工程改造管理制度.docx

1、工程改造管理制度工程改造管理制度1目的为进一步加强物业质保期外工程改造监督管理，保障物业设施设备可靠、有效运行，制 订本管理制度。2适用范围适用于物业公司各项LI质保期外非涉及维修资金的设施设备改造项L1（涉及使用维修资金 的按照维修资金使用管理办法并结合本管理制度）。3职责3.1项目工程部经理（负责人）3.1负责本项口年度、月度工程改造计划制订计划、方案、预算和申请报批；3.1.2参与工程改造招标工作和对工程改造费用使用情况进行监督控制；3.1.3负责对工程改造项目图纸审核，对现场用料、使用设施设备、采用的工序、工艺、施工 进度、质量和文明安全施工进行监督管理；在合同签订前，项U工程部负责人

2、须向施工单 位提供“施工注意事项”，并须施工单位负责人签字确认；3.1.4负责组织施工单位、项LI总经理、物业公司工程部经理和总工对改造工程的验收；3.1.5对本项LI工程改造人工、物料、水、电能源消耗等进行成本进行核算，负责工程改造费 用核算和付款申报；3.1.6负责工程改造项LI的记录、建档，对质保期内维护、维修等工作协调和监督。32项目总经理321负责对本项日年度、月度工程改造计划、方案、预算和申请进行审核；3.2.2负责对工程改造费用使用情况进行监督控制；324参与改造工程验收;325对本项口工程改造人工、物料、水、电能源消耗等进行成本进行审核，审核、核算本项U单项和总体工程改造费用；

3、326对本项LI工程改造后质保期内协调维护、维修等工作进行监督；327对本项忖工程改造的计划、实施、现场管理、验收和后续维护情况进行绩效考核。3.3物业公司工程部经理331负责对物业公司各项目制订的年度、月度工程改造计划汇编、审核、预算、调整；3.3.2组织项11丄程部负责人、项訂总经理、公司工程部经理、总工进行月度工程改造项LI评 审。3.3.3参与工程改造招标丄作和对工程改造费用使用情况进行监督；3.3.4对工程改造项口图纸审核，对现场用料、使用设施设备、采用的工序、工艺、施工进 度、质量和文明安全施工定期现场监督；3.3.5参与改造工程的验收；3.3.6对工程改造费用进行审核、核算；3.

4、3.7对工程改造后质保期内维护、维修工作进行监督；3.3.8对各项D工程改造的汁划、实施、现场管理、验收、后续维护和使用效果进行绩效考 核。3.3.9负责公司各项U工程改造项口的汇总、记录、建档；3.3.10组织各项LI工程部负责人、项LI总经理和总工对工程改造项LI进行后评估。3.4总工341负责对物业公司各项口制订的年度、月度工程改造计划、预算进行审核和总体调控；3.4.2组织项目工程部负责人、项目总经理、公司工程部经理、执行总经理、总经理进行年 度、月度工程改造项口评审。343参与工程改造招标匸作和对匸程改造费用使用情况进行监督;3.4.4对工程改造图纸审核，对现场用料、使用设施设备、采

5、用的工序、工艺、施工进 度、质量和文明安全施工进行随机抽检；3.4.5参与改造工程验收；3.4.6对工程改造费用进行审核；3.4.7对工程改造后质保期内维护、维修工作进行随机抽检。348对各项工程改造的计划、实施、现场管理、验收、后续维护、使用效果进行绩效考 核。3.4.9对各项U工程改造项U后评估情况进行审核。3.5执行总经理351对各项口年度、月度工程改造计划、预算和申请进行审核；参与年度、月度工程改造项 目评审。3.5.2对工程改造现场施丄、进度、质量和文明安全施工随机抽检；3.5.3对工程改造费用进行审核；3.5.4对工程改造效果、维护和使用进行绩效考核。3.5.5对各项LI工程改造项

6、LI后评估情况进行审核。3.5财务部经理/总监3.5对各项目年度、月度工程改造计划、预算和申请进行审核；3.2.2参与工程改造招标工作；3.2.3对工程改造节点费用支付情况进行审核。3.5总经理351对各项口年度、月度工程改造计划、预算和申请进行审批；3.5.3对年度、月度工程改造费用进行审批:3.5.4对丄程改造效果、维护和使用进行绩效考核；3.5.5对各项LI工程改造的后评估情况进行审批。4审批流程及权限4.1单项费用在3000元（含3000元）以下按以下程序进行：4.1.1项LI工程部提出申请并描述改造工程的具体位置、改造原因、效果、具体的工程量（细化到具体主材的用量）、预计产生的费用金

