年产40万台汽油发动机建设项目可行性报告40含详细财务表41.docx
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年产40万台汽油发动机建设项目可行性报告40含详细财务表41
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年产40万台汽油发动机建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1、项目提要
1.1.1项目名称：
年产40万台汽油发动机项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式
项目建设单位名称：
百泰集团有限公司
项目建设单位法人代表：
胡加正
项目建设单位所有制形式：
有限责任
1.1.4建设单位基本情况
百泰集团有限公司，创建于2010年，是一家现代民营集团企业，座落于浙江龙游工业园区茂盛路。
紧邻杭金衢、杭千景高速公路龙游出口，环境优美，四省通衢，交通便利。
百泰集团有限公司注册资本5000万元，公司经营电动自行车、电动滑板车、五金工具、旅游休闲用品、机电产品、钢木门、防火门、防盗门、安全门、车库门、不锈钢门窗、沙滩车汽油发动机及零配件制造、销售：
电气机械技术开发、计算机系统及软件服务；对外投资；货物进出口。
公司现拥有完善的生产工艺设施，雄厚的技术开发力量和先进的技术设计手段，已形成整车CAD、DAD辅助设计，喷涂、装配一条龙的生产加工的格局。
公司生产门系列产品，2011年产量达16.72万套，销售收入达6692万元，实现利润548万元，上交税收400万元；2012年产量达30.3万套，销售收入达1.2亿元，实现利润1176万元，上交税收604万元；
百年品质——诚信务实高效稳若泰山——创新发展实力
百泰集团有限公司秉承先进的企业管理理念，紧随市场需求，坚守诚信经营，产品采用先进的生产工艺与科学的管理理念，确保产品的高品质，以此不断提升百泰品牌形象，提高百泰产品品质！
1.1.5建设地点、规模
建设地点：
工业园区
建设规模：
年产40万台沙滩车汽油发动机生产基地。
1.2、可行性研究报告编制依据
（1）国家计划出版社出版的《建设项目投资指南》
（2）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（3）《汽车产业政策》
（4）国家相关设计规范、规程及规定；
（5）建设单位提供的相关基础资料；
（6）百泰集团有限公司与浙江省龙游新苑工程设计院签署编写可行性研究报告合同。
1.3、可行性研究报告的范围
通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的情况，主要内容有：
对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。
1.4、建设规模与目标
1.4.1投资规模及资金构成
项目总投资为32521.93万元，具体构成：
建安工程费用：
9943.7万元
设备购置费：
9275.50万元
安装工程费：
2241.32万元
建设工程其它费：
532.41万元
预备费用：
1000万元
流动资金：
8529万元
1.4.2资金筹措
本项目总投资32521.93.万元，企业自筹资金23992.93万元，银行货款8529万元。
1.5、主要技术经济指标（详见表1-1、1-2）
表1-1土建工程一览表
序号
项目
建筑（或占地）面积（m2）
单价（元）
造价
（万元）
1
厂房一
15000.00
900
13500000
2
厂房二
15000.00
900
13500000
3
厂房三
15000.00
900
13500000
4
厂房四
15000.00
900
13500000
5
辅助楼
7000.00
900
6300000
6
实验楼
5000.00
900
4500000
7
传达室
77.67
800
6.2
8
展示楼综合楼
4000.00
900
3600000
9
基础配套工程
9000000
10
合计
77462000
土建主要技术经济指标
1、用地面积：
133200m2；
2、建筑总占地面积：
53260m2；
3、总建筑面积：
76077.67m2；
4、建筑密度：
0.44；
5、容积率：
1.31；
6、绿化率：
15%。
表1-2年产40万台沙滩车汽油发动机项目技术经济主要指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
项目规模及产品方案：
沙滩车汽油发动机
台年
400000台
2
主要原材料
铝锭
铜
铁
