工程改造管理制度.docx
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工程改造管理制度
工程改造管理制度
1目的
为进一步加强物业质保期外工程改造监督管理，保障物业设施设备可靠、有效运行，制订本管理制度。
2适用范围
适用于物业公司各项LI质保期外非涉及维修资金的设施设备改造项L1（涉及使用维修资金的按照维修资金使用管理办法并结合本管理制度）。
3职责
3.1项目工程部经理（负责人）
3.1」负责本项口年度、月度工程改造计划制订计划、方案、预算和申请报批；
3.1.2参与工程改造招标工作和对工程改造费用使用情况进行监督控制；
3.1.3负责对工程改造项目图纸审核，对现场用料、使用设施设备、采用的工序、工艺、施工进度、质量和文明安全施工进行监督管理；在合同签订前，项U工程部负责人须向施工单位提供“施工注意事项”，并须施工单位负责人签字确认；
3.1.4负责组织施工单位、项LI总经理、物业公司工程部经理和总工对改造工程的验收；
3.1.5对本项LI工程改造人工、物料、水、电能源消耗等进行成本进行核算，负责工程改造费用核算和付款申报；
3.1.6负责工程改造项LI的记录、建档，对质保期内维护、维修等工作协调和监督。
3・2项目总经理
321负责对本项日年度、月度工程改造计划、方案、预算和申请进行审核；
3.2.2负责对工程改造费用使用情况进行监督控制；
324参与改造工程验收;
325对本项口工程改造人工、物料、水、电能源消耗等进行成本进行审核，审核、核算本项
U单项和总体工程改造费用；
326对本项LI工程改造后质保期内协调维护、维修等工作进行监督；
327对本项忖工程改造的计划、实施、现场管理、验收和后续维护情况进行绩效考核。
3.3物业公司工程部经理
331负责对物业公司各项目制订的年度、月度工程改造计划汇编、审核、预算、调整；
3.3.2组织项11丄程部负责人、项訂总经理、公司工程部经理、总工进行月度工程改造项LI评审。
3.3.3参与工程改造招标丄作和对工程改造费用使用情况进行监督；
3.3.4对工程改造项口图纸审核，对现场用料、使用设施设备、采用的工序、工艺、施工进度、质量和文明安全施工定期现场监督；
3.3.5参与改造工程的验收；
3.3.6对工程改造费用进行审核、核算；
3.3.7对工程改造后质保期内维护、维修工作进行监督；
3.3.8对各项D工程改造的汁划、实施、现场管理、验收、后续维护和使用效果进行绩效考核。
3.3.9负责公司各项U工程改造项口的汇总、记录、建档；
3.3.10组织各项LI工程部负责人、项LI总经理和总工对工程改造项LI进行后评估。
3.4总工
341负责对物业公司各项口制订的年度、月度工程改造计划、预算进行审核和总体调控；
3.4.2组织项目工程部负责人、项目总经理、公司工程部经理、执行总经理、总经理进行年度、月度工程改造项口评审。
343参与工程改造招标匸作和对匸程改造费用使用情况进行监督;
3.4.4对工程改造图纸审核，对现场用料、使用设施设备、采用的工序、工艺、施工进度、质量和文明安全施工进行随机抽检；
3.4.5参与改造工程验收；
3..4.6对工程改造费用进行审核；
3.4.7对工程改造后质保期内维护、维修工作进行随机抽检。
348对各项□工程改造的计划、实施、现场管理、验收、后续维护、使用效果进行绩效考核。
3.4.9对各项U工程改造项U后评估情况进行审核。
3.5执行总经理
351对各项口年度、月度工程改造计划、预算和申请进行审核；参与年度、月度工程改造项目评审。
3.5.2对工程改造现场施丄、进度、质量和文明安全施工随机抽检；
3.5.3对工程改造费用进行审核；
3.5.4对工程改造效果、维护和使用进行绩效考核。
3.5.5对各项LI工程改造项LI后评估情况进行审核。
3.5财务部经理/总监
3.5」对各项目年度、月度工程改造计划、预算和申请进行审核；
3.2.2参与工程改造招标工作；
3.2.3对工程改造节点费用支付情况进行审核。
3.5总经理
351对各项口年度、月度工程改造计划、预算和申请进行审批；
3.5.3对年度、月度工程改造费用进行审批:
3.5.4对丄程改造效果、维护和使用进行绩效考核；
3.5.5对各项LI工程改造的后评估情况进行审批。
4审批流程及权限
4.1单项费用在3000元（含3000元）以下按以下程序进行：
4.1.1项LI工程部提出申请并描述改造工程的具体位置、改造原因、效果、具体的工程量（细
化到具体主材的用量）、预计产生的费用金额；
4.1.2项目总经理对申请进行审核；
4.1.3公司总工对申请的可行性、造价的合理性等进行审核把关；
