职能战略规划填空项.docx
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职能战略规划填空项
（XXXXXXXXXX）职能战略规划填空项
1、前言（明确制定和实施本规划的目的、范围和职责等。
）
1.1目的
1.2范围
1.3职责
2、总体要求
2.1事业部的宗旨、愿景和价值观
●使命：
为人类创造美好生活
●愿景：
致力于成为全球最优秀的微波炉供应商
●核心价值观：
务实、创新、协同、共赢
2.2本职能部门使命、愿景和管理理念
●使命：
以人才成就事业，以事业成就人才（人力资源）
●愿景：
致力于成为最佳雇主（人力资源）
诠释：
（包括从那几个方面、用什么指标去定位）
●管理理念：
用人之长，不苛全责备,容忍因创新而产生的失误（人力资源）
（核心价值观展开，如人才理念、营销理念等）
2.3201X年－201X年微波电器事业部总体战略：
●总体战略：
以用户价值为核心，国内与国际市场并重；以微波炉为核心，微波炉做强、烤业务做大、照明业务做实；以价值创造为核心，实现国内生产与海外生产的区域协调布局；以做强做大为核心，构筑中国微波电器产业旗舰。
●总体战略目标：
201X年实现销售收入85亿元，利润6亿元，年平均规模增长率16%以上，年平均利润增长率20%以上。
-微波炉（核心）：
主业产品，量利并行，实现行业No.1；
-大小烤箱（成长）：
培育产品，规模导向，快速上量，力争进入行业世界前三强；
-照明电气（种子）：
培育产品，品质先导，品牌导向，至少一个项目进入行业前3名。
3、职能战略规划分析
3.1职能部门现状概述
（1）本系统的组织管理架构（人力资源要把整个事业的架构作一说明）：
（2）本职能部门的主要职责
（3）本系统的人员结构（人力资源职能还要说明整个事业部的人员结构，用图表形式加简单文字描述）：
（4）其他方面现状描述（包括所用信息系统、技术、流程等其他方面进行描述）。
3.2关键成功因素分析
关键成功因素分析矩阵
因素
A
B
C
合计
A
1
0
2
B
2
1
2
C
0
0
1
分析步骤与评价方法
a）识别所有的成功因素：
公司相关职能部门分别列出本部门中影响战略目标和业务工作的各种因素
b）评价方法
采取集中讨论的形式对矩阵中每一个因素打分，采用两两因素比较的方法，如果A因素比B因素重要就打2分，同样重要就打1分，不重要就打0分。
在对矩阵所有格子打分后，横向加总，以此进行科学的权重分配.
结论：
3.3企业内部环境分析（针对上述关键成功因素，公司分别有那些优势和劣势，除了提炼出优劣势外，还要作一些必要的说明。
）
3.3.1优势：
（1）
（2）
3.3.2劣势：
（1）
（2）
3.4企业外部环境分析：
（PEST分析结合行业特点，外部分析中涉及到本职能方面的机会与威胁是什么？
）
3.4.1机会：
（１）
（２）
3.4.2威胁：
（１）
（２）
3.5SWOT分析（找出可以选择的战略举措和行动选择）
内部优势（Strengths）
S1：
S2：
S3：
内部劣势（Weaknesses）
W1:
W2:
W3:
外部机会（Opportunities）
O1:
O2:
O3:
依靠内部优势、利用外部机会的举措：
P1：
（S1O1O2）
P2：
（S2S3O2）
利用外部机会、克服内部劣势举措：
P3：
（W2O1O2）
P4：
P5：
外部威胁（Threats）
T1:
T2:
T3:
依靠内部优势、回避外部威胁的举措：
P6：
P7：
减少内部劣势、回避外部威胁的举措：
P8：
。
。
。
。
。
。
结论：
可选择的行业举措或行动计划
P1：
P2：
P3：
………………
4、职能战略规划及目标
4.1事业部战略绩效指标
层面
战略目标
序号
66．7战略绩效指标/单位
2008年
2009年
目标值
2010年
目标值
2011年
目标值
目标值
实绩
财务层面
F1提高股东长期价值
1
经营利润（亿元）
4
2.9
4
5
6
F2提高生产率
2
总资产周转率（%）
270
273.34
300
350
380
F3增加新业务收入
3
微波炉销售量（万台）
1900
1700
1900
2200
2600
4
销售收入（亿元）
44.3
51.8
60
70
85
5
其中：
照明收入（亿元）
1.5
