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重庆力奥轧钢有限公司

⑤

过程质量管理

重庆力奥轧钢有限公司2015年1月

5.1采购控制

5.1.1.1采购质量控制制度

5.1.1.2材料物资管理奖惩制度

5.1.1.3合格供方评价规定

5.1.1.4原材料进厂检验制度

5.1.2采购验收规程

相关表格：

《盘条进厂检验记录》

《盘条进厂检验台帐》

《轧辊验证记录》

《原材料采购计划审批表》

《原材料采购单》

《采购合同》

《供应商基本情况调查表》

《供应商评价表》

《合格供应商名单》

《合格供应商审批表》

《进货检验管理台账》

《原、辅材料及外购、外协件进货验证报告》

5.2工艺管理

5.2.1工艺管理制度

5.2.2工艺管理制度考核管理办法

5.2.3工艺纪律

5.2.4工艺文件的编制

5.2.5工艺文件修改制度

相关表格：

《高延性两面肋冷轧带肋钢筋工艺参数控制记录表》

《工序检查奖罚记录表》

5.3质量控制

5.3.1.1关键工序过程控制制度

5.3.2.1关建工序工艺质量控制点

5.3.2.2原材料、辅材料消耗工艺

5.3.2.3车间工艺检查考核

5.4产品标识规定

相关表格：

《原材料进厂检验标识》

5.5不合格品

5.5.1返工、返修及不合格品控制制度

5.5.2不合格品处理流程

相关表格：

《不合格品的标识》

《不合格品月报表》

《产品复检单》

《返工返修记录》

《废品通知单》

《在制品流转卡》

《搬运工具台账》

《不合格品处置记录单》

采购质量控制制度

编制：

审批：

日期：

重庆力奥轧钢有限公司2015年1月

1目的

规定采购过程的控制方法,确保采购的产品符合规定的要求.

2范围

本程序适用于外包、外购（原/辅材料等）过程的控制活动.

3职责

3.1市场部—负责采购过程的归口管理.

3.2生技部—负责提供采购物资的技术要求,提供适当的技术支持.

3.3生技部—负责供应商质量能力评审及采购过程监控.

3.4各部门—配合市场部搞好采购工作.

4程序

4.1潜在供应商选择工作的启动

在以下情况时生产车间需启动潜在供应商的选择:

a.新产品接手;

b.供应商监测结果显示需增加供应商;

c.由于订单的增加,供应商供货能力不能满足本公司生产需求;

d.其它特殊情况.

4.2选择潜在供应商的输入

在选择潜在供应商前,分公司必须获取以下信息:

a.采购产品的技术要求,包括重要度—生技部提供;

b.供应商质量体系开发要求（包括“年度供应商体系开发计划”）—生技部提供;

4.3原辅材料采购过程

4.3.1试制产品采购

4.3.1.1市场部可采用招投标方式,牵头寻找潜在供应商,原则上,供应商需具备以下条件,顾客指定供应商时,必须从顾客指定的名单中选择:

a.已通过质量管理体系标准（ISO9001:

2000、QS9000、TS16949、VDA6.1等）认证;

b.已进入国内知名开发商或知名企业等国内产品主要配套系统,有良好的供货经历;

c.在给本公司供货经历中,无二次或以上的停供记录;

d.具备开发新产品必备的人力、财力、场地和技术资源;

e.具有类似产品的开发、生产和销售经验.

4.3.1.2市场部可通过市场调查或与供应商沟通,获取潜在供应商的基本情况,并记入“供应商基本情况调查表”,经副总经理审核，总经理批准,如初步调查结果显示供应商基本符合本公司的要求,且有意愿合作时,可提交生技部组织‘质量能力评审’.

4.3.1.3根据调查的结果,生技部可确定以下供应商免于质量能力评审:

a.符合4.3.1.1所述要求时;

b.国内名牌企业.

4.3.1.4生技部必须制定“潜在供应商评价表”以确定评价潜在供应商的准则,并记录和保存评价的结果,适当时,对于评价过程发现的不合格,生技部需要求供应商采取措施.