4.1.4经营部、结合项LI部根据项LI申请进行市场比价，落实工程具体造价；
4.1.5执行总审批：
4.1.5经营部组织与施工单位的合同签订，项□工程部负责人组织施工单位进场施工。
审批流程：
项目工程部提申请一一项目总经理一一公司总工一一经营部、项H部比价选择单
位一一财务总监一一执行总一一经营部签订合同一一项目部组织施工。
4.2单项费用在3000元（不含3000元）以上50000元以下，按以下流程执行：
4.2.1项LI工程部提出申请并描述改造工程的具体位置、改造原因、效果、具体的工程量（细化到具体主材的用量）、施工图（标注施工工艺、工程量及主材）、预计产生的费用金额；422项口总经理对申请进行审核；
4.2.3公司总工对申请的可行性、造价的合理性等进行审核把关；
4.2.4经营部、结合项口部根据项口申请进行市场比价，落实工程具体造价。
经营部组织成立
招标小组报总经理后进行招标；
424招标小组意见；
425执行总审核；426总经理审批;
427经营部组织合同签订；
4.2.8项U工程部负责人组织施工单位进场施工。
审批流程：
项目工程部提申请一一项tl总经理一一公司总工一一经营部、项LI部比价选择单位——成立招标小组招标确定单位一一财务总监一一执行总审核一一总经理审批一一经营部签订合同一一项目部组织施工。
4.3单项费用在50000元以上的，按照以下流程执行：
4.3.1-4.3.8项同4.2.1-428项。
审批流程：
项目工程部提申请一一项tl总经理一一公司总工一一经营部、项U部比价选择单位——地产公司成本部参与确定标的一一成立招标小组招标确定单位一一财务总监一一执行总审核一一总经理审批一一董事长签批一一经营部签订合同一一项目部组织施工。
5施工监理
5.13000元（含3000元）以下工程改造项目的施工监理
a工程部负责人根据改造项LI施工图和进度表每日对现场用料、使用设施设备、施工工
序、工艺、施工进度、施工质量和文明安全施工进行监督管理；
b项U负责人对改造项U施工进度、质量和文明安全施工进行监督管理；
c公司工程部经理定期对改造项LI施工进度、用料、使用设施设备、施工工序、工艺、质量和文明安全施工进行监督管理；
d总工对公司各施工改造项目的施工进度、用料、使用设施设备、施工工序、工艺、质量和文明安全施工进行定期监督管理。
5.23000元（不含3000元）以上工程改造项目的施工监理
a工程部负责人根据改造项LI施工图和进度表每日对现场用料、使用设施设备、施工工
b项U负责人对改造项U施工进度、质量和文明安全施工进行监督管理;
C公司工程部经理、总工对改造项LI施工随机抽查监督。
6验收流程
6.13000元（含3000元）以下工程改造项目的验收流程
由项H工程负责人、项H总、公司工程部经理、总工、经营采购部相关责任人和施工单位负责人共同现场验收确定。
6.23000元（不含3000元）以上工程改造项目的施工监理：
由项口工程负责人、项H总、公司工程部经理共同现场验收确定，总工抽检。
工程改造合同审批表
申报部门
起草人
合同名称
合同主要内容
合同单位名称
合同标的
数量
标的单位价金额
总金额
结算方式
有效期
申报部门经理
服务中心经理
经营部/招标组意见
公司工程部经理意见
总工意见
法律顾问意见
财务总监意见
执行总经理意见
总经理意见
董事长意见
供方评定表
供应商/外包商名称
负责人
地址
联系电话
供应物料/外包项目
主要内容
资质证书
业务范围
价格水平
经营性质
质虽保证能力
以往业绩
试验评价
评价人员签字
20年月曰
评价结果：
同意为合格供方
评价负责人：
主管领导审批：
项目总经理审批：
合格供方名录
部门:
经营采购部
编号:
保存期:
永久
序号
供方名称
供应的产品名称及类别
首次列入日期
评定表序号
部门年度复评结果
工程改造验收记录
工程名称
结构类型
位置
施工单位
技术负责人
开工日期
工程部经理
项目总经理
竣工日期
工程改造内容
技术标准、设计及竣工要求
序号
项目
验收记录
验收结论
1
工程分布
共部份，经查分部，
2.
质虽控制资料核
查
共项，经审查符合要求项，
经核查符合规范要求项
3.
安全和主要使用功能核查及抽查结果
经核查项，符合要求项，
共抽查项，符合要求项，
经返工处理符合要求项
4.
观感质虽验收
共抽查项，符合要求项，
不符合要求项
5.
综合验收结论
参加验收人员
施工单位
（公章）
项目总经理/工程部经理
公司工程部经理/总工
招标/行政相关负责人
执行总经理
总经理
单位（项目）负责人
年月曰
年月曰
年月曰
年月曰
年月日
年月曰
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