7、额；4.1.2项目总经理对申请进行审核；4.1.3公司总工对申请的可行性、造价的合理性等进行审核把关；4.1.4经营部、结合项LI部根据项LI申请进行市场比价，落实工程具体造价；4.1.5执行总审批：4.1.5经营部组织与施工单位的合同签订，项工程部负责人组织施工单位进场施工。审批流程：项目工程部提申请一一项目总经理一一公司总工一一经营部、项H部比价选择单位一一财务总监一一执行总一一经营部签订合同一一项目部组织施工。4.2单项费用在3000元（不含3000元）以上50000元以下，按以下流程执行：4.2.1项LI工程部提出申请并描述改造工程的具体位置、改造原因、效果、具体的工程量（细 化到具体

8、主材的用量）、施工图（标注施工工艺、工程量及主材）、预计产生的费用金额； 422项口总经理对申请进行审核；4.2.3公司总工对申请的可行性、造价的合理性等进行审核把关；4.2.4经营部、结合项口部根据项口申请进行市场比价，落实工程具体造价。经营部组织成立招标小组报总经理后进行招标；424招标小组意见；425执行总审核； 426总经理审批;427经营部组织合同签订；4.2.8项U工程部负责人组织施工单位进场施工。审批流程：项目工程部提申请一一项tl总经理一一公司总工一一经营部、项LI部比价选择单位 成立招标小组招标确定单位一一财务总监一一执行总审核一一总经理审批一一经营部签订 合同一一项目部组织

9、施工。4.3单项费用在50000元以上的，按照以下流程执行：4.3.1-4.3.8 项同 4.2.1-428 项。审批流程：项目工程部提申请一一项tl总经理一一公司总工一一经营部、项U部比价选择单位 地产公司成本部参与确定标的一一成立招标小组招标确定单位一一财务总监一一执行总审 核一一总经理审批一一董事长签批一一经营部签订合同一一项目部组织施工。5施工监理5.13000元（含3000元）以下工程改造项目的施工监理a工程部负责人根据改造项LI施工图和进度表每日对现场用料、使用设施设备、施工工序、工艺、施工进度、施工质量和文明安全施工进行监督管理；b项U负责人对改造项U施工进度、质量和文明安全施工

10、进行监督管理；c公司工程部经理定期对改造项LI施工进度、用料、使用设施设备、施工工序、工艺、质 量和文明安全施工进行监督管理；d总工对公司各施工改造项目的施工进度、用料、使用设施设备、施工工序、工艺、质 量和文明安全施工进行定期监督管理。5.23000元（不含3000元）以上工程改造项目的施工监理a工程部负责人根据改造项LI施工图和进度表每日对现场用料、使用设施设备、施工工b项U负责人对改造项U施工进度、质量和文明安全施工进行监督管理;C公司工程部经理、总工对改造项LI施工随机抽查监督。6验收流程6.13000元（含3000元）以下工程改造项目的验收流程由项H工程负责人、项H总、公司工程部经理

11、、总工、经营采购部相关责任人和施工单 位负责人共同现场验收确定。6.23000元（不含3000元）以上工程改造项目的施工监理：由项口工程负责人、项H总、公司工程部经理共同现场验收确定，总工抽检。工程改造合同审批表申报部门起草人合同名称合同主要内容合同单位名称合同标的数量标的单位价金额总金额结算方式有效期申报部门经理服务中心经理经营部/招标组意见公司工程部经理意见总工意见法律顾问意见财务总监意见执行总经理意见总经理意见董事长意见供方评定表供应商/外包商名称负责人地 址联系电话供应物料/外包项目主要内容资质证书业务范围价格水平经营性质质虽保证能力以往业绩试验评价评价人员签字20年 月曰评价结果：同

12、意为合格供方评价负责人：主管领导审批：项目总经理审批：合格供方名录部门:经营采购部编号:保存期:永久序 号供方名称供应的产品名称及 类别首次列入 日期评定表序号部门年度复评结果工程改造验收记录工程名称结构类型位置施工单位技术负责人开工日期工程部经理项目总经理竣工日期工程改造内容技术标准、设计及竣工 要求序号项目验收记录验收结论1工程分布共 部份，经查 分部，2.质虽控制资料核查共 项，经审查符合要求 项，经核查符合规范要求 项3.安全和主要使用 功能核查及抽查 结果经核查 项，符合要求 项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 项4.观感质虽验收共抽查 项，符合要求 项，不符合要求 项5.综合验收结论参 加 验 收 人 员施工单位（公章）项目总经理 /工程部经理公司工程部 经理/总工招标/行政相 关负责人执行总经理总经理单位（项目）负 责人年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月 日年 月曰