质量安全红线实施细则.docx
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质量安全红线实施细则
质量安全红线管理实施细则
第一章总则
第一条：
为了进一步加强施工现场标准化管理，切实践行质量
安全红线，不断提高我标段现场质量安全红线管控水平，确保在施
工过程安全的情况下为社会提供精品工程，特制定本规定。
第二条：
本规定针对项目管理过程中对主体结构施工质量安全
及使用功能有关键性影响的管理缺陷，经项目质量安全部门识别后
划出不可触犯的红线，架子队必须严格遵守，不得违反。
第三条：
项目部安质环保部随机抽查或检查现场，发现问题及
时上报领导。
第四条：
本细则适用于中铁广州工程局集团有限公司贵南铁路
GNZQ-9标项目经理部，不适用非国家铁路总公司、国家铁路局监管
的城际铁路项目部。
第五条：
质量安全红线划分，按铁路总公司发[2017]310号《铁
路建设项目质量安全红线管理规定》红线问题及处理规定执行；
质量安全红线划分，按照《铁路建设项目质量安全红线管理规
定》（铁总[2017]310号令）执行。
违反安全质量红线的责任人划分：
（一）红线的直接责任人：
违反红线的直接操作人；
（二）红线的间接责任人：
与责任相关的操作人员；
（三）红线的直接领导责任者：
项目经理、书记和总工程师及
分管领导。
第二章编制依据
依据国家法律法规及《铁路建设项目质量安全红线管理规定》
（铁总建设〔2017〕310号）、《铁路建设项目施工企业信用评价
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办法》（铁总建设〔2016〕239号）、《铁路建设项目监理企业信
用评价办法》（铁总建设〔2014〕86号）、《中国铁路总公司关于
加强铁路建设工程质量管理的实施意见》（铁总建设〔2017〕328号）、
《关于学习贯彻〈铁路建设项目质量安全红线管理规定〉有关事项
的通知》、《工程监督局关于进一步做好质量安全红线管理有关工
作的通知》（质监督察函〔2018〕1号）、《云桂铁路广西公司铁
路建设项目质量安全红线管理实施细则（暂行）、《中铁广州工程
局集团铁路建设项目质量安全红线管理预防实施细则》、《中铁广
州局三公司铁路建设项目质量安全红线管理规定实施细则》等文件
规定，编制出质量安全红线实施细则。
第三章红线问题
一、质量安全红线
结合本标段的工程特点，本标段可能触碰质量安全红线的项点
如下：
1、隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。
2、隧道不按规定方法和安全步距开挖。
3、隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒
有害气体逸出隧道不按专项方案开展监测。
4、路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理监测不合格，
边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。
5、桥梁桩基出现III、IV类桩和钢筋笼长度不足。
6、现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设
计要求施工。
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7、偷工减料，以次充好。
8、转包和违法分包。
9、内业资料弄虚作假。
第四章工作要求
一、项目经理部及项目各架子队要认真组织红线管理规定的宣
贯检查落实工作。
1、要认真组织参建单位宣传学习本规定，突出铁路建设质量安
全管理的关键环节，结合项目实际情况，制定本项目架子队实施细
则，明确违反红线管理问题的处理规定，做到参建各方人人知晓并
自觉遵守。
2、项目要将红线管理规定纳入合同管理。
3、项目各架子队要切实加强质量安全红线的日常过程控制和日
常检查，有针对性地开展现场专项检查，对发现的问题及时制止纠
正，抓好全面整改，建立问题库，落实销号管理。
4、项目各架子队要按照“五定、三统一、一查处”的检查制度
认真开展红线管理检查处理工作。
