煤质管理内控管理.docx

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煤质管理内控管理

煤质管理部工作手册

/MZ-GL-001-XX

XX年07月01日发布XX年07月01日实施

1.控制页

编制：

部门负责人：

分管领导（手签）：

批准：

（手签）

版本：

A版

修订状态：

0

受控状态：

受控

分发号：

001

序号

标题

页码

1

控制页

1

2

总目录

2

3

部门介绍（部门主要工作及介绍）

3

4

部门职责

3-4

5

部门组织机构图

5

6

部门工作流程图

11-19

7

部门工作矩阵图

20-24

8

部门岗位说明书

5-11

9

部门管理文件（部门制度）

25-38

10

部门记录（部门的表格、报表等）

39

（要求使用仿宋小三号字体，行间距25磅）

3、部门介绍

以服务市场，服务生产为重点，实行煤质监督，管理工作。

及时与销售、生产做好协调沟通工作，保证煤质质量，促进公司经营目标的实现和长远发展。

煤质管理部分煤质管理和化验两部分。

协助总工负责煤质管理部全面工作，负责公司煤质监督、煤质化验管理工作的开展；负责煤质管理部化验室日常管理工作，负责日常采样、制样、化验工作；负责组织解决检验中的重大技术问题，负责处理检验质量事故和质量争议；负责技术管理、业务培训等工作。

按采制样标准、操作规程，按时完成采制样工作。

部门编制12人，部长1人（缺岗），化验室主任1人（缺岗），技术指导2人，采制5人，化验5人。

4、部门职责

职责一、煤质管理部日常管理工作：

协助公司副总工程师进行煤质管理工作，负责煤质管理部日常管理工作，严格执行公司对生产、安全、质量等工作的指示和决定。

职责二、汇报、及时解决煤质管理中存在的问题：

定期或不定期召开煤质分析会议，及时解决煤质管理中存在的问题，及时向公司煤质管理领导小组汇报煤质管理中出现的重大问题

职责三、做好煤质资料的收集、分析等基础工作：

负责煤质资料的收集、分析，不断完善煤炭质量管理制度，建立质量管理各类台帐，做好基础工作。

职责四、煤质质量管理工作的考核、奖罚：

负责煤质质量管理工作责任制的落实，检查考核工作，按规定提出奖惩意见。

职责五、煤炭质量的保证：

参与制定有关煤炭产品的质量标准及规章制度。

牵头制定矿井年度、季度煤质计划。

负责公司对外销售煤炭产品质量的监督、检查等管理工作。

对生产矿井的煤质管理工作进行监督、指导、考核。

负责对各生产矿井出现的煤质问题进行及时分析，并提出处理意见。

职责六、负责公司日常采样、制样、化验工作；严格化验室的各项制度，加强各方面管理，以身作则，经常到分析室参加化验工作，发现问题及时解决。

职责七、不断完善煤炭质量采制化管理制度，建立各类资料的台帐，做好基础工作；严格按照国标要求保质保量及时完成任务、报出结果。

对各项目的化验结果负技术审查责任。

职责八、负责技术管理、业务培训等工作；负责组织解决检验中的重大技术问题，负责处理检验质量事故和质量争议。

职责九、负责组织新增项目的立项、开发、实施的管理工作；负责组织比对试验计划，培训工作计划的制定与实施。

职责十、负责组织主管工作年度计划的编制与实施；严格执行各项规定，完成领导分配的各项任务；严格执行检验标准、操作规程，完整、准确、可靠地出具检验数据，按时完成检验任务；负责所用设备的维护、保养工作；负责保持工作环境的整洁卫生，完成领导交办的其他任务。

5、部门组织结构图

6、部门岗位说明书

公司（煤质管理部部长）岗位说明书

岗位编号

--331

编制、修订日期

XX-03-22

所属岗位序列

试验检测序列

所属部门

煤质管理部

岗位编制数量

0

直接上级岗位名称

副总工程师（煤质）

直接下级岗位名称

技术指导、采制专员

编制人

工作概述

根据公司“十二五”发展战略，协助总工程师负责煤质管理部全面工作，以服务市场，服务生产为重点，实行煤质监督，煤质化验管理工作，最大限度地合理利用煤炭资源，保证客户所需煤质质量，促进公司经营目标的实现和长远发展。

