湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则.docx

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湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则

附件1：

湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则

1.适用范围

本导则适用于湖北省非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹从业单位以及冶金等工贸企业安全生产标准化二级、三级企业评审报告的编制工作。

2.规范性引用文件、标准

下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。

引用文件最新版本，以及其后的修订版均适用于本导则。

《中华人民共和国安全生产法》

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

国家安监总局关于印发《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的通知（安监总管三〔2011〕145号）

国家安全监管总局关于印发《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》的通知（安监总办〔2014〕49号）

《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）》（安监总厅管四〔2014〕29号）

湖北省人民政府办公厅《关于深化企业安全生产标准化建设的指导意见》（鄂政办发〔2013〕3号）

湖北省安监局关于印发《湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则（试行）》的通知（鄂安监发〔2014〕84号）

《国民经济分类》（GB/T4754-2011）

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）

其它。

3.安全生产标准化评审报告的基本要求

企业安全生产标准化评审单位应严格按照国家、省颁布的安全生产标准化管理规范、文件、评定标准开展工作。

评审报告应内容全面、重点突出、条理清楚、数据完整、取值合理、评审结论客观、公正，提出的建议应有针对性和可操作性。

评审小组成员不少于5人，评审员与评审专家符合相关行业评审管理规定。

4.《安全生产标准化评审报告》编制内容

4.1按照《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和相关行业安全生产标准化评定标准编写。

4.2评审报告应反映企业安全生产标准化创建过程、取得的成果、存在的问题以及建立持续改进长效机制的运行情况。

国家、省对于标准化建设或要素评审内容另有要求的，应根据实际需要进行调整和补充。

但整体成文至少应包括：

概述；评审程序和评审方法；评定标准适应性分析；要素评审、评分汇总及评审综述；改进建议与核查；评审结论等6个方面内容。

5.正文内容

5.1概述

5.1.1企业简介。

包括:

企业性质、地理位置和交通、所属行业和专业、主要产品、产量及销售收入、主要生产工艺流程、主要原材料、生产能力和规模、生产方式和主要设备设施及辅助设施、从业人员及特种作业人员数量、专职安全管理人员数量、企业下属单位情况、企业危险源及重大危险源说明等。

5.1.2安全生产标准化创建与运行情况。

5.1.3近三年伤亡事故与职业危害情况。

5.1.4评审过程简述。

5.2评审程序和方法

5.2.1评审范围。

5.2.2评审依据。

5.2.3评审方法。

5.2.4评审程序。

5.2.5评审时间。

5.3评定标准适应性分析

5.3.1根据企业实际和设备（设施）情况，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）和《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）》（安监总厅管四〔2014〕29号），判别企业所属的行业和专业，确定适用的评审标准，并对所运用标准的适用性进行分析。

5.3.2国家或省已经出台该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，应优先使用行业（专业）安全生产标准化标准。

5.3.3国家、省未制定该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，按《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》进行评审。

5.4要素评审、评分汇总及评审综述

5.4.1对有参评前置条件的，要列表进行参评条件的检查确认。

5.4.2要素评审：

对被评审企业安全生产标准化评定标准规定的所有评审要素的落实情况及运行效果，采用表格或文字描述等形式，对照评分标准，逐项进行评分。

对不符合项（扣分项），应进行扣分原因的说明，并注明具体的部门（车间）、部位等。

5.4.3评审评分汇总表：

用表格形式反映各核心要素（或A级要素、1级要素，必要时至B级要素、2级要素）评审的结果分值。

5.4.4评审综述。

对评审情况进行概括性描述。

5.5改进建议与核查

根据评审情况，提出改进建议，对列入“立即整改”的建议，被评审企业应立即组织整改，评审单位应对整改结果组织复核。

对列入“限期整改”的建议，被评审企业应按照“五落实”（整改措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实）的原则制订整改计划，并对能否按计划完成及预期效果作出说明。

5.6评审结论

应从以下几方面作出描述：

5.6.1明确评审依据的主要评定标准。

5.6.2评审实际得分值（保留1位小数）。

5.6.3安全绩效。

5.6.4明确该企业是否达到安全生产标准化企业相应的等级。

5.6.5建立安全绩效持续改进的长效机制的措施等。

6.附录

包括但不限于以下内容：

6.1企业接受现场评审、具备评审条件的声明

6.2企业自评报告封面及自评结论（复印件）

6.3评审真实性及保密承诺

6.4评审计划

6.5评审及参与评审人员首、末次会议签到表

6.6评审小组及评审组意见表

6.7评审扣分点及原因说明汇总表

6.8企业整改计划

6.9评审前后现场整改对照照片，考评员现场工作记录

6.10其它。

附件1：

《安全生产标准化评审报告》报告文本格式

一、报告基本格式要求如下：

1封面及评审报告表（见附件2）

2评审单位资质

3着录项（见附件3）

4目录

5正文

一级标题：

小三号大标宋加粗；二级标题：

四号宋体加粗；三级标题：

四号宋体；正文：

小四号宋体；行距：

1.25倍行距；页边距：

左28mm、右20mm、上25mm、下20mm；页码：

单页码右，双页码左。

6附录

二、报告装订

采用A4幅面，彩色封面，左侧胶装，现场工作记录照片彩色打印。

附件2：

封面格式及评审报告表

报告编号：

企业安全生产标准化

评审报告

申请企业：

评审单位：

评审行业：

专业：

评审性质：

级别：

评审日期：

年月日至年月日

国家安全生产监督管理总局制

评审报告表

评审单位情况

评审单位

单位地址

主要负责人

电话

手机

联系人

电话

传真

手机

电子信箱

评审小组成员

姓名

单位/职务/职称

电话

备注（证书编号）

组长

成员

申请企业情况

申请企业

法定代表人

电话

手机

联系人

电话

传真

手机

电子信箱

评审结果

评审等级：

□一级□二级□三级

评审得分：

评审组长签字：

评审单位负责人签字：

（评审单位盖章）

年月日

评审组织单位意见：

（评审组织单位盖章）

年月日

制度文件评审综述：

现场评审综述：

评审扣分项及整改要求（另附表提供）：

建议：

评审组长：

审批人/日期：

年月日评审单位盖章

评审报告首页评审单位填写名称并盖章。

附件3：

着录项格式

评审人员

姓名

证书编号

专业

签字

评审组长

评审组成员

报告编制人

报告审核人