MC工作流程和操作指引.docx

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MC工作流程和操作指引

MC工作流程与MC操作指引

第一节：

MC工作流程

第二节：

MC操作指引

1．销售发12个月预测

销售部每周五在AX系统中更新后续12个月的销售预测（ShippingForecast）,作为PC展开产能规划和制作生产预测的依据。

2．PC对计划Review

2-1.PC对FCS的Review

PC在每周一根据销售部AX系统提供的后续12个月的销售预测,制作未来13周的WINGING生产预测（ProductionForecast），作为MC展开中长期采购L/T物料的需求计划的运算依据。

PC在制作FCS时,需分FCS及已接订单两种情况制作,同时需扣除WIP、成品库存.在每周二上午把FCS发给MC组参考.

2-2.PC对周生产计划的Review

PC每周发行二次周生产计划（时间:

周一、周四）.在每次发行周生产计划前,PC要对已完成合同评审订单及已排入生产的订单生产情况进行汇总后,再制作周生产计划.MC根据PC提供的周生产计划展开短L/T物料需求计划.同时也可以CHECK中长期采购L/T物料库存及订单是否能满足生产需求.如有异常可及时调整进料安排或生产调整.

3.物料分析及计算

3-1．中长期L/T物料的需求计划：

3-1-1．MC组每周二在MRP函数表按周导入13周生产预测量、BOM、原材料库存、未结订单，运算中长期L/T物料的需求计划，计算后续13周各物料的需求量，在扣除手中库存量及未交订单量后，分时段（按周或月）计算新增请购量；

3-1-2．MC组依据新增请购数量和供方产能及采购L/T情况，确认物料的供给能否达成生产预测的需求；若物料供应能达成生产预测的需求，则按订购策略展开物料订购；若物料供应不能达成生产预测的需求，则要求增加供给产能或调整生产预测来平衡供给与需求。

3-1-3.对需请购物料,在开PR时,要结合物料特性,如:

产地、SRC要求L/T、厂商服务、运输方式、议价或非议价、最小包装数、最小订购量、保存期等开PR.

3-2．中短期L/T物料的需求计划：

3-2-1．中短期L/T物料主要在MC组日常合同评审时进行需求计算,

3-2-2．在计算需求时,MC组要扣除库存及未结订单,对需要请购物产数量需结合供方产能及采购L/T等确认物料的供给能否达成新评审订单的需求；若物料供应能达成评审订单的需求，则按订购策略展开物料订购；若物料供应不能达成评审订单的需求，则要求调整供给或调整评审订单的投产时间或数量来平衡供给与需求。

3-2-3.对需请购物料,在开PR时,要结合物料特性,如:

产地、SRC要求L/T、厂商服务、运输方式、议价或非议价、最小包装数、最小订购量、保存期等开PR.

3-3．短期L/T物料的需求计划：

3-3-1．MC组根据PC周生产计划,计算短期L/T物料的需求计划.

3-3-2．MC组依据新增请购数量和供方产能及采购L/T情况，确认物料的供给能否达成生产计划的需求；若物料供应能达成生产计划的需求，则按订购策略展开物料订购；若物料供应不能达成生产计划的需求，则要求调整供给或调整生产计划来平衡供给与需求。

3-3-3.对需请购物料,在开PR时,要结合物料特性,如:

产地、SRC要求L/T、厂商服务、运输方式、议价或非议价、最小包装数、最小订购量、保存期等开PR.

4．PR创建和提交

4-1．打开ERP系统，点击“应付账款”——“请购单”——“申请请购单”出现如下画面

4-2．将鼠标点击选中右上方的活动框，然后点击工具栏“文件”——“新建”——“新建”（或点击以上画面左上角的新建按钮或按快捷键“Ctrl+N”）创建一个新PR；

4-3．在新PR行上选择“订单分类”和“使用部门”，某些特定类别的物料还需要选择“预算代码”；

4-4．将鼠标点击选中右下方的活动框，然后点击工具栏“文件”——“新建”——“新建”（或点击以上画面左上角的新建按钮或按快捷键“Ctrl+N”）创建PR明细行。

一个PR里可以创建单个或多个PR明细行。

在每个明细行里填入申购的物料信息，包括：

P/N、数量、交货日期。

如是工程料，则在明细行的第一列“MP/Eval”中选择“工程料”；如需指定供应商，则在“建议供应商”中填入指定的供应商代码。

4-5．在右上方的活动框中的“其他”选项中填入申购的物料库存和使用models等资料：

4-6．

在右上方的活动框中的“历史”选项中选择具体的流程ID：

4-7．在右上角的“审核”按钮中选择“提交”:

5．PR查询

5-1．按照PR创建的路径打开PR界面，在右上方的活动框中用右键点击“请购单号”列，然后选择“筛选方式字段”，出现以下画面：

5-2．在对话框中输入需要查询的PR号码，点击“确定”即可将需要查询的PR筛选出来。

5-3．确认PR的状态（见上图的红圈）,状态显示“打开订单”表明PR还没完成审批，可能在审批中，或还没提交（“下一审核人”为空白）；“已审核”表明PR已完成审核并已提交到SRC；“已关闭”表明SRC已将PR转为PO,通过点击右边的“查询”按钮可以查询PO号码：

6．SO查询

物料从HK进口或者在SSL/BM/ND三地之间买卖，除了PO，还需要一个SO。

SO在PO生产之后即在系统对应生成，通过以下途径可查看：

6-1．打开ERP系统，点击“应付账款”——“采购订单”，出现如下画面：

6-2．右键点击“采购订单”列，选择“筛选方式字段”，出现以下画面：

6-3．输入需要查询的PO号码，点击“确定”，然后点击上图右下角的“内部公司”按钮，选择“内部公司销售订单”，即可查看SO：

7．来料计划进度跟进

7-1．根据MRP的计算结果，确定每个物料的来料计划，按下图的格式以excel文档形式提供给供应商，并要求供应商确认后以email形式回复交期。

7-2．跟进确保每批物料按时到货，如供应商有delay，可要求SRC协助推动供应商改善；如供料可能影响到生产，必须及时反馈给上司或者经理寻求帮助，确保不影响生产。

7-3．跟进到料和到料后的检验情况，具体信息可通过BIS系统查询。

8．BIS系统使用

8-1．登录BIS系统后，点击菜单栏“Model”——“Materieltraceability”——“Query”——“DMBatchInfoQuery”（如下图）：

进入以下界面：

8-2．系统默认的查询对象是所有P/N，时间跨度为当天的零点零分到打开查询界面的时间点。

点击右下角的“Show”按钮，即可显示该时间段的所有P/N来料：

8-3．如要查询某个特定P/N来料，可在以上界面的上部中间的“ATLPN”中选择需要查询的P/N；如要查询某个特定的时间段内的来料情况，可在界面的右上角输入起始时间：

9．辅料的计划和申购

9-1．新辅料的计划和申购

9-1-1．新规格辅料计划和申购（在原有辅料的基础上新增一个不同规格的辅料）

9-1-1-1．PRD根据使用要求提出辅料计划需求；

9-1-1-2．责任工程师提供图纸（如是标准品，则提供标准品的资料），交由SRC通知供应商打样送样；

9-1-1-3．由使用部门和工程部门（一般是PRD/ME/PRJ）一起对样品进行确认，如样品不合格，则重复上一步骤；如合格，则进行下一步；

9-1-1-4．PMC编写新P/N提交给DC（格式如下图），DC审批录入ERP系统；（本步骤可以和上一步骤同时进行）

9-1-1-5．PMC将P/N提供给工程师发行图纸，SRC将已发行的图纸发送给供应商（如是标准品，则省略这一步骤）；

9-1-1-6．PMC根据PRD提供的需求数量开PR申购，并跟进交期和来料情况。

9-1-2．新种类辅料计划和申购（以前PMC没同种类辅料申购记录的辅料）

9-1-2-1．PRD根据使用要求提出辅料计划需求；

9-1-2-2．PMC（MC）资深主管评估该类辅料是否由PMC（MC）申购：

否，则拒绝PRD的要求；是，则按照“新规格辅料计划和申购”的流程进行操作。

9-2．原有辅料的计划和申购

9-2-1．PRD/QA等需求部门每周末提供下一周的辅料需求计划（特殊原因可要求提供一个月的需求计划）；

9-2-2．PMC每周一更新需求计划，并根据库存和POBAL以及L/T确认是否需要开单申购；

9-2-3．PMC每天更新辅料的库存和POBAL，确定是否需开单申购和通知供应商及时送货；

9-2-4．PRD如有临时的辅料需求增加和减少，PMC需要求PRD提供email通知，并根据库存和POBAL情况确定是否开单申购或取消订单；交期紧张的新增需求可要求SRC通知供应商先行备料。