“五定”，即定人、定期、定岗、定责、定点。
现场质量安全
检查必须明确检查人、检查频次、检查工点、检查责任、检查时段，
突出不事先通知的突击检查，突出管理薄弱的质量安全关键环节检
查。
项目经理部及项目各架子队将每月组织相关成员深入施工现场，
加强日常检查，对复杂地质条件的隧道、路基、桥梁等质量安全薄
弱地段开展重点检查、专项检查、突击检查，具体如下：
定人：
项目部质量安全红线检查组由项目经理林毅带队，周雄、
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何明江、马全奉、潘大海、刘群厚、池和军、张华、朱玉鸿、李炳
友、江新明、王磊、何卫中、戴方林、蔡忠良、李卫杰、黄燕、李
桦、樊庆旭、严江、官世昌、任达勇为检查组成员对工程实体及建
设行为方面进行全面检查。
定期：
质量安全红线管理领导小组每月对项目涉及红线的各个
工点及建设行为方面进行1次检查（同月检一同检查），于月末对
每个阶段检查出的红线问题纳入红线问题库，进行分析、通报、责
任追究、并对前一阶段发现的红线问题进行销号关闭验证。
定岗：
项目检查机构要建立健全各个岗位职能，以项目经理为
组长，其它领导班子成员为副组长，项目部各职能部门及现场负责
人为组员并对检查机构成员进行分工定岗，各司其职，严格按照检
查组要求开展质量安全红线检查。
定责：
质量安全红线管理领导小组要明确检查人员责任，落实
组织机构中组长、副组长及组员的检查职责，严格履行检查责任进
行全面质量安全红线检查。
定点：
项目经理部每阶段要结合项目部实际情况，研究制定质
量安全红线检查重点，突出项目建设行为方面质量安全红线问题的
检查，突出不事先通知的突击检查，突出管理薄弱的质量安全关键
环节检查，突出对验收合格单位工程的抽查。
“三统一”，即统一部署、统一检查、统一记录分析。
项目经
理部及各架子队每月将统一部署建设项目检查重点，组织相关成员
按要求统一开展检查活动，实现全员、全面、全过程的检查。
按《铁
路建设项目施工企业信用评价办法》及《中铁广州工程局集团有限
公司信用评价管理办法》等规定处理。
项目经理部及各架子队要对
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现场检查情况组织检查人员汇总分析，并做好统一的记录，找出主
要问题和原因，制定措施，举一反三，狠抓落实。
“一查处”，即严肃查处。
针对检查发现的问题，要组织专门
的分析研究，查清问题的真正原因，依据本单位的规定对责任人进
行处理。
其中情节恶劣的，项目经理部要向集团公司提出对责任单
位的进一步处理建议。
自查自纠阶段：
对已施工部位外业、内业100%覆盖检查；对发
现的红线问题，100%整改、销号。
常态运行阶段：
未施工部位外业、内业，杜绝违反铁路质量安
全红线管理规定。
第五章组织机构
为认真贯彻落实质量安全生产管理工作，切实把各项管理制度
真正落到实处，有效预防和控制各类质量安全事故的发生，坚决执
行铁路总公司质量安全红线管理工作，成立项目经理部质量安全管
理领导小组。
质量安全红线管理领导小组组织机构为：
组长：
林毅
副组长：
周雄何明江马全奉潘大海刘群厚
池和军张华朱玉鸿
组员：
江新明王磊何卫中戴方林蔡忠良
李卫杰黄燕李桦李炳友樊庆旭
严江官世昌任达勇
1、组长职责：
（1）全面负责铁路质量安全红线管理各项要求的贯彻落实。
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（2）统筹协调铁路质量安全红线管理过程中重大问题的研究和
决策部署。
（3）组织制定保障铁路质量安全红线实施的组织措施、技术措
施、管理措施、奖罚措施等。
（4）宏观指导、推进、检查、考核质量安全红线管理项目部的
工作开展。
2、副组长职责：
（1）全面负责分管内铁路项目贯彻落实铁路红线管理规定的相
关工作。
（2）组织项目部，制定保障铁路质量安全红线实施的组织措施、
技术措施、管理措施、奖罚措施，并以红头文件发布实施。
（3）定期组织项目部开展宣传培训和自查自纠工作，对发现的
红线问题建立问题库，并按照“五定原则”（定人、定责、定期、
定岗、定点）监督整改、销号。
对违反红线管理规定的部门和人员，
按奖罚办法进行处罚。