2.5
5
6
烤炉收入（亿元）
F4强化财务风险管理
7
资产负债率（%）
68.7
客户层面
C1提升市场竞争地位
8
市场排名（名）
2
2
1
1
1
C2提高顾客满意水平
9
顾客满意度
国外（分）
88
88.7
89
90
91
国内（分）
90
90.5
91
92
93
C3稳定可靠的产品质量
10
国外退赔率（%）
1
0.9
0.45
0.8
0.6
11
国内维修率（%）
4.5
4.69
3.1
2.8
2.5
C4高效快速交货
12
VIP客户交货及时率（%）
100
100
100
100
100
C5良好的品牌形象
13
品牌价值（亿元）
400
412.08
415
420
425
内部运营
I1加强新产品开发
14
新产品产值率（%）
75
80
85
88
15
开发周期（天）
50
45
40
38
35
I2标准化建设
16
标准化率（%）
80
85
87
89
90
I3可靠的伙伴关系
17
战略采购比例（%）
I4提升供应链效率
18
材料存货周转天数（天）
7
6.5
6
19
成品库存周转天数（天）
10
9
8
I5提升产品质量
20
质量损失率（%）
0.3
0.25
0.22
0.2
0.18
I6提高生产效率
21
交货周期（天）
35
33
25
23
20
I7培育新市场
22
内销比率（%）
25
29.4
33
35
38
I8完善分销渠道
23
专买店进店率（%）
65
68
70
75
78
24
合资公司比例（%）
10
16
58
70
80
学习成长
L1提高人员效率
25
MPA类人均销售收入（万元/人）
656
L2提高员工满意水平
26
员工满意度（李克·分）
3.3
3.36
3.39
3.45
3.5
L3加强员工队伍建设
27
梯队人才储备率（%）
50
L4协同高效文化建设
28
企业文化认同度（%）
社会责任
S1企业公民
29
社会责任验厂通过率（%）
97
98
100
100
100
S2绿色产品
30
绿色产品覆盖率（%）
95
100
100
100
100
4.2职能战略定位
（1）
（2）
4.3职能战略目标规划及关键行动计划
层面
战略目标
公司级KPI
部门级KPI
关键行动举措
关键行动计划
负责部门/人
计划完成时间
序号
战略绩效指标/单位
序号
部门绩效指标/单位
财务层面
F1提高股东长期价值
1
经营利润（亿元）
1
经营利润（亿元）
1、砍掉浪费
1、制定砍掉浪费方案；
行政后勤/干莹
2009-1-10
2
2
2、节约文化宣传
行政后勤/刘勇才
2009-5-30
3
3、建立预算考核体系
财务预算/谢辉
09-2-30
客户层面
C2提高顾客满意水平
1
顾客满意度（内销）
4
经销商培训计划达成率
2
5
6
内部运营
1
7
8
9
2
10
11
学习成长
L2提高员工满意水平
1
员工满意度（李克·分）
12
培训满意度（李克·分）
13
后勤服务满意度（李克·分）
2
14
15
社会责任
1
16
17
18
2
19
20
其他运营管理指标
21
22
23
24
25
5、绩效预测
部门绩效指标
美的
对手1（LG）
对手2（GLZ）
标杆（XXX）
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
获取数据的渠道或方法
1、对手：
2、标杆：
3、数据获取的渠道或方法：
6、资源的配置（包括人、财、物、信息系统、组织机制变革等方面）
2009-2011年各种资源需求计划表
需求的资源
2009年
2010年
2011年
注：
资源的需求要结合关键行动计划来讲，即实施这些关键行动计划在人财物等方面需要有哪些资源。
7、风险及应对措施计划
在制定战略规划时，系统识别的战略风险主要有哪些？
如何评价？
主要的风险管理策略是什么？
（注：
这里提到的风险是指影响职能战略规划目标实现的变动的风险因素，不仅仅是指应急预案）
风险应对措施及计划
序号
预测风险
应对措施
应变计划
或应急预案
责任人
1
2
3
8、其他及附件
其它特别的要求和说明；
相关文件；
相关记录；
编制本规划的支撑材料清单。
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