工作职责（工作内容）

1、煤质管理部日常管理工作：

协助公司副总工程师进行煤质管理工作，负责煤质管理部日常管理工作，严格执行公司对生产、安全、质量等工作的指示和决定

2、汇报、及时解决煤质管理中存在的问题，：

定期或不定期召开煤质分析会议，及时解决煤质管理中存在的问题，及时向公司煤质管理领导小组汇报煤质管理中出现的重大问题

3、做好煤质资料的收集、分析等基础工作：

负责煤质资料的收集、分析，不断完善煤炭质量管理制度，建立质量管理各类台帐，做好基础工作

4、煤质质量管理工作的考核、奖罚：

负责煤质质量管理工作责任制的落实，检查考核工作，按规定提出奖惩意见

5、煤炭质量的保证：

参与制定有关煤炭产品的质量标准及规章制度。

牵头制定矿井年度、季度煤质计划。

负责公司对外销售煤炭产品质量的监督、检查等管理工作。

对生产矿井的煤质管理工作进行监督、指导、考核。

负责对各生产矿井出现的煤质问题进行及时分析，并提出处理意见

6、完成领导交办的临时性任务

任职资格

学历、专业、外语、资格证书要求

最低学历

本科

专业背景

煤化工、煤质分析、化工分析类专业

外语要求

英语四级，具备良好的听、说、读、写能力

职称及执业资质

拥有煤炭产品采样、制样、化验资格证书，具备煤炭开采、生产、加工类专业中级以上职称

工作经验要求

本专业工作经验

两年以上煤炭生产加工企业质量管理经验

相关工作经验

五年以上煤炭生产、加工从业经验

能力素质要求（不超过五项）

服务意识：

积极倾听客户的反馈意见，并主动寻找相应的办法来满足不同客户的不同需要和要求。

沟通能力：

运用恰当沟通方式，制作易于了解的报告材料，根据不同目的采用适合的沟通模式。

组织协调能力：

能够与组织内部横向以及纵向进行协调，做好工作衔接，促成相互理解和支持，并确保工作目标的实现。

团队建设能力：

运用适当且具有弹性的互动模式，促进团队合作，营造和谐向上的团队氛围，激励及指引团队成功地完成任务。

进取心：

热爱本职工作，进行专业学习，以有效发挥职位职能。

公司（煤质管理部技术指导）岗位说明书

岗位编号

--332

编制、修订日期

XX-03-22

所属岗位序列

试验检测序列

所属部门

煤质管理部

岗位编制数量

1

直接上级岗位名称

煤质管理部部长

直接下级岗位名称

技术指导、采制专员

编制人

工作概述

根据公司“十二五”发展战略，协助煤质管理部部长负责煤质管理、化验室技术指导、化验人员培训等工作，以服务市场，服务生产为重点，实行煤质监督，真实可靠并及时反映煤质情况及煤质变化情况，保证煤质质量检验工作有序进行，促进公司经营目标的实现和长远发展。