（4）与项目的建设单位建立业务沟通渠道，实时掌握建设单位
红线监管安排和重点，并组织做好迎检工作。
（5）全面负责铁路项目工程实体质量和技术管理工作。
（6）审查项目《施工组织设计》和《专项施工方案》中关于红
线管理规定的各项施工工艺和技术保障措施。
（7）针对实体检测报告中问题，指导、审查项目部《缺陷整治
方案》。
（8）组织试验室，定期、不定期对项目部开展实体检测工作。
（9）对铁路项目贯彻落实施工技术标准、规范、设计文件，以
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及质量验收规范进行监督。
3、成员职责：
在各自部门岗位职责范围内，针对铁路红线管理规定工作要求，
开展相关工作。
（1）安质部：
编制红线管理实施细则，明确任务分工、推进步
骤和奖罚规定；组织开展专项检查并督促整改、销号；对项目部实
施过程稽查，对发现的红线问题，提出处罚意见，对进场人员进行
质量安全红线培训。
（2）工程部：
审查项目《施工组织设计》中针对红线管理规定
的各项措施，督促修订、完善措施保障；参与红线管理专项检查和
缺陷整治工作，审查项目隧道、路基、桥梁《专项施工方案》中针
对红线管理规定的技术措施，并指导、检查实施情况。
（3）试验室：
对第三方实体检测、项目部实体检测的重大缺陷
整治效果，进行实体验证；把控原材料进场检验；参与红线管理专
项检查和缺陷整治工作；编制日常实体检测计划，定期、不定期对
项目开展实体检测工作。
（4）物资部：
审核、筛选合格材料供应商，加强原材料进场检
验，防范以次充好；审核项目部材料消耗清单，防范偷工减料；参
与红线管理专项检查和缺陷整治工作。
（5）成本合约部：
对项目部劳务分包、专业分包单位准入资格
进行审核，对分包合同进行评审，防范违法转包和违法分包；参与
红线管理专项检查和问题整改工作。
（6）综合办公室、财务部：
落实公司质量安全红线管理领导小
组做出的行政处罚、经济处罚决定，对相关责任单位、责任人进行
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处罚。
（7）机电部：
对现场、项目部用电安全进行排查，进场机械做
好相关台账以及报验。
（8）各架子队：
对现场施工部位按照设计要求、图纸、规范进
行严格把控，现场每天进行检查，对现场检查的红线问题汇报到安
质部。
质量安全红线管理领导小组下设办公室，办公室设在安质环保
部，组织协调各项工作开展，并做好与业主、集团公司及三公司领
导小组的工作对接。
第六章质量安全保证制度
一、施工测量工作制度
1、总则
施工测量是工程建设的重要技术环节，是工程施工技术的基础，
是保证工程质量的根本。
依据《高速铁路工程测量规范》和《工程
测量规范》的技术要求进行各项施工测量工作，定期对测量仪器和
测量工具进行检定，并保存相应的证件资料；并定期对管段内的控
制桩点及构造物进行复核。
建立多级复核制度，施工前编制测量方案，依据测量方案填写
测量资料，测量资料要求及时、准确、完整、不得涂抹，并签字全。
2、工作程序与要求
①工程项目交接桩、施工复测、控制测量、重点工程放样、竣
工测量由项目部总工程师主持，测量负责人组织测量人员实施。
②一般测量工作和工程细部放样由测量负责人组织实施。
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③工程项目施工控制测量的具体工作内容、方法、要求、平差
精度、桩橛的埋设的规定按《高速铁路工程测量规范》和《工程测
量规范》要求办理。
④各项测量原始数据、资料必须真实、不得擅自涂改，并归档
保存。
3、复核与检查
①项目部测量组建立测量复核制度。
②项目部测量组对设计单位移交的测量成果进行复测，复测结
果在《高速铁路工程测量规范》和《工程测量规范》允许的范围内
时，由项目部测量组进行平差计算，并编制复测成果报告；超出规
范允许范围时，应及时向监理单位联系设计单位进行复核调整并签
认，否则不得作为施工依据。
③在进行复测时，必须与相邻标段闭合，平面控制桩应覆盖相
邻标段2个，高程与相邻标段闭合。
④所有的控制测量均应在监理工程师在场的情况下进行，控制
测量资料必须有监理签认。
