产品质量评估.docx

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产品质量评估

美的地产发展集团标准化文件

工程管理

编号：

JT-GC-JS03

版本：

G2*******

产品质量实测评估细则

编制：

日期

审核：

日期

审批：

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

1．目的……………………………………………………………………………………2

2．适用范围………………………………………………………………………………2

3．术语与定义……………………………………………………………………………2

4．职责权限………………………………………………………………………………2

5．基本原则………………………………………………………………………………3

6．作业说明………………………………………………………………………………3

6．1．月度评估…………………………………………………………………………3

6．2．季度评估…………………………………………………………………………6

6．3．年度评估…………………………………………………………………………9

6．4．标段工程竣工最终评估…………………………………………………………12

7．支持性文件…………………………………………………………………………15

8．记录表格……………………………………………………………………………15

一、目的

通过对产品进行实测的评估，持续提升产品质量，同时也通过对各合作单位、项目管理团队之间的量化评估排名，促进相互之间的良好竞争态势，起到引导和激励合作单位、项目管理团队追求卓越的质量管理理念，最终提升产品质量核心竞争力。

二、适用范围

本细则适用于美的地产发展集团旗下的所有项目。

三、术语与定义

合作单位：

指参与实测实量的施工单位。

项目工程管理团队：

项目工程部与项目监理部。

单项工程：

指混凝土工程、砌筑工程、抹灰工程、防水工程、墙地面装饰砖（石材）工程、外墙饰面砖（石材）工程、设备安装工程

四、职责权限

1．集团工程管理部：

1．1．负责日常督导项目工程管理团队按《产品质量实测实量操作指引》的要求对项目开展实测实量工作。

1．2．负责每季度对在建项目进行随机实测实量抽检，并形成整改要求和季度评估报告。

1．3．负责每季度组织一次实测实量交流、总结。

1．4．负责对实测实量数据结果所反映出来的重点问题进行跟踪和指导。

1．5．负责完成各项目的年度评估报告。

1．6．负责对合作单位、项目管理团队反馈上来的意见进行处理和回复。

1．7．负责收集并统计各项目优秀班组，并推荐选用。

1．8．负责本细则的指导、修编、解释工作。

2．项目工程管理团队：

2．1．负责日常督导合作单位按《产品质量实测操作指引》的要求对本项目开展实测实量工作。

2．2．负责对合作单位实测实量数据的准确性按不少于30%进行抽查复核，并在次月5日前把上月的抽查复核结果形成报告报送集团工程管理部备案。

2．3．负责每个月20~25日组织本项目的合作单位、项目工程管理团队召开评估总结会，对当月实测实量数据进行分析，找出存在的主要问题并采取解决措施。

2．4．负责对实测实量数据结果所反映出来的问题进行跟踪处理。

2．5．负责向集团工程管理部报送本项目优秀班组。

2．6．负责完成本项目竣工产品质量实测实量最终评估报告。

3．集团招标采购部：

3．1．负责根据工程管理部实测实量的年度评估报告，依据《招投标管理办法》对合作单位进行相应处理。

4．项目公司管理部：

4．1．负责根据工程管理部实测实量季度评估报告、年度评估报告，依据《员工绩效考评管理办法》对项目工程管理团队和相关人员作出绩效考评。

5．基本原则

5．1．公正原则：

项目工程管理团队月度复测全过程必须有被检的合作单位参加；工程管理部季度随机抽检全过程必须有被检的项目管理团队和合作单位参加。

5．2．公开原则：

项目管理团队月度复测结果和工程管理部季度随机抽检结果必须及时公开。

5．3．公平原则：

如项目由多个标段组成并由不同的合作单位承建，则遵循分开统计、分开评定的原则，不属于合作单位的施工范围，则不应纳入其评估范围；集团对项目工程部整体评估则应遵循合并统计的原则。

