企业质量体系认证百张表格大全.docx

1、企业质量体系认证百张表格大全文 件 清 单编号：JL-4.2.3-01 序号：序号文 件 名 称编 号受控状态使用部门文件发放、回收记录编号：JL-4.2.3-02 序号：序号文件名称编 号分发号发 放 记 录回 收 记 录部门签收人日期份数签回人日期份数文件借阅、复制记录编号：JL-4.2.3- 序号：日 期文 件 名 称编 号受控状态份数签 名归还时间文件销毁申请编号：JL-4.2.3- 序号：文件名称编 号版本号份数申 请 人日 期所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：文件更改申请编号：JL-4.2.3- 序号：文件名称编号版本更改位置

2、及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：审批部门意见： 签 名： 日期：质量记录清单编号：JL-4.2.4-01 序号：序号记 录 名 称编 号保存期使用部门年度质量目标验证考核记录编号：JL-5.4- 序号：验证考核部门年 月 日部门主要职责分解项目计划目标值实际达到值验证考核时限统计汇总分析验证考核人 监督检查记录编号：JL-5.4.1- 序号：检查部门检查人检查时间受检部门受检人检查依据检查记录：不合格评审处置情况：返工 分析原因， 日内完成；纠正： 纠正措施： 降级 采取纠正措施， 日内完成；评审人： 批准人： 日期：结果验

3、证结论：验证人： 日期：注：如需对不合格采取纠正措施，应填写纠正措施表。管理评审计划编号： 序号：评审会议时间评审会议地点评审目的： 评价公司质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,确保顾客满意和管理体系持续改进。评审依据: 公司管理评审程序、GB/T19001-2000标准5.6条款要求。评审参加部门、人员：主持人：参加人：评审内容：1质量方针、质量目标及质量体系的适宜性、充分性和有效性，与社会需要和企业发展目标的符合性；2组织机构，包括人员和资源的充分性和适用性；3质量体系的结构和实际情况；4生猪加工和服务的实际质量状况与质量要求的符合性；5内部审核结论，不合格项纠正措施

4、实施效果；6预防措施实施的结果及其有效性；7质量体系达到整体目标的效果及质量体系修改意见；8依据市场和顾客对肉加工品的需求信息及公司采用新技术的可行性报告，报出的质量体系改进意见；9 其它重要项的评审等。各部门评审准备工作要求：1、要求各部门领导必须按时参加，并准备好部门的质量管理体系运行情况报告；2、书写的报告必须以事实为基础，覆盖本部门主控要素、配合要素及质量目标的实现情况，提出改进的建议和措施。评审程序：1、总经理宣布会议开始及会议程序、要求2、管理者代表报告公司质量管理体系运行情况3、各部门依次报告本部门质量管理体系运行情况4、会议讨论管理者代表及各部门体系运行报告和改进的建议5、总经

5、理宣布会议决议及改进措施计划6、办公室整理管理评审报告，经总经理批准后印发与会人员7、 办公室验证改进计划编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号： 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审会议综述（可另附页）：评审结论：改进措施计划（时间、责任部门/责任人、改进措施、改进目标）：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：JL-5.6-02 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：讨论问题：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门（决议）：编制： 审核： 批准： 日期：员工花名册序号姓名性别年龄所在部门职务工作经历备注培训记录表编号：JL-6.2.2

6、-02 序号：时间培训题目培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：评价人: 培训记录表编号：JL-6.2.2-02 序号：时间培训题目培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：评价人: 年度培训计划编号：JL-6.2.2-01 序号：培训时间培训工种姓 名培训内容培训方式培训教师编制人： 审核人： 批准人：培训申请单编号：JL-6.2.2-03 序号：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：质量策划实施情况检查表编号：JL-

7、5.4.2- 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期：生产设施配置申请单编号：JL-6.3- 序号：设施名称购置数量型 号单位预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核人：批准人：日 期：日 期：日 期：设备验收单编号：JL-6.3- 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用

8、部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：设施管理卡编号：JL-6.3- 序号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：生产设施一览表编号：JL-6.3-01 序号：序号本厂编号设施名称规格型号进厂时间使用部门放置地点备注 编制： 日期：年度设施大中修计划编号：JL-6.3- 序号： 月份设备名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 编制人： 审核人： 批准人：基础设施检修计划编号：JL-6.3- 序号：序号设施名称设施编号检修内容检修时间检修人编制： 日期： 审核： 日期：设施检修记录编号：JL-6.3-02 序号

9、： 设施名称设施编号型号规格检修申请人使用部门故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人： 时间：设施检修记录编号：JL-6.3-02 序号： 设施名称设施编号型号规格检修申请人使用部门故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人： 时间：设施报废单编号：JL-6.3- 序号：设施名称设施编号使用部门起用时间报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注：设施报废单编号：JL-6.3- 序号：设施名称设施编号使用部门起用时间报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注：质 量 计 划编号：JL-7.1-01 序号：项目名称：目标要求（

10、包括质量要求、时间要求）：人员职责：设备要求：原 材 料：所使用的文件：各阶段主要工作：应注意事项：编制人审核人批准人日 期日 期日 期合同评审表编号：JL-7.2-01初次评审 修订（原评审表号： ） 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录 附招标书顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持性服务、价格等） 市场部： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺 市场部： 日期：数控研发部（评审设计能力、技术要求） 数控研发部： 日期：质保部（评审检测能力、产品质量） 质保部： 日期：生产经营部（评审生产能力及交货期及原材料的供应及时情况） 生产经营部： 日期：市场部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性） 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注：本表只用对大宗产品或有特殊要求的特殊合同的评审合同变更表编号：JL-7.2-序号：合同号变更时间变更主要内容备注顾客来电、来访、传真记录编号：JL-7.2- 序号：时 间顾客名称主 要 内 容记 录 人口头电话合同订单编号：JL-7.2-序号：用户名称发话人电话用户地址接话人时间类别序号产品名称规格型号数量材质质量要求交货时间：交货方式：其它要求：用户已认可：