⑤复核、检查可采取查阅外业观测原始记录、内业测量成果计
算成果书，必要时置镜复测。
⑥对无可靠的测量成果，应进行同精度复测或用不同方法、不
同仪器复测，两次测量成果的差异，不得超过《高速铁路工程测量
规范》和《工程测量规范》的规定要求。
⑦加密的控制点、水准点，必须经测量组和监理工程师复核无
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误后方可使用。
一切测量计算至少二人独立完成，相互核对计算结
果，确保内外业成果无误。
二、材料（构配件）进场验收、检验制度
1、总则
材料采购前需调查材料是否是建设单位指定的材料，如是建设
单位指定的，按照建设单位指定的厂家进行招标。
如不是，进行材
料招标会，选购材料。
无论何种原材料（包括钢材、水泥、砂石料、外加剂、防水材
料、商品混凝土、其他材料），必须有材料出厂合格证，出厂质量
证明。
试验室对原材料根据进场数量进行材料试验，出具试验证明并
向监理及时申报，合格后方能使用。
保证现场使用材料与实验材料
一致。
原材料按照规范规定进行搬运、储存。
2、采购物资的验证、试验
①当业主要求在供方现场实施验证时，采供部门须在采购合同
中就验证安排、形式、内容及放行方法做出规定。
②采供部门在接收采购产品时对采购物资/顾客提供物资进行
数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行验收，确认无误后填
制收料单并签字。
③采供部门不能把建设单位对供方产品的验证视作供方对质量
进行了有效控制的依据,物资部联合试验室仍须按规定进行验证，并
按规定要求申报监理旁站验证。
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④进入工程实体的主要材料，必须经过检验和试验，确认质量
合格后，方可投入使用。
⑤项目部试验室根据合同要求，在工程项目开工前应制定进入
工程实体的主要材料（如钢材、水泥及外加剂、防水材料等）的试
验要求和试验计划，确定进货检验批次和试验的操作方式（如组建/
指定中心试验室/委外试验、确定试验部门和采供部门职责等）。
⑥物资部根据试验室下达的试验要求和试验计划及有关试验规
范，对采购/顾客提供的主要材料进行送检或委托经授权的部门送
检。
⑦试验报告填写完整后，其原件/加盖试验单位套红印章的由试
验室保管、复印件由试验室发给物资部存档。
⑧材料部门应分别建立进货检验和试验情况统计台帐，并及时
统计备查。
3、紧急放行
构成工程实体的采购产品不准紧急放行。
其它采购产品紧急放
行时执行相关文件。
4、不合格品/纠正措施
①采供部门对采购物资或顾客提供物资，经直观验证或进货检
验和试验后发现不符合采购合同或试验标准或有关质量标准和使用
要求时，应进行标识、隔离、评审、记录，并填写“采购不合格品
报告”。
②应立即通知有关供方，进行协商处置，处置结果应由项目部
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确认；属顾客提供的不合格物资，由顾客负责自行处理。
5、物资搬运、贮存
①对采购产品和顾客提供的产品的搬运、贮存和发放，应执行
《物资管理规则》中有关规定；
②应做到发放物资必须凭证齐全，手续完备,并执行定（限）额
发料；发放物资应坚持先进先发原则，有贮存期限要求的物资应在
限期内发放，超过限期的应重新检验合格后使用。
发放中应做好产
品保护或转移。
③对顾客提供产品在搬运、贮存和发放过程中发生丢失、损坏、
变质等情况，应及时向项目部报告，由项目部向顾客报告。
顾客要
求复议时由项目部牵头，会同有关部门与顾客进行复议，查明原因，
分清责任，做好记录，及时处理。
6、产品标识
物资部对物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方及检验和试
验状态等内容进行标识。
标识方式可以用插挂标签、划分存放地点、
记录标识等方式；注意识别和保护标识，防止不同类型的产品混用。
三、隐蔽工程及关键部位验收制度
1、隐蔽工程及关键部位的验收管理由项目部质检部的专职质检
工程师负责。
2、所有工程验收，尤其隐蔽工程及关键部位都必须在项目部质
