haccp手册.docx
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haccp手册
HACCP手册
文件编号：
版本：
A/0
编制：
审核：
批准：
生效日期：
发放编号：
受控状态：
XX有限公司
公司地址：
邮政编码：
传真：
电话：
HACCP手册·目录
章节号
0.1
版次
A/0
发布日期
页次
第02页共71页
0.1目录…………………………………………………………………………………02
0.2HACCP手册颁布实施令……………………………………………………………03
0.3企业简介……………………………………………………………………….04行政
0.4HACCP小组任命书…………………………………………………………...05行政
0.5认证范围…………………………………………………………………….06行政
0.6HACCP手册的管理……………..………………………………………………….07
0.7HACCP手册的分发控制…………………………………………………………...08
0.8HACCP手册的修改记录…………………………………………………………...09
1.0管理职责…………………………………………………………………………….10
1.1饲料安全方针、目标………………………………………………………….10行政
1.2组织结构及部门职责………………………………………………………….11行政
1.3生产技术人员名单…………………………………………………………….15行政
1.4主要设备清单…………………………………………………………….16生产/质检
2.0产品描述…………………………………………………………………….20小组/技术
3.0制程资讯…………………………………………………………………………….21
3.1厂区平面图、车间布局图、XXXXXX……………………………………21生产
3.2产品加工流程描述…………………………………………………………….29生产
3.3现场流程图书面确认……………………………………………………………….33
4.0前期计划…………………………………………………………………………….34
5.0HACCP计划描述…………………………………………………………………...36
5.1危害分析与控制措施……………………………………………………………….36
5.2确定关键控制点…………………………………………………………………….37
5.3关键限值设立……………………………………………………………………….38
5.4关键控制点（CCP）监控………………………………………………………….39
5.5纠偏行动…………………………………………………………………………….41
5.6文件控制与记录保存系统………………………………………………………….42
5.7验证…………………………………………………………………….44
6.0危害分析工作单和HACCP计划表……………………..46小组/技术/生产/质检/采购
7.0HACCP体系的维护………………………………………………………………...62
8.0附录………………………………………………………………………………….63
8.1程序文件目录……………………………………………………………………….63
8.2质量记录目录……………………………………………………………………….65
HACCP手册·颁布实施令
章节号
0.2
版次
A/0
发布日期
页次
第03页共71页
0.2HACCP手册颁布实施令
为全面贯彻公司饲料安全方针，进一步增强公司产品的饲料安全保证能力，提高全员饲料安全意识，实现饲料安全目标，提高公司的信誉度，增强市场竞争力，公司根据中国认证机构国家认可委员会《基于HACCP的食品安全管理体系规范》的要求和《饲料行业实施产品认证和HACCP安全管理体系认证指南》的要求，编制了《XX有限公司HACCP手册》（以下简称HACCP手册），现予以颁布实施。
HACCP手册阐明了公司的饲料安全方针和目标，是我公司开展饲料安全管理活动必须遵循的纲领性文件。
自颁布之日起实施。
公司全体员工必须认真学习贯彻和执行。
特此颁布！