4.3.1.5质量能力要求

a.A类物资供应商—符合率≧85%（A级）

b.B类物资供应商—符合率≧70%（B级）

4.3.1.6对于不符合要求的潜在供应商,必要时,生技部组织人员按“潜在供应商评价表”进行再次评价,并记录和保存.生技部必须将潜在供应商的评价结果反馈市场部.

4.3.1.7市场部根据评价的结果确定该供应商开发新产品后,应确保本公司与供应商签订如下试制协议,并按试制协议要求将采购文件（图纸、样件、标准）发放给潜在供应商：

a.技术协议（包括包装、标识、可追溯性、保密等）—生技部与供应商签订;

b.采购协议（价格、保密、进度、能力等）—市场部与供应商签订;

c.质量协议（产品批准过程、体系开发要求等）—生技部与供应商签订.

4.3.1.8潜在供应商与本公司签订试制协议后,必须按本公司的要求在规定的时间内提交样品进行‘首件样品认可’,市场部负责跟踪供应商提交样品的进度及验证工作的安排.

4.3.1.9必要时,生技部负责对样品的工艺性进行评审（如成型等）.

4.3.1.10必要时,生技部负责对样品的性能要求安排试验,并综合评价样品的外观、尺寸、性能及适用性.

4.3.1.11如果采购物资必须符合对限制有毒、危险物品的现行政府要求及安全规定、销售国有关环境、电力及电磁方面的规定的,生技部需验证供应商提供符合这些要求的证据,或安排有关的试验.

4.3.1.12市场部需利用“合格供应商审批表”跟踪对潜在供应商的开发过程,确保供应商符合每项规定的要求.“合格供应商审批表”,必须由各部门签字认可,最后由总经理批准.

4.3.1.14经审批后的供应商为本公司合格供应商,分公司必须及时将其列入“合格供应商名单”,并经总经理批准发放.“合格供应商名单”的批准标志着供应商已进入批量供货阶段.

4.3.1.15市场部应确保“合格供应商名单”发往生技部、采购计划的编制部门,并用于进货产品的验证、新产品接手的货源决策、采购订单的下达等.

4.3.1.16如在对供应商的管理过程发现供应商不能满足本公司,经相关的职能部门评审需取消其供货资格时,提请取消的部门应填写“供应商删除审批表”经总经理批准.

4.3.1.17市场部必须根据“合格供应商审批表”及“供应商删除审批表”及时更新“合格供应商名单”.

5.3.2批量采购过程

5.3.2.1市场部必须根据市场供货、生产计划、实际库存、安全库存等因素及时编制物资采购计划.

5.3.2.2市场部门必须填写“采购单”注明供应商名称、采购物资名称、规格、到达日期、到达数量及附带的资料等要求,经质量负责人批准后发放.

5.3.2.3当本公司或本公司的顾客决定在供应商货源处实施验证时,负责将这一要求列入“采购单”,并说明验证的安排和产品放行方法.

5.3.2.4市场部需建立“供应商交付准时率统计表”动态的跟踪供应商的交付进度,并及时跟催供应商按计划交付,确保正常生产.

5.3.2.5当“采购单”未注明交付日期时,供销供部必须临时安排供应商的交付计划,此计划的通知日期、要求交付日期及数量必须记录入“供应商交付准时率统计表”.

5.3.2.6如供应商不能按计划准时交付而采取的非计划行动所产生的费用,以及未准时交付造成本公司生产中断的情况,市场部必须予以记录.

5.3.2.7市场部必须及时安排入厂产品送检、入库工作。

5.3.2.8市场部收到来自进货检验、过程监测、成品检验的不合格报告—“供应商质量问题整改通知”时,需及时将信息传递给供应商,并跟催供应商的整改进度,跟踪结果需及时反馈生技部。

5.3.2.9当不合格品百分比接近或超过规定的质量目标时,以及一个月内累计两次批量退货时,生技部需及时采取措施,促使供应商改进,以确保采购的质量,典型的措施包括（但不仅限于此）:

a.提请对供应商过程审核（生技部组织）;

b.暂停供应商供货;

c.减少供应商供货份额;

d要求供应商提交整改计划;

e.降价或索赔.