10．RTV物料的处理

10-1.来料IQC判定RTV:

10-1-1.收货仓负责将IQC检查判定为RTV的物料连同实物与SMIR单及ERP数据一起转入RTV仓；

10-1-2.入RTV仓前一定要检查物料标识与实物数量是否相符,包装是否完好,确认无误后才可收货入仓.

10-2.生产过程发现的RTV:

10-2-1.生产线上发现有RTV物料需要退仓时，应先经过相关工程师及QA的确认，认为确属供应商的责任，并在MRB单上签名，注明“RTV”处理决定后，再将单据交由SRC相关主管确认签名；

10-2-2.相关工程师，QA及SRC签名确认后，即表示该不良的责任归属于供应商，可以退货给供应商，而后将单据交由MC签名（报备），方可将实物连同单据一起退给PMC原料仓（原料仓核实无误后会放入RTV仓）；

10-2-3.仓库人员收到MRB单后，先检查单据是否有相关工程师/QA/SRC/MC签名，再确认单据上的物料P/N，品名描述及数量与实物是否一致及是否注明退货PO；

10-2-4.PROD所退所有RTV物料，均必须要采用原包装，并按不良类型分类整理和作好标示，以便顺利退给供应商；

10-2-5.仓库人员收到PROD所退的RTV物料，检查所有手续齐备后，需放入RTV仓进行隔离暂存，做好登记表，并即时将退仓单输入ERP系统过帐到RTV仓；

10-3.外发加工生产时发现的RTV:

10-3-1.当外发加工生产发现RTV物料并退回时,收货仓员工要检查物料标识与实物数量是否相符,包装是否完好,确认无误后才可收货,并开SMIR单过IQC重检,IQC检查判定为RTV的物料连同实物与SMIR单及ERP数据一起转入RTV仓.

10-4.仓务人员每周最少对RTV的物料盘点一次.

10-5.仓库人员每周一上午要汇报RTV仓的库存明细给到MC，报表上要注明退仓时间,不良原因,负责跟进的MC人员姓名等;MC于周三之前回覆RTV物料的处理方法与处理时间；

10-6.MC人员要根据RTV报表上信息,积极主动与供应商沟通,及时处理RTV物料,仓库人员要根据MC回覆的处理时间,立即执行退货程序；

10-7.铝箔铜箔退货的有关补充规定：

10-7-1.铜箔退货时，需有保安，厂商，仓库人员现场称重；

10-7-2．铝箔退货需经保安抽查称重，具体操作如下：

10-7-2-1.仓库先要确定铝箔退货具体时间（由MC与厂商协调定出，并告知仓库）

10-7-2-2.在退货当天厂商未到之前，由仓库联络保安一起对要退的铝箔进行点数并抽查称重

10-7-2-3.由于铝箔较重，必要时保安要予以协助

10-7-2-4.称重时要注意铝箔的品质保证，不可直接将铝箔横放在称上，一定要借助木箱进行

10-7-2-5.保安若在抽查时发现有较大差异，则要将实情如实上报给保安主管，PMC主管及经理，对相关的作业人员进行处罚（误差范围可允许在2﹪以内）

10-7-3.仓库人员及保安要严格按此执行，确保所退货物数量与单据完全一致

10-7-4.附RTV流程图：

（更详细信息可参考QSP-024和QSI-165）

11．HK上货

11-1．海外物料需要在HK系统申购的，先在HK系统开PR申购，要求SRC提供供应商回复交期等信息；

11-2．根据物料交期情况，提前在SSL系统开上货PR，在PR明细行的左上方的“其他”选项中输入对应的HKPO（由11-1创建的PR所转成的PO），见下图：

11-3．每周一提供相关的上货信息给到关务，由关务提供报关合同并安排上货；

11-4．跟进到货情况。

12．VMI物料管理

13．P/N介绍及命名规则

参考QSI-108

14．PRD材料退仓管理