胶
吨年
吨年
吨年
吨年
3000
500
3000
50
3
年工作日
天
300
4
水
电
吨年
kw·h年
1500
100万度
5
项目定员
人
200
6
项目需用建筑面积
平方米
26272.8
7
项目总投资
万元
22521.93
8
年销售收入
万元
27200
达产年
9
年总成本费用
万元
23858.7
10
年利润总额
万元
2732.77
11
财务评价指标
投资收益率
投资回收期
%
年
17.85
7.86
达产年
（含建设期）
第二章项目背景及发展概况
2.1、行业现状
沙滩车发动机行业发展概况
尽管面临原材料价格上涨、运输成本大幅度上升、整车企业拼命压价等困难，近几年我国沙滩车发动机行业仍然保持了良好的发展势头。
1、产销创历史最好水平
据中国汽车工业协会统计，2012年我国沙滩车发动机产销量均突破2000万台大关,同比增幅在19%以上，创历史最好水平。
2、出口形势良好
据国家海关统计，2012年我国沙滩车发动机出口量为202.1万辆，同比增加10.7％；出口金额为2.38亿美元，同比增加19.0％；出口平均单价从上年的118美元升至130美元，增幅达9.3％。
全年共向96个国家（地区）出口，比上年增加了6个国家；出口金额超过100万美元的国家有15个，比上年增加了5个；出口市场主要在亚洲，对亚洲的出口数量和金额分别占对全球出口总数的92.6％和91.1%。
2.2、沙滩车发动机行业前景及展望
1、沙滩车发动机行业的发展方向
1）我国是一个发展中国家，人口众多但资源并不丰富，尤其是能源紧张问题非常突出。
现在我国年石油消耗量居世界第2位，石油进口量已占总需求量的50%以上，因此发展沙滩车的同时必须重点考虑能源的供给问题（节能问题）。
2）我国现已有“世界加工厂”之说，01除了工厂、生活垃圾外，每年向大气中排放出的有害气体已到了非常惊人的地步，环保问题已经成为制约我国国民经济可持续发展的瓶颈（污染问题）。
3）国民经济的快速发展使得我国大中城市的交通十分拥挤繁忙。
因此，沙滩车发动机工业的发展要与我国道路行驶状况相适应（沙滩车生产的产量、性能与质量应与我国道路情况相符），安全、环保、节能和可持续发展是本世纪的重要课题。
4）由于日趋严重的能源危机，使开发多种燃料沙滩车发动机成为一个重要的研究方向。
在国家清洁发动机研究计划中，已把此项目列为重点攻关项目。
如LPG（液化石油气）、CNC（压缩天然气）及其它复合型燃料，也是改变我国目前能源结构状况行之有效的措施。
特别需要提出的是，燃料电池的开发与应用有着广泛的市场前景。
5）需求引导消费，市场也将推进沙滩车发动机的发展。
美观的造型与人性化相结合，亮丽的色彩与时代感相匹配，已成为消费者购车的重要因素，同时追求舒适已成为当代人的一种时尚。
这就要求发动机振动要小、起动容易、功率要大等。
2、沙滩车发动机行业关心的技术焦点
1）电喷化速度将加快
电控燃油喷射将取代化油器成为发展必然，目前国外大排量沙滩车均已采用了该系统，而且各中小排量沙滩车扩展的趋势非常明显，125mL甚至50mL电喷沙滩车已有商品面市。
缸内直喷技术目前已在二冲程发动机上采用，并取得极佳的排放和节能效果。
随着我国沙滩车排放法规的加严，电喷技术将成为我国沙滩车满足第3阶段（相当于欧III）排放标准的主要技术措施之一。
2）降噪将成为行业关注的焦点
沙滩车噪声标准第2阶段限值已经实施。
发动机噪声是沙滩车重要的噪声源之一，主要包括燃烧噪声和机械噪声两大部分。
发动机降噪的难度要远大于排放的降低，这对全行业来说又是一次考验。
3）节能也将提到议事日程
随着原油价格的飙升，节能的呼声也越来越高，节能将成为全行业继排放、噪声后的又一关注焦点。
据悉，沙滩车油耗国家标准正在批准过程中，预计今年将颁布实施。
3、沙滩车发动机行业今后应采取的措施
1）加大产品开发投入，开展行业共性、基础技术研究
要使我国沙滩车行业由大变强，必须加强和提高沙滩车发动机的自主开发能力，这也是保持我国沙滩车发动机行业健康稳定发展的战略措施。
国家应加强对沙滩车发动机新产品知识产权的审查，鼓励企业进行中外联合设计，有条件的企业可以在境外兼并、收购设计公司，迅速提升产品开发能力。
加强沙滩车发动机知识产权保护，建议由行业组牵头成立知识产权技术保护机构，以落实有关措施。
国家扶植以重点大型企业、研究院所为核心的共性和基础性技术研究体系，并以此为基础建立具有当代世界水平的研发中心，重点解决沙滩车发动机存在的共性技术问题，跟踪国外技术和标准、法规发展动态，满足日益严格的各国法规标准要求。
2）加大改革力度，推进企业管理现代化
大力推广普及现代化管理方法，促进企业做好质量、成本、资金、营销等方面的管理工作，提高管理水平，提高行业整体的经济效益。
