企业质量体系认证百张表格大全.docx
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企业质量体系认证百张表格大全
文件清单
编号：
JL-4.2.3-01序号：
序号
文件名称
编号
受控状态
使用部门
文件发放、回收记录
编号：
JL-4.2.3-02序号：
序
号
文件名称
编号
分发号
发放记录
回收记录
部门
签收人
日期
份数
签回人
日期
份数
文件借阅、复制记录
编号：
JL-4.2.3-序号：
日期
文件名称
编号
受控状态
份数
签名
归还时间
文件销毁申请
编号：
JL-4.2.3-序号：
文件名称
编号
版本号
份数
申请人
日期
所在部门意见：
签名：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
文件更改申请
编号：
JL-4.2.3-序号：
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
质量记录清单
编号：
JL-4.2.4-01序号：
序号
记录名称
编号
保存期
使用部门
年度质量目标验证考核记录
编号：
JL-5.4-序号：
验证考核部门
年月日
部门
主要职责分解项目
计划目标值
实际达到值
验证考核时限
统计汇
总分析
验证考核人
监督检查记录
编号：
JL-5.4.1-序号：
检查部门
检查人
检查时间
受检部门
受检人
检查依据
检查记录：
不合格评审处置情况：
□返工□分析原因，日内完成；
纠正：
纠正措施：
□降级□采取纠正措施，日内完成；
评审人：
批准人：
日期：
结果验证结论：
验证人：
日期：
注：
如需对不合格采取纠正措施，应填写纠正措施表。
管理评审计划
编号：
序号：
评审会议时间
评审会议地点
评审目的：
评价公司质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,确保顾客满意和管理体系持续改进。
评审依据:
公司管理评审程序、GB/T19001-2000标准5.6条款要求。
评审参加部门、人员：
主持人：
参加人：
评审内容：
1．质量方针、质量目标及质量体系的适宜性、充分性和有效性，与社会需要和企业发展目标的符合性；
2．组织机构，包括人员和资源的充分性和适用性；
3．质量体系的结构和实际情况；
4．生猪加工和服务的实际质量状况与质量要求的符合性；
5．内部审核结论，不合格项纠正措施实施效果；
6．预防措施实施的结果及其有效性；
7．质量体系达到整体目标的效果及质量体系修改意见；
8．依据市场和顾客对肉加工品的需求信息及公司采用新技术的可行性报告，报出的质量体系改进意见；
9．其它重要项的评审等。
各部门评审准备工作要求：
1、要求各部门领导必须按时参加，并准备好部门的质量管理体系运行情况报告；
2、书写的报告必须以事实为基础，覆盖本部门主控要素、配合要素及质量目标的实现情况，提出改进的建议和措施。
评审程序：
1、总经理宣布会议开始及会议程序、要求
2、管理者代表报告公司质量管理体系运行情况
3、各部门依次报告本部门质量管理体系运行情况
4、会议讨论管理者代表及各部门体系运行报告和改进的建议
5、总经理宣布会议决议及改进措施计划
6、办公室整理管理评审报告，经总经理批准后印发与会人员
7、办公室验证改进计划
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
编号：
序号：
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审会议综述（可另附页）：
评审结论：
改进措施计划（时间、责任部门/责任人、改进措施、改进目标）：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
编号：
JL-5.6-02序号：
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
讨论问题：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门（决议）：
编制：
审核：
批准：
日期：
员工花名册
序号
姓名
性别
年龄
所在部门
职务
工作经历
备注
培训记录表
编号：
JL-6.2.2-02序号：
时间
培训题目
培训教师
地点
培训方式
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
评价人:
培训记录表
编号：
JL-6.2.2-02序号：
时间
培训题目
培训教师
地点
培训方式
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
评价人:
年度培训计划
编号：
JL-6.2.2-01序号：
培训时间
培训工种
姓名
培训内容
培训方式
培训教师
编制人：
审核人：
批准人：
培训申请单
编号：
JL-6.2.2-03序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
质量策划实施情况检查表
编号：
JL-5.4.2-序号：
质量策划项目名称：
执行部门：
执行情况：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
日期：
批准人：
日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
验证人：
日期：
生产设施配置申请单
编号：
JL-6.3-序号：
设施名称
购置数量
型号
单位预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核人：
批准人：
日期：
日期：
日期：
设备验收单
编号：
JL-6.3-序号：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名：
日期：
生产部签名：
日期：
设施管理卡
编号：
JL-6.3-序号：
设施名称
本厂编号
型号（规格）
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史记录：
备注：
生产设施一览表
编号：
JL-6.3-01序号：
序号
本厂编号
设施名称
规格型号
进厂时间
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
年度设施大中修计划
编号：
JL-6.3-序号：
月份
设备名称
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10月
11月
12月
编制人：
审核人：
批准人：
基础设施检修计划
编号：
JL-6.3-序号：
序号
设施名称
设施编号
检修内容
检修时间
检修人
编制：
日期：
审核：
日期：
设施检修记录
编号：
JL-6.3-02序号：
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
使用部门
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
设施检修记录
编号：
JL-6.3-02序号：
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
使用部门
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
设施报废单
编号：
JL-6.3-序号：
设施名称
设施编号
使用部门
起用时间
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
设施报废单
编号：
JL-6.3-序号：
设施名称
设施编号
使用部门
起用时间
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
质量计划
编号：
JL-7.1-01序号：
项目名称：
目标要求（包括质量要求、时间要求）：
人员职责：
设备要求：
原材料：
所使用的文件：
各阶段主要工作：
应注意事项：
编制人
审核人
批准人
日期
日期
日期
合同评审表
编号：
JL-7.2-01
□初次评审□修订（原评审表号：
）序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□电话记录□附招标书
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持性服务、价格等）
市场部：
日期：
本公司为满足顾客要求作出的承诺
市场部：
日期：
数控研发部（评审设计能力、技术要求）
数控研发部：
日期：
质保部（评审检测能力、产品质量）
质保部：
日期：
生产经营部（评审生产能力及交货期及原材料的供应及时情况）
生产经营部：
日期：
市场部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性）
填写人：
日期：
评审结论
填写人：
日期：
备注：
本表只用对大宗产品或有特殊要求的特殊合同的评审
合同变更表
编号：
JL-7.2- 序号：
合同号
变更时间
变更主要内容
备 注
顾客来电、来访、传真记录
编号：
JL-7.2-序号：
时间
顾客名称
主要内容
记录人
口头／电话合同订单
编号：
JL-7.2- 序号：
用户名称
发话人
电话
用户地址
接话人
时间
类别
序号
产品名称
规格型号
数量
材质
质量要求
交货时间：
交货方式：
其它要求：
用户已认可：
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