5.3.2.10市场部必须收集和利用对供应商的监测数据,对供应商进行业绩考核（见《供应商监测控制程序》.

5.4服务供应商的控制

对于运输、校准、试验、辅助工装制造、维修、培训等服务供应商由各职能部门对其提供服务能力进行调查评估,主要针对供应商的资格（营运能力）、服务范围以及对本公司的承诺进行评估,在本公司与其开展业务之前,必须签订服务合同以确保服务质量得到控制.

重庆力奥轧钢有限公司

二〇一五年一月

轧辊验证程序及要求

1总则

为确保冷轧带肋钢筋的力学性能及外形尺寸达到GB13788标准要求，特规定采购的轧辊质量的验证程序及要求。

2技术要求

2.1外观

轧辊外观应光洁，端面平整，无肉眼可见加工缺陷。

2.2尺寸

2.2.1未注明公差尺寸应符合GB/T1804标准d级要求。

2.2.2横肋凹痕深度不低于GB13788标准对相应规格钢筋的横肋中点高要求。

2.2.3横肋间距需符合GB13788标准对相应规格钢筋的要求。

2.3质量证明书

2.3.1产品必须具备有效的质量证明书。

2.3.2质量证明书所列各项指标和检测结果应符合GB/T1503-2008《铸钢轧辊》的相关要求。

3验证程序

3.1外观检查逐个进行。

3.2随机抽取1个轧辊按照第2章的要求进行验证，并填写《轧辊验证记录》。

4验证后处理

4.1符合本文件第2章要求的，可以入库。

否则，不予验收。

4.2严禁使用未经验证的轧辊进行生产。

盘条进场检验台帐

规格

等级

两面肋/三面肋

批号/生产日期

抗拉强度Rm（MPa）

断后伸长率A（%）

重量偏差（%）

肋中点高（mm）

肋间距（mm）

肋间隙总和（mm）

是否合格

检验员

备注

冷轧带肋钢筋用盘条的参考牌号和化学成分

验证CRB550钢筋用盘条的参考牌号和化学成分（熔炼分析）如下表，60钢的Ni、Cr、Cu含量（质量分数）各不大于0.25%。

钢筋牌号

盘条牌号

化学成分（质量分数）/%

V、Ti

CRB550

Q235

≤0.22

≤0.30

≤0.65

≤0.050

≤0.045

轧辊验证记录

验证日期：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录编号：

生产厂家

批号（生产日期）

数量

轧辊规格

质量证明书编号

进厂日期

加工用途

用于加工CRB550Φ　　冷轧带肋钢筋。

序号

验证项目

验证结果

是否符合

判定

LIAOG06:

2009

外观

☐是

☐合　格

☐否

☐不合格

尺寸

直径（mm）

☐是

☐合　格

横肋深度（mm）

☐否

☐不合格

横肋间距（mm）

质量证明书

☐是

☐合　格

☐否

☐不合格

结论

☐轧辊经检验合格，允许用于加工CRB550Φ　冷轧带肋钢筋

☐轧辊经检验不合格，按LIAO　G06：

2009规定执行。

注：

LIAO　G06：

2009《轧辊验证程序及要求》

审核：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检验员：

材料物资管理奖惩制度

编制：

审批：

日期：

重庆力奥轧钢有限公司2015年1月

材料物资管理奖惩制度

1.目的

降低成本、节减物耗，保证《材料物资管理制度》的严格执行及顺利实施。

2.范围

公司各部门。

3.内容

3.1材料超领及节约

3.1.1材料超领程序

按照公司材料物资管理制度的规定，任何部门及个人因各种原因需超计划领用材料，必须填制“超计划领料申请单”，详细填列超领材料的名称、规格、数量及超领原因、责任人，由部门负责人签字后，交财务部签署处理意见，并下单设计、领料。