3）优化组织结构，推进战略重组
面对经济全球化的挑战，我国沙滩车行业应加大结构调整的力度，促进产业升级，提高国际竞争能力。
战略性结构调整和重组既包含对产品结构的优化升级和技术创新，也包含对行业结构、布局结构调整，还包括对企业组织结构调整和企业重组；要按照“企业为主，政府引导，市场推动，竞争发展”的原则，首先抓好重点支持发展的沙滩车发动机企业集团。
对没有生产能力和生产条件，甚至严重违反行业管理规定的企业应即时取消其企业和产品目录。
4）建立健全信息系统，强化市场反应机制
沙滩车发动机行业要进一步完善行业信息统计工作，充分利用社会中介组织收集行业信息的有利条件，逐步建立起高效、快速、准确的信息传递和反馈网络，提高行业管理和决策的水平。
支持企业建立市场快速反应信息网络系统，增强市场快速反应能力。
建立市场、产品、投资规模、利用外资、引进技术、产品进出口等各种信息采集和分析渠道，及时为企业和行业服务。
5）实施人才工程，加强人才培养与使用
加强对产品开发人员（尤其是从事工业设计、外型设计的人员）的培养，与非工业界的有关部门结合，采取“请进来、走出去”的办法，不断提高沙滩车产品设计的综合能力。
随着产品出口量的增加，培养外贸出口专业人才也是当务之急。
要不断完善激励制度，为科技人员创造能够充分施展才能的工作和生活环境；同时，也要打破条条框框，拓展人才招聘渠道。
4、沙滩车发动机行业发展总体目标
根据沙滩车发动机行业“十一五”专项发展规划预测，“十一五”末沙滩车发动机年产量将达到2600万台，而影响沙滩车发动机行业发展的因素很多，如世界贸易格局的变化，国家环保、能源政策，道路及交通安全措施，国民收入水平，国家金融、税收政策，产品质量、销售策略等。
1）沙滩车发动机市场的需求
今后几年内，100mL、125mL和150mL等排量的沙滩车发动机市场需求量将会继续增加，250mL排量以上的发动机也会占有一定的市场份额，即大排量发动机将会有较快的发展。
2）积极开拓国际市场
我国沙滩车发动机行业开拓国际市场的有利条件很多，如生产成本低、销售策略灵活、小排量发动机性能具有竞争力、零部件质量尚可等，因此在满足国内沙滩车市场需求的前提下，出口将是行业骨干企业获得利润的主要渠道。
第三章项目提出的依据和必要性
3.1、项目提出的依据
3.1.1编制依据
（1）《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》
（2）有关设备技术资料。
3.1.2项目的指导思想
1、依据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合企业实际进行项目探索研究，购置国内、国际先进自动流水生产线设备，提高产品质量和市场竞争力，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。
2、采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。
3.2项目建设必要性
3.2.1本工程在国民经济中所处的地位
3.2.1.1项目类别
《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》指出，建设先进性制造业基地，必须进一步解放思想、开拓创新，着力构筑组织领导、基础设施、现代物流、人才支撑、投融资和政府服务等六大方面保障体系。
坚持走可持续发展原则；把建设先进制造业基地与建设生态省、扩大就业结合起来。
推动节能降耗，清洁生产、合理利用资源，努力发展“自然资源—产品—再生资源”的循环经济。
欠发达地区要因地制宜加快先进制造业的培育和发展，加快工业化进程，促进区域经济协调发展，提高可持续发展能力。
因此，本项目属摩配制造业基地建设的组成部分，有着巨大的市场需求和广阔的发展前景。
3.2.1.2地理位置优越，社会效益显著
本项目建于工业园内，项目的建成投产，企业增加了生产能力，提高了产品质量，产品的创新可直接出口，具有很好的社会效益。
3.2.1.3挖潜增效，节省投资
本项目的建设，将最大限度地利用工业园区各项设施的潜能，如场地、供水、供电、供热等各项设施，这有利于节省投资，降低成本，为本项目能取得更好的经济效益提供便利。
3.2.1.4清洁生产，环保效益显著
本项目为清洁生产过程，环保效益显著。
项目投产后，可年产沙滩车汽油发动机400000台。
综上所述，本项目技术先进，市场前景广阔，符合国家产业政策，符合龙游工业园区产业布局，具有明显的经济效益和社会效益，项目建设十分必要。
第四章市场分析与销售方案
4.1、市场预测
