ISO2各部门内审检查表汇编含审核记录.docx

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ISO2各部门内审检查表汇编含审核记录

ISO22000:

2018内审核检查表

受审核部门：

采购部

审核日期：

2020.05.16

审核员：

F条款

检查方法

检查内容

文件查

现场

结果

提问

阅

检查

7.1.6

·采购文件说明了采购信息

·采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？

8.5.4

♦采购文件是否写明验收的要求（可以合同、图样以及其他技术文件的形式体现）？

♦采购物资的规范有更改时，是否在采购文件上有说明？

·采购文件发放前是否由授权人员进行审批？

评审的方式是什么？

是否有效？

·采购部是否参与原材料的危害分析和HACCP计划的制定？

♦选择和评价供方

♦是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？

♦对供方控制的方式和程度

♦是否组织有关部门对供应商进行评价？

♦是否有选择和评价供应商进行评价？

·是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？

♦对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程

度？

·供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？

ISO22000:

2018内审核检查表

受审核部门：

管理高层、管代

审核日期：

2020.5.15

审核员：

F条款

检查内容

检查方法

结果

提间

文件

现场

4.组织环境

体系的建

•按本标准要求建立食品安全管理体系，加以实施和保持，并进行更新。

J~L

•确认本次审核的食品安全管理体系范围。

♦体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不直接或间

接伤害消费者；

接伤害消费者；

•是否分析了组织及所处理环境，包括内、外部的环境状况

•是否理解了与组织环境管理体系有关的相关方的要求、合规义务的要求

•有无明确环境管理体系的应用范围、边界

•有无明确环境管理体系所需的过程

5.2

♦方针的

♦是否制定了文件化的质量安全方针？

方针

制定

♦方针的

♦是否与组织的宗旨相适宜

内容

♦是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？

♦是否提供建立和评审目标的框架

·体系策

·最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支待食品安全的目标的要求。

划

·怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持食品安全管理体系的完整性。

6.2

·设定目

♦目标的内容是否符合方针的要求？

目标

标应考虑

♦目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？

的内容

·目标的内容是否体现了持续改进的精神？

·目标是否具有可测量性，有无测量目标的方法？

·是否为目标的实现设置完成时间？

ISO22000:

2018内审核检查表

·目标实

·目标是否具体并量化？

·是否设置了必要的可测量参数？

现

·检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？

·目标修

·目标是否定期评审、修订？

订

·目标的评审、修订是否体现持续改进？

5.3

组织结

·是否有清晰的组织结构图？

职权和权限

构、职责、

·相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？

权限

·是否规定承担以下工作的人员的职权：

·是否任命1-IA.CCP小组／组长并规定职权；

♦各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？

·各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针之间的相互关系？

5.3食品安全小组组长

·管代／

·小组人员的组成？

具有的专业知识？

食品安全

．检查小组成员具备要求的知识和经验的记录

小组的任

♦确保按食品安全管理体系的建立、实施、保持和更新与国际标准一致；

命、责任

·直接向组织的最高管理者汇报的食品安全管理体系的有效性和适宜性，以供其作为食品安全管理体系改进的

根据进行评审；

♦为食品安全小组人员安排相关的培训和教育。

7.4沟通

·外部沟

·是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？

通情况

·怎样与以下各方进行沟通：

供应商和分包商；

消费者，产品信息、合同或定单处理包括修订和客户反馈包括投诉；

食品权威机构，

·负责与食品安全有关信息的外部沟通的人员是否得到授权？

·内部沟

·内部沟通包括哪几种？

通

·是否能够确保HACCP小组充分获取可能影响食品安全的任何工艺变化，怎样获得？

·怎样确保食品安全小组及时获得变更的信息

·以上信息是否体现在食品安全管理体系的更新中

ISO22000:

2018内审核检查表

10改进

潜在不安

．

潜在不安全产品出现以后，如何进行处理？

✓

全产品的

公司是否出现过潜在不安全的产品？

是否有评价记录？

处笆方

．

是否有证据表明，针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果是否有处理记录？

✓

法，不合

．

抽样、分析和（或）其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平。

✓

格品处置

．

如果潜在不安全的产品已经流入市场，该如何处理？

（采取撤回）

✓

的方法

．

是否有文件规定处理潜在不安全产品的控制要求、相关响应和权限？

。

✓

．

是否有不合格品控制文件？

✓

．

不合格品的控制或处置措施有哪些？

包括用作其他目的、返工、销毁或经后续验证而获接受等；

✓

．

不合格品控制或处置人和条件的要求？

✓

．

不合格品处置记录是否符合？

✓

10.1

·纠正和

·如何收集、分析各种质量信息，以确定不合格或潜在的不合格？

✓

预防措施

·如何确定不合格或潜在不合格的原因？

✓

的管理

♦是否评价纠正和预防措施的需求，以确保纠正和预防措施与所遇到间题的影响程度相适应？

✓

♦纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？

措施是否有效？

✓

文件更改

·对来自顾客的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？

✓

和信息交

·程序中有无关千改进、纠正和预防措施涉及文件更改的规定？

✓

流

♦是否按规定对相关文件进行了更改？

✓

♦更改后的文件是否得到实施？

有否记录？

✓

10.2持续改进

食品安全

·最高管理者能否确保食品安全管理体系及时更新，以确保食品安全？

✓

管理体系

·食品安全小组是否定期评价和测评顾客反馈，包括有关食品安全的抱怨、审核报告和验证活动分析结论？

继

✓

的更新

而应考虑评审危害分析和操作前提方案和HACCP设计的必要性。

·更新活动的信息输入

✓

·体系更新的活动记录否？

抽查更新记录。

✓

·是否作为管理评审输入？

✓

9.2内部审核

♦内部管

♦文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？

✓

理审核程

♦程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？

✓

序

ISO22000:

2018内审核检查表

·内审策

·是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法？

划、实施

·年度内审方案是否经管理层批准？

·年度内审方案是否发给有关部门？

·内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门？

·审核是否由从事受审活动的人员进行？

·审核员是否经过培训，并取得了资格证？

·审核用检查表是否充分、符合要求？

不符合纠

·对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？

正措施

·对纠正措施的实施效果是否进行了验证，有无记录。

·验证结果是否报告了相关部门。

9.3

管理评审

l是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况如何？

2管理评审过程结果是否形成了记录，并有效保持。

8.4

应急情况

是否制定了应急预案，对突发事件进行响应，并演练

8.5.3

确认验证

是否制定了验证程序，对验证过程、验证方法、验证人员进行了规定

8.8

采购检验或验证的手续是否齐全

是否对CCP点的记录进行了审核确认

对各个CCP点是否严格地按照HACCP计