总经理：
年月日
HACCP手册·企业简介
章节号
0.3
版次
A/1
发布日期
页次
第04页共71页
HACCP手册·HACCP小组任命书
章节号
0.4
版次
A/1
发布日期
页次
第05页共71页
0.4HACCP小组任命书
HACCP小组任命书
根据公司建立HACCP饲料安全管理体系工作的需要，为有效开展我司的HACCP饲料安全管理相关工作，经研究决定，同意由下列同志组成HACCP小组，成员名单及职责分工如下：
序号
姓名
专业/经验
组内职务
职责
01
组长
承担管理职责，设施改造与相关资源提供
02
联络人
（副组长）
质量安全管理
组织制定、修改、监督实施及验证HACCP计划；策划和组织小组的活动，公司的HACCP培训；协调内部沟通，联络认证；产品卫生质量信息反馈处理。
03
组员
生产管理
监督生产严格按工艺流程、卫生规定执行；落实公司HACCP计划的实施方案；监督检查监控、纠偏过程的正确性及记录的审核；生产环境管理。
04
组员
设备管理
确保生产设备的清洁、正常运行；基础设施维护符合HACCP系统的要求。
05
组员
品质/卫生检测
检查监督环境、生产、设备的卫生；HACCP计划和卫生监控实施效果验证及记录；工序产品检验；生产和检测设备校准；HACCP系统支持性材料的提供。
06
组员
采购
原物料采购，按HACCP计划要求提供相关验证资料；确保仓储。
07
组员
行政
资料、资源配备、仓库管理、卫生管理。
08
组员
运输
运输卫生，市场反馈。
总经理：
HACCP手册·认证范围
章节号
0.5
版次
A/1
发布日期
页次
第06页共71页
1.5认证范围
认证范围
1.认证企业：
2.产品范围：
猪用复合预混合饲料、猪用浓缩饲料、猪用配合饲料
厂区范围：
HACCP手册·HACCP手册的管理
章节号
0.6
版次
A/0
发布日期
页次
第07页共71页
0.6HACCP手册的管理
0.6.1说明
0.6.1.1本手册确定了本公司的饲料安全方针、目标和对公司产品安全性的承诺。
通过对饲料安全管理体系的描述，确定必要的管理程序并形成文件。
0.6.1.2本手册适用于本公司与饲料质量安全活动相关的所有部门和场所。
0.6.1.3本手册是公司饲料安全管理体系的纲领性文件，具有指导性和可操作性，各级员工要熟悉手册中与本职工作有关的内容。
本手册的解释权属总经理。
0.6.2手册的编制、批准和发布
0.6.2.1手册由HACCP联络人和HACCP小组编写，HACCP小组组长审核，总经理批准后实施。
0.6.3手册受控与非受控划分、发放范围及保管要求
0.6.3.1同一版本的HACCP手册分为受控与非受控两种，在手册封面标识其受控状态。
HACCP手册可采用不同介质贮存发放，不论是何种介质的HACCP手册，其发放、使用保管都应遵守本章节的条款要求。
0.6.3.2“受控”版本分发对象是本公司高层管理人员及相关部门，由办公室按发放范围发放并编号，保证受控版本的持有者能持有手册的最新有效版本。
0.6.3.3“非受控”版本是发放给咨询机构、认证机构、顾客和其他有关部门，发放须经总经理批准，办公室办理发放登记，对“非受控”的手册不负责修改和更新。
0.6.3.4“受控”手册的持有者必须妥善保管和使用手册，不得遗失，不得随意复印，不得随意涂改或撕页，保持手册的整洁完整，手册由办公室归口管理，如有遗失，应及时办理补发，并重新给其发放号，原发放号注明作废。
0.6.4手册的更改、换页和换版
0.6.4.1手册的修改，仍执行上述程序，新版发布时，在手册颁布实施令中声明废除旧版本HACCP手册。
0.6.4.2手册中经修改时必须换页，多数页码经修改或部分页码经多次修改时必须换版。
0.6.4.3手册的换页版须报HACCP小组组长审核，总经理批准实施。
0.6.4.4手册更换新页时同时收回旧页，发放新版时，同时收回旧版。
0.6.4.5手册修改和换版的标识：
a.修改依次为：
0，1，2，3………;
b.原版依次为：
A，B，C…………。
HACCP手册·手册的分发控制
章节号
0.7
版次
A/0
发布日期
页次
第08页共71页
0.7HACCP手册的分发控制
HACCP手册的分发控制
分发控制号
手册持有人／部门
份数
01
总经理/HACCP小组组长
1
02
HACCP联络人
1
03