工作职责（工作内容）

1、煤质管理部日常管理工作：

协助部长进行煤质管理工作，负责化验室日常管理工作，严格执行公司对生产、安全、质量等工作的指示和决定

2、汇报、及时解决煤质管理、化验中存在的问题，：

及时解决煤质管理中存在的问题，及时向公司煤质管理领导小组汇报煤质管理中出现的重大问题，及时解决化验过程中出现的问题，及时向领导汇报化验数据出现的问题。

3、做好煤质资料的收集、分析等基础工作：

协助部长做好煤质资料的收集、分析，不断完善煤炭质量管理制度，建立质量管理各类台帐，做好基础工作

4、煤质质量管理工作的考核、奖罚：

负责煤质质量管理工作责任制的落实，检查考核工作，按规定提出奖惩意见

5、煤炭质量的保证：

参与制定有关煤炭产品的质量标准及规章制度。

协助公司对外销售煤炭产品质量的监督、检查等管理工作。

协助对各生产矿井出现的煤质问题进行及时分析，并提出处理意见

6、完成领导交办的临时性任务

任职资格

学历、专业、外语、资格证书要求

最低学历

本科

专业背景

煤化工、煤质分析、化工分析类专业

外语要求

英语四级，具备良好的听、说、读、写能力

职称及执业资质

拥有煤炭产品采样、制样、化验资格证书，具备煤炭开采、生产、加工类专业中级以上职称

工作经验要求

本专业工作经验

两年以上煤炭生产加工企业质量管理经验

相关工作经验

五年以上煤炭生产、加工从业经验

能力素质要求（不超过五项）

服务意识：

积极倾听客户的反馈意见，并主动寻找相应的办法来满足不同客户的不同需要和要求。

沟通能力：

运用恰当沟通方式，制作易于了解的报告材料，根据不同目的采用适合的沟通模式。

组织协调能力：

能够与组织内部横向以及纵向进行协调，做好工作衔接，促成相互理解和支持，并确保工作目标的实现。

团队建设能力：

运用适当且具有弹性的互动模式，促进团队合作，营造和谐向上的团队氛围，激励及指引团队成功地完成任务。

进取心：

热爱本职工作，进行专业学习，以有效发挥职位职能。

公司（煤质管理部煤质管理专员）岗位说明书

岗位编号

--333

编制、修订日期

XX-03-22

所属岗位序列

试验检测序列

所属部门

煤质管理部

岗位编制数量

4

直接上级岗位名称

煤质管理部部长

直接下级岗位名称

无

编制人

工作概述

根据公司“十二五”发展战略，协助煤质管理部部长负责煤质管理工作，以服务市场，服务生产为重点，实行煤质监督，管理工作，及时与销售、生产做好协调沟通工作，促进公司经营目标的实现和长远发展。

工作职责（工作内容）

1、日常管理工作：

协助部长进行煤质管理工作，负责日常煤质管理，与生产和销售各部门进行关于煤质管理协调工作。

2、严格执行采样标准，操作规程：

每日根据生产情况，销售情况对坑下和煤场进行取。

3、做好煤质资料的收集、分析等基础工作：

做好煤质资料的收集、分析，不断完善煤炭质量管理制度，建立采样登记台帐，做好基础工作。

4、数据上报工作：

负责每日化验室数据整理分析及上报，每周电厂反馈数据的分析汇报领导。

5、完成领导交办的临时性任务

任职资格

学历、专业、外语、资格证书要求

最低学历

大专

专业背景

煤化工、煤质分析、化工分析类专业

外语要求

英语四级，具备良好的听、说、读、写能力

职称及执业资质

参加过煤炭产品质量管理及相关法律法规等方面的培训

工作经验要求

本专业工作经验

/

相关工作经验

/

能力素质要求（不超过五项）

服务意识：

积极倾听客户的反馈意见，并主动寻找相应的办法来满足不同客户的不同需要和要求。

沟通能力：

运用恰当沟通方式，制作易于了解的报告材料，根据不同目的采用适合的沟通模式。

组织协调能力：

能够与组织内部横向以及纵向进行协调，做好工作衔接，促成相互理解和支持，并确保工作目标的实现。

团队建设能力：

运用适当且具有弹性的互动模式，促进团队合作，营造和谐向上的团队氛围，激励及指引团队成功地完成任务。

进取心：

热爱本职工作，进行专业学习，以有效发挥职位职能。

公司（煤质管理部采制化专员）岗位说明书

岗位编号

--334

编制、修订日期

XX-03-22

所属岗位序列

试验检测序列

所属部门

煤质管理部

岗位编制数量

6

直接上级岗位名称

煤质管理部部长

直接下级岗位名称

无

编制人

工作概述

根据公司“十二五”发展战略，负责对煤质管理专员所采取煤样检验工作，以服务市场，服务生产为重点，实行煤质检验，数据真实可靠的反映煤质情况，及时汇报煤质管理组，促进公司经营目标的实现和长远发展。

工作职责（工作内容）

1、日常管理工作：

负责日常煤质检验工作，及时出具检验数据汇报领导。

2、严格执行化验标准，操作规程：

每日对所采取的煤样进行制样、化验工作。