根据《2013年中国沙滩车行业研究报告》、《2013-2015年中国沙滩车行业调研及投资咨询报告》、《2000-2012年沙滩车零部件及配件市场评估及2015年综合预测报告》等报告显示，2012年，我国沙滩车工业在国家宏观经济较快增长的大环境下，整体呈现平稳发展：
产销保持较快增长，产销量双双突破2500万辆；50ml、100ml、110ml、125ml和150ml五种排量二轮车仍然是市场需求的主体，但需求结构发生微妙变化；沙滩车出口依然保持较快增长，但增速放缓；沙滩车生产企业经济效益总体良好，主要经济指标实现较快增长；沙滩车骨干企业依然是带动行业增长的主要力量。
展望2013年，一系列国家政策将促使我国沙滩车行业进行产业升级：
一是国家大力进行资源节约型和环境友好型社会建设，强力推进节能减排工作，促使企业着力开发节能环保型沙滩车，实现产品的升级换代；二是国家已把沙滩车列为3C认证重点，建立突发性事件协调处理机制，加强市场准入制度和强制性产品认证制度管理。
另外，将来对生产一致性检查和在用车排放符合性的监督方面也会加强。
对此，生产企业必须按国3标准推进的时间节点认真负责地做好工作，实现产品的技术达标和上档升级；三是实施燃油税在即，一旦国内开征燃油税，意味着目前的汽油零售价将“扶摇直上”，这就势必影响到消费者的购车选择，高性能、低油耗的沙滩车将成为消费者首选，这必然会引导企业加足马力研发具有竞争力的节能环保型沙滩车。
我国沙滩车产业发展到今日已经进入一个瓶颈，国内市场萎缩、出口门槛提高、出口退税下调、知识产权纠纷层出……，各种问题集中爆发，使企业一时间疲于应对，虽然间或也有诸如消费税下调、沙滩车生产企业新车注册登记免予安全技术检验等消息传来，可仍难解摩企之困。
在如此严峻的形式下，中国沙滩车企业必须在继续保持成本优势的基础上，兼顾其他竞争优势的培育，从过去机会型的发展逐步向能力型的企业转变。
4.2、市场分析
中国沙滩车汽油发动机市场现在已经形成六个大市场，分别是重庆市场最大为3000-4000万台；永康市场400万台，占市场的110；其它是广州、江苏、河南及出口业务。
永康市场形成的时间是2010年，但其增长的速度很快，2010年是50万台，2011年是150万台，2012年400万台，用了不到三年时间就占了全国市场的110。
本产品的研制、开发、生产将依托永康快速增长市场，上日产1200台的生产线，使其具有规模效益，通过良好的控制生产成本，提高产品质量，则在价格上具有极强的市场竞争优势。
本项目采用的技术方案及生产设备，在国内均属领先水平，技术含量高，自动化水平高，产品质量好，本项目产品具有一定市场竞争力。
百泰集团有限公司通过良好的控制生产成本，提高产品质量，则在价格上具有极强的市场竞争优势。
靠质量求生存；靠信誉求发展；靠价格求市场。
立足于永康销售市场，开拓全国市场和国际市场。
由此，本项目产品现在市场销售形势看好，正处于市场成长阶段，具有不可估算的市场前景。
第五章产品方案
5.1、产品方案
序号
品种
规格
质量标准
年产量（万台）
占总产量比例%
1
110系列
1P52FMH-A
企业标准
21
52.5
1P52FMH-D
企业标准
1P52FMH-E
企业标准
1P52FMH-G
企业标准
2
125、150系列
157FMI-A、162FMJ-B
企业标准
19
47.5
3
合计
40万台
100
5.2、质量标准
沙滩车发动机质量标准按企业标准执行。
5.2.1110系列发动机质量标准
1P52FMH-A：
1、最大功率及相应转速KW（rmin）：
5.58000；
2、标定功率及相应转速KW（rmin）：
4.78000；
3、最大扭矩及相应转速N.m（rmin）：
6.55500-6000；
4、最低燃油消耗率gKW.：
1500。
1P52FMH-D：
1、最大功率及相应转速KW（rmin）：
5.18500；
2、标定功率及相应转速KW（rmin）：
4.78000；
3、最大扭矩及相应转速N.m（rmin）：
6.55500-6000；
4、最低燃油消耗率gKW.：
1500。
1P52FMH-E：
1、最大功率及相应转速KW（rmin）：
5.58000；
2、标定功率及相应转速KW（rmin）：
4.78000；
3、最大扭矩及相应转速N.m（rmin）：
6.55750；
4、最低燃油消耗率gKW.：
1500。
1P52FMH-G：
1、最大功率及相应转速KW（rmin）：
5.58000；
2、标定功率及相应转速KW（rmin）：
4.88000；
3、最大扭矩及相应转速N.m（rmin）：
6.55750；
4、最低燃油消耗率gKW.：
1500。
5.2.2125系列发动机质量标准
157FMI-A：
1、最大功率及相应转速KW（rmin）：
7.58500；
2、标定功率及相应转速KW（rmin）：