3.1.2材料超领责任

3.1.2.1超领材料如系人为过错，由责任人承担赔偿责任。

3.1.2.2超领材料无法明确责任人（或未明确责任人）的，由责任部门承担赔偿责任。

3.1.2.3超领材料如系质量原因等非人为过错，由质管部鉴定属实并经公司财务总监签字同意后，不承担赔偿责任。

3.1.3赔偿计算及实施

3.1.3.1所有超领材料，一律按公司的采购价格全额赔偿。

3.1.3.2超领材料赔偿金额按月计算，在当月车间计件工资总额中扣除。

3.1.4材料节约奖励

3.1.4.1由于加强管理而节约的材料，经财务部查实，给予奖励。

按公司采购价计算出的节约总金额的20％予以奖励；五金材料按公司采购价计算出的节约总金额的50％予以奖励。

3.1.4.2节约奖按月计算，当月发放。

3.2报废

3.2.1报废责任

3.2.1.1生产过程中因人为过错产生的报废，由相关责任人承担赔偿责任。

3.2.1.2报废无法确定（或未明确）具体责任人的，由责任部门承担赔偿责任。

3.2.1.3非人为过错（如：

材质、甲方更改设计等）造成的报废，由责任部门提供甲方证明材料，由技术部签字证实，报财务总监同意后，不承担赔偿责任。

3.2.2生产中产生的废品赔偿金额

3.2.2.1因操作人员失误造成尺寸或数量误差等造成成品报废，赔偿单价为公司售价的50％；如只需部分改动或另有供应方向则按8％赔偿。

3.2.2.2生产过程中产生的由质管部检验发现的废品，由车间自行返修，按材料超领办法办理手续并计算相应赔偿金额。

3.2.3具体计算办法

财务部按月计算出相应责任人（或责任部门）应赔偿金额后，财务部在责任人当月工资中扣除，金额巨大的由公司领导决定处理。

3.3材料物资的采购

3.3.1购入的各种材料物资送达本公司后，采购人员应按制度规定及时到库房办理入库手续。

否则，由库房保管员书面报告财务部，视其具体情况，对采购供应责任人按100-300元/次给予处罚。

3.3.2供应人员必须按照审核批准的“采购计划清单”进行采购，未按计划采购，若为常用材料，准予入库，但对采购责任人按200元/次给予处罚；若为不常用材料，不予入库，由财务部计算因此而造成的损失并由采购责任人全额赔偿。

3.3.3采购供应人员应对材料价格负责，若经财务部审核发票、账单等发现价格明显偏高的，由采购人员负责退回（或冲抵）货款。

否则，采购人员按财务部计算出的高出部分金额的50％承担损失。

3.3.4采购人员购入材料验收合格入库后，应及时开具发票交财务部审核入账。

按制度规定每月至少于15日及28日送交两次，否则，按100元/次给予处罚。

3.3.5购入材料物资长期不用超过两个月的，由采购市场部负责退库，否则，由采购人承担因此而造成的全部损失。

3.4材料物资的检验

3.4.1对于购入各种材料物资，质管部检验员接采购人员（或库管员）通知后，必须立即到场进行检验，若质检人员不予到场或故意拖延时间，则按50-300元/次给予处罚。