5．4．及时原则：

任何反馈意见必须为书面形式，收到反馈意见的部门必须在规定时间内回复。

5．5．可追溯原则：

任何关于实测实量的数据结果及报告、通报、反馈意见和回复与问题跟踪处理情况等必须采用书面形式并归档管理。

5．6．完整、连贯性原则：

任何一个参与实测实量的项目，必须有合作单位自身的实测实量评估总结，项目管理团队按比例抽检复核的月度评估总结，集团工程管理部季度随机抽检的季度评估总结，每年度汇总的年度评估，项目竣工最终产品质量评估总结等5个贯穿整个年度和整个项目的实测实量报告。

6．作业说明

6．1．月度评估：

6．1．1．评估组织部门及人员：

每月度实测实量评估总结，由项目工程部负责人组织，其主要内容是对一个月以来工程实测实量的工作进行分析和总结。

参与人员包括：

项目工程部负责人、项目监理部总监、合作单位项目经理及参与该项目实测实量工作的所有管理人员。

6．1．2．评估总结时间安排：

每月度20~25日之间。

6．1．3．评估总结资料准备：

a.合作单位一个月以来对项目现场实测实量的数据资料。

b.项目工程管理团队一个月以来对项目现场实测实量复核的数据资料。

c.其它需要准备资料。

6．1．4．评估总结程序：

由项目工程部提前发《月度评估总结会》会议通知并准备好相关材料

准时召开《月度评估总结会》

提出问题

分析问题

解决问题

形成书面月度评估总结报告

合作单位根据评估报告的要求落实整改

6．1．5．评估标准（以标段为单位）：

a.合作单位必须按《产品质量实测操作指引》要求对在建项目进行100%实量实测，并形成书面分户数据记录。

b.项目工程管理团队单项复测的合格率与合作单位实测实量的合格率之间相差在20%范围内，视为合作单位原实测实量数据准确。

c.在建项目月度复测综合合格率不低于65%。

d.在建项目当月实测实量综合合格率应比上月有所提升。

e.在建项目上月实测实量反映出来重点、突出的问题要在当月得到解决或有所改善。

f.月度评定等级（以标段为单位）：

月度评估评定等级划分：

评定标准

85%（含）以上

84%~80%（含）

79~65%（含）

65%以下

备注

评定等级

优秀

良好

合格

不合格

（注：

标段月度评定等级按项目工程管理团队当月复测综合合格率进行评定）

6．1．6．评估奖惩（以标段为单位）：

a.合作单位没按《产品质量实测操作指引》要求对在建项目进行100%的实测实量，处罚5000~10000元。

b.合作单位在实测实量数据存在弄虚作假情况（即不满足6．1．5．b条款），每出现一次处罚3000~5000元。

c.当月复测综合评分达到优秀等级（合格率85%及以上），对合作单位奖励3000~5000元；对综合评分连续两个月复测评定为不合格（合格率65%以下），对合作单位处罚3000~5000元。

（注：

1、项目工程管理团队要监督合作单位对所有奖罚必须落实到责任班组上；2、当该标段的单项工程少于2项检测内容且当月累计工程量少于2层或少于4户时，则该标段不列入当月考评奖惩“d”项范围内，但合作单位和项目工程管理团队仍应按要求开展实测实量工作。

）

d.对实测实量数据结果（含合作单位实测实量数据与项目工程管理团队复测数据）反映出工程质量某一方面存在问题，项目工程管理团队应以书面形式限期返工整改，合作单位如没能按要求完成，则按每项对合作单位处罚500~2000元。