7.08500；
3、最大扭矩及相应转速N.m（rmin）：
8.06500；
4、最低燃油消耗率gKW.：
1500。
5.2.3150系列发动机质量标准
162FMJ-B：
1、最大功率及相应转速KW（rmin）：
9.58500；
2、标定功率及相应转速KW（rmin）：
8.38500；
3、最大扭矩及相应转速N.m（rmin）：
10.06500；
4、最低燃油消耗率gKW.：
1500。
第六章：
工程技术方案
6.1设计基本原则
（1）严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。
（2）贯彻执行“质量翻身、组织结构优化、开发能力提高”的三大原则。
（3）设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，购置国产、及国际先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。
（4）厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。
（5）土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。
（6）考虑公用各系统的配套。
6.2、生产工艺流程
百泰集团有限公司生产分两个车间，第一车间是装配车间，第二车间是零部件生产车间。
主要工艺流程
（1）铝锭（外协）→电炉→铝压铸→精加工→喷塑→检测（半成品）；
（2）曲轴毛坯（外协）→车床→台钻→磨床→预装→检测（半成品）；
（3）外协配件检验→清洗烘干→预装→总装→磨合测功→静止观测→检验→包装→入库。
6.3、主要原材料、燃料供应
6.3.1、主要原料
序号
原辅材料
单位
年需求量
备注（产地）
1
铝
T
3000
2
铜
T
500
3
铁
T
3000
4
胶
T
50
合计
6.3.2、主要原辅材料、燃料的数量、来源
序号
名称
单位
年用量
来源
1
机油
t
500
供应商提供
2
汽油
t
500
供应商提供
6.3.3、能源
序号
名称
年需用量
来源
1
水
1500吨
自来水公司
2
电
100万度
电力局
第七章建设条件和厂址方案
7.1、建设条件
7.1.1、厂区地理位置及交通运输
本项目场址选在工业园区.
该开发区地势平坦、交通便捷.
该区以“一条红线、三为主”的原则进行建设，一条红线指污染红线。
三为主是以外资为主，以高科技项目为主，以大项目为主。
规划范围分为两个层次：
远期——工业园区规划控制范围：
功能定位为：
高科技产品.五金、摩配、等新型加工业为主体，工业、贸易、居住相结合的综合性开发园区。
要有选择地吸引发达地区产业梯度转移，鼓励高新科技产业发展，突出地方的产业特色，形成区域经济社会发展的重要增长点。
规划结构：
以主干道建设引导功能布局和开发时序，整体上形成四大工业园区板块和一个物流作业区的五大功能片区。
7.1.2、自然条件
（1）气象
区域属亚热带风湿润气候，雨量充沛，阳光充足。
据气象站的气象资料统汁：
年平均气压：
1008.7毫巴
年平均气温：
17.3℃
最热月（7月）：
平均温度28.3℃
最冷月（1月）：
平均温度4.4℃
极端最高气温：
40.5℃（1966.8.9）
极端最低气温：
-10.4℃（1970.1.16）
无霜期：
261.8天
年日照时间：
1804.5小时
年相对湿度：
78.6%
年平均降雨量：
1664.4mm
日最大降雨量：
152.2mm
常年主导风向：
东北及东北偏东风
年平均风速：
2.25ms
年最大风速：
18ms
（2）水文
据可以查到的灵山江水文资料：
历年最大洪水量：
1430m3
夏季最高水温：
33℃
冬季最低水温：
4℃
（3）地质
地质，构成年代较长，属Q3、Q4期，上层分布一般为复渣层、粘土层、砂土层、岩石层，为无震区。
地耐力15tm2。
地形属浙江中部丘陵盆地，地势南北高，中间低，成马鞍形，是一个具有河谷平原，后坡岗地、丘陵山地等多种地形的地区；本地区地震强度为6度。
7.1.3、社会环境概况
龙游县是1983年9月由衢县划出恢复县制，地处浙西金衢盆地的中心。
全县有9个镇12个乡，疆域总面积1138.72km2，2002年底总人口406884人。
2002年全县实现国内生产总值30.3亿元（按现价计算，下同），按可比价计算（下同）比上年增长幅度13.0%，其中，第一产业增加值5.9亿元，增长4.2%；第一产业增加值14.0亿元，增长15.0%；第三产业增加值1
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