范操作，做好设备的日常维护保养工作,设备故障率控制在1％以下；检修期间：

按规范设备维护保养；保持与供电、供水部门联系，停电、停水要查明原因并报告；做好地下供水管网的维护，发现漏点及时维修。

现场管理

现场管理混乱的，发现一次扣3分。

检查记录

生产部

有效执行车间的地面清洁制度，设备清洁制度以及现场人流、物流管理制度。

安全管理

未按时上交安全工作小结的，一次扣2分；安全例会、检查缺一次扣3分；能整改的隐患未100%整改的，一次扣5分；不能整改的未及时上报的，一次扣5分；发生安全事故的，按照《安全（防火）责任状》和《安全风险抵押金》要求进行处罚。

工作记录

消防安全部

部门每月5日前向公司安委会交一份上月部门安全工作小结；各车间每周不少于一次安全例会，一次安全检查；部门、车间自查或上级查处的隐患，能整改的100%整改，不能整改的及时上报；预防安全事故的发生。

质量体系建设工作

未按时完成本部门相关的标准文件编制，扣2分；因未按标准、流程开展工作，造成损失和负面影响的，一次扣2分。

工作文件

生产部、国标办

及时编制与本部门相关的标准文件，按照工作标准、流程开展工作。

网站发文数

省公司网站每月1篇，公司内部网站每月2篇。

未完成目标值的，每篇扣2分，发表新闻受到省公司奖励的，每次加5分，受到公司内部奖励，每次加3分。

发表文章

办公室

按规定在网上发表文章。

部门企务公开

未按要求公开企务，扣2分。

工作记录

生产部、工会

按公司企务公开体系文件要求办理相关手续，在规定时间对规定公开事项进行公开。

学习发展

培训计划完成率

因本部门原因，未按计划完成培训的，扣3分；由于本部门原因，培训结果无法达标的，一例扣2分。

工作计划

生产部、人力资源部

按计划安排部门员工参加培训。

编制人（签字）：

日期：

审批人（签字）：

日期：

设备部月度绩效标准表

类别

KPI指标

评价标准

考核依据

数据提供部门

考核指标说明

财务

费用预算差异率

目标值为不超过预算的5%，>5％时，每增加1％减1分，最多减10分。

财务数据

财务部

（实际费用—预算费用）/预算费用×100%

内部运营

工艺改善计划完成率

未按计划完成工艺改善，扣2分。

工作计划

设备部

充分发挥设备的功用，做好新技术、新工艺、新设备、新材料的推广和应用。

设备故障率

目标值≤2%，每增加1％减2分；降低1％加2分。

工作记录

设备部、生产部

加强设备管理和维护保养，做好生产期间跟班维修及周保例保检修工作。

设备管理有效性

设备备件目录制作有误，影响备件供给的，一例扣2分；计量设备校验不准确,一次扣2分，严重的按照造成的经济损失，每扣1分。

工作记录

设备部

做好设备备件管理工作，统计备件数量，职责设备备件目录。

做好计量设备管理，及时进行较验。

设备大修计划完成率

未及时编制计划，扣2分；未按计划完成，扣3分。

工作计划

设备部

及时编制年度设备大修计划，对大修内容、进度、检修质量进行策划。

按大修计划组织实施好设备大修。

质量体系建设工作

未按时完成本部门相关的标准文件编制，扣2分；因未按标准、流程开展工作，造成损失和负面影响的，一次扣2分。

工作文件

设备部、国标办

及时编制与本部门相关的标准文件，按照工作标准、流程开展工作。

安全管理

未按时上交安全工作小结的，一次扣2分；安全例会、检查缺一次扣3分；能整改的隐患未100%整改的，一次扣5分；不能整改的未及时上报的，一次扣5分；发生安全事故的，按照《安全（防火）责任状》和《安全风险抵押金》要求进行处罚。

工作记录

消防安全部

部门每月5日前向公司安委会交一份上月部门安全工作小结；每月不少于一次安全例会，一次安全检查；部门自查或上级查处的隐患，能整改的100%整改，不能整改的及时上报；预防安全事故的发生。