e.月度评估奖罚统一以标段为单位，且所有对合作单位的处罚必须在当月工程进度中体现。

6．1．7．评估结果公布：

-

a.项目工程管理团队对本项目当月实测实量的评估结果应在次月5日前形成书面评估报告，并抄送集团工程管理部备案。

b.评估结果通报内容应包括但不限于以下内容：

（如项目由多个标段组成并由不同合作单位承建，则应分开统计与评定）

⏹当月项目工程的综合合格率、单项合格率。

⏹当月项目工程的综合和单项合格率与上月数据环向比较。

⏹月度评定等级。

⏹上月实测实量数据结果反映的主要工程质量问题的跟踪落实情况。

⏹本月实测实量数据结果反映的主要工程质量问题和解决措施。

⏹本月对相关责任单位和个人的奖罚情况。

6．1．8．意见收集、反馈与处理：

a.项目工程管理团队负责收集合作单位对实测实量工作和结果的书面意见，并认真、及时了解与沟通，如无特殊情况，应在3天内给予书面回复。

b.如合作单位对项目工程管理团队回复意见再有异议，可向集团工程管理部申请复议，由集团工程管理部在收到书面材料5天内作出最终答复。

6．2．季度评估：

6．2．1．评估组织部门及人员：

季度实测实量及总结评估，由集团工程部组织和主持，其主要内容是依据《产品质量实测实量操作指引》对项目进行随机抽检并对一个季度以来工程实测实量工作进行分析和总结。

参与人员包括：

集团工程管理部实测实量工作组、项目工程管理团队实测实量工作组、合作单位实测实量工作组。

6．2．2．评估总结时间：

3月、6月、9月、12月。

6．2．3．评估总结资料准备：

a.集团工程管理部本季度对项目随机抽检的数据资料。

b.项目工程管理团队本季度来每月的月度评估报告。

c.其它需要准备的资料。

6．2．4．评估总结程序：

（季度评估总结会，本地项目集中召开，异地项目视频。

）

6．2．5．评估标准（以标段为单位）：

a.在建项目季度随机抽检综合合格率不低于65%。

b.在建项目季度随机抽检综合合格率应比上季度有所提升。

c.在建项目上季度随机抽检反映出来重点、突出的问题要在本季度有所改善。

（存在的专项问题以整改通知单形式发出，整改单上要详细写明整改和提升的内容和要求）

d.季度评定等级（以标段为单位）：

季度评估评定等级划分：

评定标准

85%（含）以上

84%~80%（含）

79~65%（含）

65%以下

备注

评定等级

优秀

良好

合格

不合格

注：

标段季度评定等级以集团工程管理部对其标段季度抽检的综合合格率为依据。

6．2．6．评估奖罚（以标段为单位）：

a.项目工程管理团队没按《产品质量实测操作指引》要求对在建项目进行不低于30%比例复测，则对项目监理部处罚1000~2000元；对项目工程部负责人处罚1000元。

d.集团工程管理部按《产品质量实测操作指引》要求对在建项目进行随机抽检，抽检结果综合合格率低于65%（不合格），对合作单位处罚5000~10000元，对项目监理部处罚1000~3000元，对项目工程部负责人季度绩效考评总分扣5分处理；抽检结果综合合格率高于85%（含），对合作单位奖励5000~10000元，对项目监理部奖励1000~3000元，对项目工程部负责人季度绩效考评总分加10分处理。

e.单项合格率低于65%，要求标段或局部停工整顿，复工时间由集团工程管理部根据整改情况发出复工令。

f.集团工程管理部按《产品质量实测操作指引》要求对在建项目进行随机抽检，综合合格率比上季度提升较大（大于15%）的项目，对合作单位奖励5000元；下降较大（大于15%）的项目，对合作单位处罚5000元。