检工程师自验合格后通知监理单位进行验收，隐蔽工程隐蔽之前，
完成下述全部工作，并由专职质检工程师向监理工程师报验：
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①应检测的项目已全部检测合格，有关资料已准备齐全；
②经质检工程师自检合格；
③填妥隐蔽工程报检单、工程检查证、检验批质量验收记录表
等有关资料及其附件，并形成验收文件。
未经监理单位验收及监理
单位验收不合格的隐蔽工程及关键部位不得隐蔽及进行下道工序。
④质检工程师在预定检查时间48小时之前，向监理工程师预约，
检查前向监理工程师提交隐蔽工程报检单、工程检查证、检验批质
量验收记录表等有关资料及有关附件正式报检。
⑤对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，项目部要协助监
理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。
⑥关键部位是指工程的基础部位及涉及安全、卫生、环境保护
和对公众利益起决定性作用的主体结构部位。
⑦隐蔽工程及关键部位验收的程序和组织按相关专业的验收标
准进行。
四、图纸审核制度
1、接到设计图纸后，由项目部总工程师组织参建有关技术、质
量管理人员认真熟悉审核图区组织施工。
2、各架子队应进行施工纸，领会设计意图，确保施工设计图的
正确性和有效性。
施工图纸会审无误后方能下发至各架子队进行核
对、完善工作，发现缺陷应及时向项目部、设计单位、监理单位反
馈信息，未经核对并确认签章的图纸，不准开工使用。
3、实施性施工组织设计送审确认后，由工程部组织全体人员认
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真学习，找出质量重点监控部位和监控点，按照施工任务划分，各
架子队分管的主管负责对所担负的工程任务，向作业班组分项进行
经过复核的书面交底，施工过程中全程实行技术指导。
五、技术交底制度
经理部负责交底人员由图纸会审负责人担任，负责交底人员要
编制交底文件资料和必须的图表，做到资料齐全、讲解清晰；接收
方应彻底弄清交底内容和施工操作方法。
技术交底要认真填写交底
记录，参加交底人员要逐一签名。
因交接不清造成质量事故的，要
追究相关人员的责任。
六、首件工程及关键节点工程条件验收制度
1、总则
为了切实保证工程质量，进一步强化工程质量责任，加强施工
现场工程质量管理。
全面推行工程质量“首件验收，样板引路”的
制度，通过首件验收，树立一批样板工程，通过抓典型，树样板，
来提升现场质量管理水平。
通过关键节点安全验收，降低工程实施
风险，确保施工安全，严格执行三级交底制度。
2、职责
①项目部是首件工程、关键节点工程验收的主责单位，负责首
件工程、关键节点工程验收的具体工作。
②负责首件工程、关键节点工程验收前的施工、资料准备工作，
并参与验收，负责验收资料收集、整理、归档。
③将验收资料汇总成册，报项目经理部及相关单位备案。
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④对验收过程中存在的问题负责整改落实。
3、验收条件
①主控项目的质量经抽样检验全部合格。
②一般项目的质量经抽样检验全部合格，当采用计数检验时，
有允许偏差的抽检类，除专门要求外，合格率应达到80%以上，且不
合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。
③具有完整的施工依据，质量检验记录。
④当检验批不符合要求时应进行返工重做或更换构配件、设备。
合格后重新组织验收。
4、验收程序
①首件工程验收程序
a、首件工程验收应由项目部自检合格后，由总工程师报监理单
位，由监理单位组织项目部总工程师、质检工程师等进行检查验收。
b、项目部经理、总工程师参加首件工程验收会议，总工程师在
验收前准备好书面会议资料：
介绍工程施工质量管理情况。
c、参加验收人员共同签署《首件工程质量验收记录》，首件工
程质量验收合格。
d、首件工程未通过验收，不得进行相同工序施工。
②关键节点验收程序
a、节点验收条件按上级相关单位文件要求执行。
b、验收的程序及组织:
项目部按节点验收条件要求各部门、架
子队完成准备工作并经监理单位复核确认后，由项目部向建设单位
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提出节点验收申请，由建设单位组织相关部门进行验收，项目部经
理、总工程师参加验收。
c、若验收合格，则进入下一步实施；否则，应继续整改、完善，
直至满足关键节点施工条件。
七、现场工程开工前质量监督检查制度
工程开工前做好充分准备，完善以下内容及要求:
①施工合同已签订，开工报告已办理。
②设计文件、施工图纸能满足开工需要。
③施工调查及复测工作已完成，并有记录。
④图纸会审、技术交底工作按规定进行，并有记录。
⑤实施性施工组织设计已编制、审批。
⑥采用“四新技术”之前，已对相关人员进行教育培训。
⑦新上岗、转岗人员（含劳务工）已进行岗前培训。
特种作业
人员已按国家规定培训考核、持证上岗。
⑧工地试验室满足工程需要，符合建筑施工企业试验室管理的
有关规定及其相关行业的要求,并取得相应资质等级。
⑨复工工程亦应按照上述各项要求进行检查。
八、现场工程施工过程中质量监督检查制度
加强施工过程控制，严格遵守以下内容及要求:
①施工测量放线正确，精度符合要求，并有复测记录。
②按照设计文件、技术标准和现行施工规范要求组织施工，操
作方法正确，工程质量符合设计、合同及验标要求。
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③变更设计已履行审批程序。
④工程日志等原始质量文件记录填写及时、真实、准确、完整、
规范、清楚，签认齐全、符合要求，并妥善保管。
⑤有关保证工程质量的措施，已制定和落实。
⑥施工中的质量通病及特殊工序制定有针对性的预防措施。
⑦建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验，试验报告、
出厂合格证齐全，并经相关人员签认。
⑧严格执行班组“三检制（自检、互检、交接检）”和成品保护
制，发现问题及时处理，相关记录齐全。
⑨混凝土、砂浆试件（试块）、填筑土方密实度等按规定要求
进行试验和检测，其强度和密实度符合要求，资料齐全。
九、文件资料记录制度
文件资料记录，是竣工交验的重要依据，也是质量追溯的依据。
因此，图纸审核记录、技术交底记录、测量及复核记录、隐蔽工程
质量检查记录、钻孔桩记录、水下砼灌注记录、试验报告单、路基
压实和材质检测记录、变更设计记录、质量验收记录、工程日志簿
等都应通过工程部和试验室将记录真实、详尽、规范、完整、签字
齐全的资料移交工程部内业管理人员，为工程留下完整的技术档
案。
十、验收合格产品保护制度
由项目经理牵头，建立“成品保护小组”，负责项目的成品保
护。
在进行技术交底时，针对工程特点提出相应的成品保护措施和
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要求，由“成品保护小组”实行和落实。
质检员在每道工序的开始和完工时对已验收完成的成品进行记
录，对违反制度造成成品损坏的事故进行备案，确定“谁施工谁负
责”原则，落实到人头，与经济收入直接挂钩，对破坏成品的人员
进行经济处罚。
而一旦发现成品破坏又未有记录在案者，则由质检
员负责接受处罚。
十一、关键岗位持证上岗制度
1、总则
为了保证“十严禁”在本项目质量安全管理、加强施工现场管理，
在中铁广州工程局集团有限公司贵南高铁项目部的参建人员的关键
岗位及特殊工种要持有相应的上岗证和操作证。
2、关键岗位、特殊工种的分类
①关键岗位分类：
关键岗位包含安全、质量、试验、测量等部门
的相关人员。
②特殊工种分类：
特殊工种包括钢筋工、爆破工、电工、电（气）
焊工，各种机械操作手及桥梁和其他施工的相关施工人员。
③原则：
各种施工人员在其岗位上必须持有相对应的上岗证。
符
合相关规范、规程的要求及安全生产、环境保护、及职业健康有关法
律、法规的规定。
3、规定及要求
①从事安全、试验、质检、测量等各种工作的人员应持有经相关
部门审查合格后发放的证书。
施工现场每个工点至少有一名安全员在
场，
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