办公室
1
04
生产部
1
05
技术部
1
06
销售部
1
07
采购部
1
08
运输服务部
1
09
仓库
1
10
财务部
1
11
售后服务部
1
HACCP手册·手册的修改记录
章节号
0.8
版次
A/0
发布日期
页次
第09页共71页
0.8HACCP手册的修改记录
序号
更改通知单号
版次
更改状态
修改章节
更改人
时间
批准人
时间
HACCP手册·饲料安全方针、目标
章节号
1.1
版次
A/0
发布日期
页次
第10页共71页
1.0管理职责
1.1饲料安全方针、目标
饲料安全方针：
饲料安全目标：
a.产品卫生指标合格率100%；
b.成品一次检验合格率达到98%；
c.产品合格率98%；
e.饲料安全事件/事故投诉为96%。
饲料安全方针和目标是本公司饲料安全管理的最高宗旨和方向，全体员工必须理解并贯彻执行。
总经理：
日期：
HACCP手册·组织结构及部门职责
章节号
1.2
版次
A/0
发布日期
页次
第11页共71页
1.2组织结构及部门职责
1.2.1饲料安全管理组织结构图
HACCP手册·组织结构及部门职责
章节号
1.2
版次
A/0
发布日期
页次
第12页共71页
1.2.2饲料安全管理职责和权限
本条款规定了公司组织结构图上各有关负责人、部门的主要职责和权限，本手册和公司饲料安全管理体系文件将饲料安全管理职责和权限进行了进一步描述。
公司各岗位职能职责请参见各《岗位任职要求》、《岗位责任制》，饲料安全管理方面职责和权限如下：
A．总经理：
☉制定公司的饲料安全方针和饲料安全目标，并分解到适当层次和部门，确保其实现；领导公司贯彻执行国家的有关政策、法律和法规；
☉组织建立质量安全管理体系，任命HACCP小组成员，批准颁布HACCP手册；
☉调整组织结构，明确规定各部门和各类人员应承担的质量责任和权限；
☉确定HACCP饲料安全管理体系所需资源并保证提供，聘任或解聘高层管理人员；
☉对公司的产品质量负有直接的领导责任，合理组织和配置公司资源，解决与产品质量有关的重大问题，审批重大质量改进措施；
☉审批年度生产、经营计划和员工培训计划；
☉组织开展管理评审，保持饲料安全管理体系的适宜性和有效性。
B．HACCP联络人：
☉组织制定、修改、监督实施及验证HACCP计划；
☉负责策划和组织HACCP相关培训及HACCP小组的活动；
☉按照HACCP体系文件的要求，保证HACCP体系的有效运行；
☉组织并主持内部审核，及时向总经理/HACCP组长报告HACCP体系运行情况；
☉负责公司与外部饲料安全活动的联络和沟通等相关事宜。
C．生产厂长：
☉主持制定年度生产计划，审批设备维修计划、技术措施计划；
☉统一调度全公司劳动力、原材料、半成品和机动设备，保证生产正常进行，确保年、月生产计划的全面完成；
☉主管生产现场安全文明生产，负责处理重大的生产安全搬运、贮存和产品出货前的防护等工作，保证包装质量；
☉配合质量技术部门组织技术攻关，检查考核各项指标的完成情况。
D．销售总监：
☉负责市场调研，市场预测和市场开发，主管产品销售和货款回收工作；
☉主管顾客信息反馈和顾客投诉工作，参与处理重大质量问题；
☉组织合同评审，建立顾客档案，处理顾客投诉和销售服务有关问题；
☉负责产品销售的日常管理工作，坚持做好顾客解释和访问，不断改进服务质量；
☉将合同信息转变为生产计划下发至生产部门。
ACCP手册·组织结构及部门职责
章节号
1.2
版次
A/0
发布日期
页次
第13页共71页
E．采购部
☉收集原材料产销、价格信息、及时反馈；
☉负责供应商的选择和评定，负责合格供应商的管理；
☉负责按原材料技术标准，按程序进行原材料采购；
☉根据不合格品评审结论，办理退货；
☉负责原料货款支付手续的审批。
F．办公室
☉归口质量安全管理体系文件以及外来文件的管理工作；
☉负责编制全公司各类人员培训计划，做好人员培训记录，并检查培训实施情况；
☉编制内部审核计划，负责做好管理评审会议记录并拟订管理评审报告草案；
☉负责对纠正和预防措施的实施情况进行监督。
G．技术部
☉负责编制原材料技术标准，并做好进货检验工作；
☉根据SSOP计划要求做好卫生监督和检测，卫生监控实施效果的验证，并按HACCP计划执行验证；
☉负责制定生产过程质量控制计划，并做好半成品质量检测工作；