网站发文数

省公司网站每月1篇，公司内部网站每月2篇。

未完成目标值的，每篇扣2分，发表新闻受到省公司奖励的，每次加5分，受到公司内部奖励，每次加3分。

发表文章

办公室

按规定在网上发表文章。

部门企务公开

未按要求公开企务，扣2分。

工作记录

设备部、工会

按公司企务公开体系文件要求办理相关手续，在规定时间对规定公开事项进行公开。

学习发展

培训计划完成率

因本部门原因，未按计划完成培训的，扣3分。

工作计划

设备部

按计划安排部门员工参加培训。

编制人（签字）：

日期：

审批人（签字）：

日期：

工艺技术中心月度绩效标准表

类别

KPI指标

评价标准

考核依据

数据提供部门

考核指标说明

财务

工艺改善对成本降低的贡献

能测算的时候再考核，额外加分项

费用预算误差率

目标值为不超过预算的5%，>5％时，每增加1％减1分，最多减10分。

财务数据

财务部

（实际费用—预算费用）/预算费用×100%

客户

重要客户满意度

满意度为100%，因本部门工作不当，引起的客户投诉，每次，扣2分。

质量信息处置程序表

市场与业务部

在客户烟叶接收、调拨、加工、仓储、发运等环节中认真落实检验要求，确保检测任务完成率100%，力争差错率为零，无因检测导致的客户财产质量事故，客户无投诉。

客户满意度

年度公司客户满意度100%，加5分。

质量信息处置程序表

市场与业务部

该指标一年度考核一次，做为奖励加分项。

内部运营

研发项目完成率

未按计划完成合作项目，造成损失和不好影响的，每一项扣5分。

项目进度记录

工艺技术部

10年合作项目：

1、工业分级试验及全等级细分阶段性试验；2、烟梗化学成分快速检测模型；3、烟箱储存期间温度、水份、重量变化规律研究；4、密度试验；5、既定分级挑选、打叶复烤过程工艺试验；6、特色加工工艺研究。

常规监督检查工作

未按要求进行监督检查，每一项扣5分。

工作记录

工艺技术部、生产部

入库烟叶原料检验；在线质量检测控制；成品检测；生产过程中的工艺技术监控；现场高难度加工工艺技术作业指导。

烟叶数据库完善性

未及时更新烟叶数据库，扣3分。

工作计划

工艺技术部

定期更新烟叶数据库。

质量体系建设工作

未按时完成本部门相关的标准文件编制，扣2分；因未按标准、流程开展工作，造成损失和负面影响的，一次扣2分。

工作文件

工艺技术部、国标办

及时编制与本部门相关的标准文件，按照工作标准、流程开展工作。

安全管理

未按时上交安全工作小结的，一次扣2分；安全例会、检查缺一次扣3分；能整改的隐患未100%整改的，一次扣5分；不能整改的未及时上报的，一次扣5分；发生安全事故的，按照《安全（防火）责任状》和《安全风险抵押金》要求进行处罚。

工作记录

消防安全部

部门每月5日前向公司安委会交一份上月部门安全工作小结；每月不少于一次安全例会，一次安全检查；部门自查或上级查处的隐患，能整改的100%整改，不能整改的及时上报；预防安全事故的发生。

网站发文数

省公司网站每月1篇，公司内部网站每月2篇。

未完成目标值的，每篇扣2分，发表新闻受到省公司奖励的，每次加5分，受到公司内部奖励，每次加3分。

发表文章

办公室

按规定在网上发表文章。

部门企务公开

未按要求公开企务，扣2分。

工作记录

工艺技术部、工会

按公司企务公开体系文件要求办理相关手续，在规定时间对规定公开事项进行公开。

学习发展

培训计划完成率

因本部门原因，未按计划完成培训的，扣3分。

工作计划

工艺技术部

按计划安排部门员工参加培训。

编制人（签字）：

日期：

审批人（签字）：

日期：

财务部月度绩效标准表

类别

KPI指标

评价标准

考核依据

数据提供部门

考核指标说明

财务

公司费用预算差异率

目标值为不超过预算的5%，>5％时，每增加1％减1分，最多减10分。

财务数据

财务部

（实际费用—预算费用）/预算费用×100%

部门费用预算差异率

目标值为不超过预算的5%，>5％时，每增加1％减1分，最多减10分。

财务数据

财务部

（实际费用—预算费用）/预算费用×100%

内部运营

财务预算编制的及时性

按时提交财务预算基础数据，未按时完成编制，影响工作开展，扣5分。

财务预算

财务部、总经理办公会

是否在规定时间内进行预算编制。

财会分析报告

未在规定时间提交报告，一次扣2分。

财务报告

财务部、总经理办公会

在规定时间内提交财务报表、财务分析报告。

审计通过情况

内部审计不通过一次扣2分；

外部审计不通过一次扣10分。

审计报告

财务部

通过内外部审计。

税款交纳及时性、准确性

未按税务局规定日期、标准交纳税款，减2分。

纳税记录、资金动态表

财务部

是否及时缴纳税金，税款上交数额计算的准确性。

成本核算情况

错误次数控制在5次以内，大于5次每次扣2分。

成本核算

财务部

成本核算的正确性和材料消耗分析的合理性。

会计核算情况

错误次数控制在5次以内，大于5次每次扣2分。

会计凭证

财务部

控制票据管理和预算执行。

安全管理

未按时上交安全工作小结的，一次扣2分；安全例会、检查缺一次扣3分；能整改的隐患未100%整改的，一次扣5分；不能整改的未及时上报的，一次扣5分；发生安全事故的，按照《安全（防火）责任状》和《安全风险抵押金》要求进行处罚。

工作记录

消防安全部

部门每月5日前向公司安委会交一份上月部门安全工作小结；每月不少于一次安全例会，一次安全检查；部门自查或上级查处的隐患，能整改的100%整改，不能整改的及时上报；预防安全事故的发生。