g.季度检查结果反映出工程质量某一方面存在问题，集团工程部应以书面形式限期整改。

如项目工程管理团队没督促合作单位按要求完成，则按每点每项对项目监理部处罚200~500元，对项目工程负责人按每项200~500元进行处罚。

h.集团工程管理部季度评估中涉及对项目监理部的处罚，由项目工程部在当期监理费中扣除。

6．2．8．评估结果公布：

a.集团工程管理部对各项目的季度实测实量评估结果应在次月10日前给予公布。

b.评估结果通报内容应包括但不限于以下内容：

（如项目由多个标段组成并由不同合作单位承建，则应分开统计、比较与评定）

⏹本季度各标段工程的整体合格率、单项合格率。

⏹本季度各标段工程的整体和单项合格率与上月数据环向比较。

⏹本季度各项目部之间的横向比较。

⏹季度评定等级。

⏹上季度实测实量数据结果反映的主要工程质量问题的跟踪落实情况。

⏹本季度实测实量数据结果反映的主要工程质量问题和解决措施。

⏹本季度对相关责任单位和个人的奖罚情况。

6．1．9．意见收集、反馈与处理：

集团工程管理部负责收集合作单位与项目工程管理团队对季度实测实量工作和结果的任何书面意见，并认真、及时了解与沟通，如无特殊情况，应在3天内给予书面回复。

6．3．年度评估：

6．3．1．年度评定等级（以标段为单位）：

年度评估评定等级划分：

评定标准

85%（含）以上

84%~80%（含）

79~65%（含）

65%以下

备注

评定等级

优秀

良好

合格

不合格

注：

①标段年度评定等级按年度各个季度综合合格率的加权平均进行评定。

②当某一个标段本年度少于3个季度的评估报告，则本标段不参与年度评估。

6．3．2．参与年度实测实量评定的标段，其年度工作成果将在年度供应商大会上给予通报。

6．3．4．年度评定结果奖罚：

年度评定等级

合作单位奖罚

项目监理部奖罚

项目公司奖罚

优秀

年度评定结果为“优秀”，在供应商年度评估总分基础加5分处理，并在供应商大会上给予通报表扬并颁发奖状。

年度评定结果为“优秀”，在供应商年度评估总分基础加5分处理，并在供应商大会上给予通报表扬并颁发奖状。

年度评定结果为“优秀”，对项目公司年终绩效总分加5分处理。

不合格

年度评定结果为“不合格”，在供应商年度评估总分基础减5分处理，并在供应商大会上给予通报批评。

年度评定结果为“不合格”，在供应商年度评估总分基础减5分处理，并在供应商大会上给予通报批评。

年度评定结果为“不合格”，对项目公司年终绩效总分扣5分处理。

注：

1、当同一个合作单位或项目监理部同时承包单个项目多个标段又或者承包多个项目多个标段工程，则年度等级评定按多项目、多个标段的年度评定综合合格率的加权平均值为准。

2、年度评定对项目公司的奖罚，则以整个项目公司为单位。

如为多项目、多标段，则以所有标段年度评定综合合格率的加权平均值作为整个项目公司的年度评定。

6．4．标段工程竣工最终评估：

6．4．1．评估组织部门及人员：

标段工程竣工后产品质量整体实测最终结果的总结评估，由项目工程部组织和主持，其主要内容是针对项目全过程产品实测最终结果进行分析与总结，从中找出潜在的风险隐患，并给予消除，尽最大可能杜绝业主收楼后所产生的投诉。

参与部门和人员：

集团工程管理部、项目工程部、项目监理部、合作单位等部门、各单位的负责人和实测实量单项工作主要负责人。

6．4．2．评估总结时间：

在公司内部初验后复验前。

6．4．3．评估总结资料准备：

a.合作单位100%对项目实测实量的分户档案资料。

b.项目工程管理团队每月的月度评估报告及下发的整改单。

c.集团工程管理部每季度的季度评估报告及下发的整改单。

d.其它需要准备的资料。

6．4．4．评估总结程序：

（项目竣工最终评估总结会，各项目单独召开。

）

6．4．5．标段工程竣工最终评定等级：

标段工程竣工最终评估评定等级划分：

评定标准

85%（含）以上

84%~80%（含）

79~65%（含）

65%以下

备注

评定等级

优秀

良好

合格

不合格

注：

标段工程竣工最终评定等级=项目标段各个季度评定结果的加权平均*40%+项目管理团队月度复测评定结果的加权平均*40%+合作单位100%实测实量的数据*20%。

6．4．6．评估结果公布：

a.项目工程部对项目竣工最终产品实测实量结果评估报告在项目复验后交楼前给以在全集团范围内公布。

b.评估结果通报内容应包括但不限于以下内容：

⏹项目工程竣工最终产品实测实量统计数据。

（包括合作单位100%实测实量数据、项目工程管理团队不低于30%比例复测数据、集团工程管理部季度随机抽检数据）

⏹项目工程在交楼前对产品存在重大的质量隐患和投诉隐患的处理措施和预案。

7．支持性文件

7．1．《产品质量实测操作指引》

8．记录表格

无