☉执行饲料卫生标准和企业产品标准，做好成品检验和试验工作；
☉负责做好测量装置的维护、保养、校准工作；
☉根据规定做好各项质量记录、检验状态标识；
☉负责不合格品的处置；
☉参与质量事故的分析、处理工作，对质量事故有权提出处理意见；
☉负责数据的收集、分析工作。
H．生产部
☉负责组织实施生产计划，对生产系统运行的持续改进负责，确保生产计划调度合理，完成公司的生产任务；
☉组织并督促车间进行安全和文明生产，严格执行安全法规和生产操作规程；
☉负责就生产过程存在问题与其他部门沟通并予以解决；
☉负责做好生产过程中半成品和成品的标识；
☉生产过程关键控制点监控、纠偏的实施；
☉负责生产设备管理、基础设施维护和生产环境管理。
☉各生产车间根据质量管理文件和技术标准的规定，确保半成品和成品符合质量标准要求，落实车间的岗位质量责任，认真做好各项质量记录。
☉负责厂区杀虫、灭鼠。
ACCP手册·组织结构及部门职责
章节号
1.2
版次
A/0
发布日期
页次
第14页共71页
I．销售部
☉负责公司产品的销售的管理工作；
☉组织合同、订单评审，制定年度销售计划与费用计划；
☉及时组织收集、受理客户对产品质量的投诉并牵头组织对投诉问题的处理。
J．财务部
☉按时报送会计报表，参与合同评审，保证原材料和必需的设备配件供应；
☉按有关规定作好原材料入库、保管、发放/出库等管理工作。
K．运输服务部
☉负责原材料的调度和成品的货运工作，保证产品在运输途中不遗失、破包损坏。
L．售后服务部
☉做好销售及统计、分析工作；
☉负责公司产品的销售售后服务的管理工作；
☉根据市场调研及公司产品销售情况，对开拓市场提出意见；
☉负责建立顾客档案，并对顾客满意度进行评价，对顾客需求信息进行收集与分析。
M．HACCP小组组长和HACCP小组职责见0.4HACCP小组任命书。
HACCP手册·生产技术人员名单
章节号
1.3
版次
A/0
发布日期
页次
第15页共71页
1.3生产技术人员名单
生产技术人员名单
序号
姓名
学历/职称
部门
职位
专长
1
技术部
技术总监
动物营养、高级畜牧师
2
技术部
技术部主任
饲料加工、检化验、品控
3
技术部
技术员
动物营养
4
技术部
技术员
猪营养主疾病的研究
5
技术部
技术员
饲料加工、生产管理
6
技术部
技术员
检化验、品控
7
生产部
生产厂长
饲料加工、生产管理
8
生产部
车间主任
生产管理
9
生产部
车间主任
生产管理
10
生产部
生产班长
车间管理
11
车间管理
12
仓库管理
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
HACCP手册·主要设备清单
章节号
1.4
版次
A/0
发布日期
页次
第16页共71页
1.4主要设备清单
1主要生产设备清单
序号
名称
规格型号
数量
完好
状态
使用
场所
生产厂
及国别
生产
日期
购置
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
HACCP手册·主要设备清单
章节号
1.4
版次
A/0
发布日期
页次
第17页共71页
1.4.2主要检测设备
主要检测设备（生产车间）
序号
设备名称
规格型号
数量
使用部门
生产厂
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
HACCP手册·主要设备清单
章节号
1.4
版次
A/0
发布日期
页次
第18页共71页
主要检测设备（检验室）
序号
名称
型号规格
数量
完好
状态
检定
周期
使用
场所
生产厂
及国别
生产
日期
购置
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
HACCP手册·产品描述
章节号
2.0
版次
A/0
发布日期
页次
第19页共71页
2.0产品描述
2.1产品类别：
猪配合饲料
品名
311高级乳猪料
适用对象
出生7天至15kg乳猪
包装
采用外层编织袋，内层塑料薄膜袋
规格
kg/包
配料
玉米、大豆粕、进口鱼粉、赖氨酸、多维、畜矿、磷酸氢钙、碳酸钙、食盐、氨苯胂酸等
加工特性
选料、配料、混合、压粒
使用方法
直接饲喂
保质期
45天，2-5月份30天
销售和贮存方
升级会员 