质量体系建设工作

未按时完成本部门相关的标准文件编制，扣2分；因未按标准、流程开展工作，造成损失和负面影响的，一次扣2分。

工作文件

财务部、国标办

及时编制与本部门相关的标准文件，按照工作标准、流程开展工作。

网站发文数

省公司网站每月1篇，公司内部网站每月2篇。

未完成目标值的，每篇扣2分，发表新闻受到省公司奖励的，每次加5分，受到公司内部奖励，每次加3分。

发表文章

办公室

按规定在网上发表文章。

部门企务公开

未按要求公开企务，扣2分。

工作记录

财务部、工会

按公司企务公开体系文件要求办理相关手续，在规定时间对规定公开事项进行公开。

学习发展

培训计划完成率

因本部门原因，未按计划完成培训的，扣3分。

工作计划

财务部

按计划安排部门员工参加培训。

编制人（签字）：

日期：

审批人（签字）：

日期：

信息中心月度绩效标准表

类别

KPI指标

评价标准

考核依据

数据提供部门

考核指标说明

财务

费用预算差异率

目标值为不超过预算的5%，>5％时，每增加1％减1分，最多减10分。

财务数据

财务部

（实际费用—预算费用）/预算费用×100%

内部运营

信息软件及硬件维护有效性

因维护不及时，出现网络故障，信息丢失等情况，一次扣2分。

工作记录

信息中心

计算机、网络、MIS系统、协同办公、视频会议、网站、VOD点播、酒店管理系统、ISO文件管理、电子考勤、数据备份等系统的日常运行正常，完成维护工作；各软硬件系统运行正常，无重大故障，故障及时修复。

信息安全管理有效性

出现大面积病毒入侵，一次扣2分，损失严重，加扣5分。

工作记录

信息中心

部署网络防病毒软件，管理信息安全设备；对重要数据进行备份。

信息类固定资产管理

一项不符合要求扣2分。

信息类固定资产台帐

信息中心

资料归档及时、规范，台账记录规范、准确。

新线技改项目实施进度

由于本部门工作失误，导致工作进度未按计划进行，扣5分。

工作记录

信息中心

按项目指挥部统一布署，落实综合组相关事务；按上海工艺要求提报信息化需求；管理技改资料。

质量体系建设工作

未按时完成本部门相关的标准文件编制，扣2分；因未按标准、流程开展工作，造成损失和负面影响的，一次扣2分。

工作文件

信息中心、国标办

及时编制与本部门相关的标准文件，按照工作标准、流程开展工作。

安全管理

未按时上交安全工作小结的，一次扣2分；安全例会、检查缺一次扣3分；能整改的隐患未100%整改的，一次扣5分；不能整改的未及时上报的，一次扣5分；发生安全事故的，按照《安全（防火）责任状》和《安全风险抵押金》要求进行处罚。

工作记录

消防安全部

部门每月5日前向公司安委会交一份上月部门安全工作小结；每月不少于一次安全例会，一次安全检查；部门自查或上级查处的隐患，能整改的100%整改，不能整改的及时上报；预防安全事故的发生。

网站发文数

省公司网站每月1篇，公司内部网站每月2篇。

未完成目标值的，每篇扣2分，发表新闻受到省公司奖励的，每次加5分，受到公司内部奖励，每次加3分。

发表文章

办公室

按规定在网上发表文章。

部门企务公开

未按要求公开企务，扣2分。

工作记录

信息中心、工会

按公司企务公开体系文件要求办理相关手续，在规定时间对规定公开事项进行公开。

学习发展

培训计划完成率

因本部门原因，未按计划完成对内和对外培训的，扣3分。

工作计划

信息中心

按计划安排部门员工参加培训。

信息咨询与服务

未按时组织信息类相关培训、指导公司员工正确使用计算机和网络的，扣3分。

工作记录

信息中心

按计划组织信息类培训，知道员工正确使用计算机和网络。

编制人（签字）：

日期：

审批人（签字）：

日期：

人力资源部月度绩效标准表

类别

KPI指标

评价标准

考核依据

数据提供部门

考核指标说明

财务

费用预算差异率

目标值为不超过预算的5%，>5％时，每增加1％减1分，最多减10分。

财务数据

财务部

（实际费用—预算费用）/预算费用×100%。

客户

重要客户满意度

满意度为100%，因本部门工作不当，引起的客户投诉，每次，扣2分。

质量信息处置程序表

市场与业务部

是否有客户投诉。

客户满意度

年度公司客户满意度100%，加5分。

质量信息处置程序表

市场与业务部

该指标一年度考核一次，做为奖励加分项。

内部运营

工资核算准确度和及时性

准确度为100%，出现失误减5分。

财务数据

财务部

及时、准确核算工资。

劳动用工计划完成率

目标值为98%，<98%时，每减少5%减1分。

工作计划

人力资源部、各部门

制定招聘计划，组织实施，满足公司人才需求。

员工考核组织工作及时性

未按时组织考核工作，扣5分。

工作记录

人力资源部

按照绩效管理制度，及时组织开展考核工作。

员工保