3.4.2材料物资经质量检验合格入库后，若在领用或销售过程中发现质量问题，按管理制度规定，允许退库。

同时，由质管部确定质检责任人并进行处罚，视退库材料数量处以50-200元/次罚款；若无法确定责任人，则在当月质管部浮动工资总额中扣除。

3.4.3成品检验合格入库后，若在保管过程中因未对成品采取保护措施而使产品出现锈蚀等不合格现象，除对库管员进行处罚外，同时对质量负责人进行相应处罚：

按每吨处罚200元计算。

3.4.4财务部不定期对库房进行检查，若发现脏、乱、差等情况，对库管员处以50元/次罚款。

3.4.5库管员要严格按照材料管理制度规定程序及相应手续办理入库、领料、开单、报表等事宜，一经发现未按规定办理，对库管员处以50元/次罚款。

3.4.6库管员必须按“材料领用通知单”在限额内发出材料，严禁借出材料，否则，对库管员处以100元/次罚款。

3.4.7库管员下班时离开库房或因其他事务暂时离开库房应关闭门窗，若发现保管人员离岗而未关好库房门窗，对库管员处以50元/次罚款。

3.4.8库管员应密切配合财务部对库房进行的月末、年末盘点及账实核对，对不明原因的盘盈、盘亏，由财务部汇总计算盈亏金额，并对库管员进行处罚：

盘盈按相应金额的1％罚款；盘亏按相应金额的3％罚款。

3.4.9库管员发出材料若出现品种、规格、数量等错误，造成损失的，由财务部计算损失金额并由相应库管员承担。

重庆力奥轧钢有限公司

二〇一五年一月

合格供方评价规定

编制：

审批：

日期：

重庆力奥轧钢有限公司2015年1月

合格供方评价规定

1目的

对供方进行评价及控制，确保所采购的产品符合要求。

2适用

适用于本公司对生产所需原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3职责

3.1财务总监主管，市场部归口管理，财务部、生技部、生技部配合实施。

3.2市场部

a）负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《供方评定记录表》，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案，编制《合格供方名录》；

b）负责实施采购作业。

3.3生产用物资由生技部编制《物资采购申请表》，其他生产辅助性物资的采购由相关部门编制。

3.4生技部负责采购物资的进货检验/验证。

3.5财务总监批准《供方评定记录表》、《物资采购申请表》。

4工作程序

4.1根据采购品对产品质量的影响对其实施分类管理。

生技部制定分类管理细则，按A、B分类可分为：

A类：

重要类，如圆盘条

B类：

一般类，如包装材料等。

4.2对供方的评价

4.2.1市场部根据《材料物资管理制度》、《物资采购申请表》和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。

对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，建立并保存合格供方的记录，明确对供货的控制方式和程序。

4.2.2对重要物资的供方,应定期审核其质量管理体系，供方应提供充分的书面证明资料,以证实其质量保证能力:

a）质量管理体系认证证书；

b）本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；

c）本公司及供方其他顾客的满意程度调查；

d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

e）供方的财务状况及服务和支持能力等。

4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。

经样品验证、小批量试用均合格的供方经生产厂长批准后，可列入《合格供方名录》。

4.2.4对一般物资供方,需要经过样品验证和小批量试用合格,各相关部门提供评价意见，技术总监批准,可列入《合格供方名录》。

4.2.5对于批量供应的辅助物资，生技部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者财务总监批准后，即可列入《合格供方名录》。

对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

4.2.6供方产品如出现严重质量问题，市场部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,如多次发出处理单而质量没有改进的，应取消其供货资格。

4.2.7市场部每年组织相关部门对合格供方进行一次跟踪评价，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占有20％，评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报财务总监批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。

连续第二次评分仍不合格者，应取消其供货资格。

4.2.8对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。

4.3采购

4.3.1市场部根据生技部的生产计划及库存情况编制采购计划，经财务总监批准后实施采购，对于临时采购的物资，相关部门填写《物资采购申请表》,报财务总监批准，交市场部实施。

4.3.2采购的实施

a）市场部根据批准的采购计划,按照《材料物资管理制度》在《合格供方名录》中选择供方并进行采购;

b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；

c）市场部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；

d）采购前市场部应核实提供给供方技术的要求是否有效，然后实施采购。

4.4采购信息

4.4.1采购文件应包括拟采购产品的信息：

a）对产品的技术要求；

b）对产品的质量要求；

c）其他要求，如价格、数量、交付等。

4.4.2适当时还包括对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求以及适用的质量管理体系要求。

4.5采购产品的检验/验证

4.5.1采购的产品有如下的验证方式:

a）采购的材料由生技部质检员进行进货检验/验证，并在《入库单》上签字。

4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、验证、提供合格证明等文件方式。

4.5.3本公司的验证不能免除供方提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

4.6不合格原材料的处理

经本公司检验/验证，不能完全满足要求，执行《不合格品控制程序》。

重庆力奥轧钢有限公司

二〇一五年一月

采购验收规程

名称

程序、重点及标准

时限