海南省东方市热带作物服务中心度.docx

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海南省东方市热带作物服务中心度

海南省东方市热带作物服务中心2017年度

部门决算公开说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

一、部门概况

（一）部门职责

（1）为种植业发展提供管理服务。

（2）贯彻执行国家热作产业等法律法规、方针政策、发展规划和质量标准；为热作产业发展提供技术开发与质量管理服务。

（二）机构设置

纳入2017年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本部门。

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）

（二）收入决算表（见正文附件）

（三）支出决算表（见正文附件）

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计531.12万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加284.41万元，增长115%。

主要原因：

是项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计423.52万元，其中：

财政拨款收入414.38万元，占98%；其他收入9.13万元，占2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计510.59万元，其中：

基本支出52.14万元，占10.2%；项目支出458.45万元，占89.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出总计506.01万元。

与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加285.73万元，增长43.53%。

主要原因：

项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出499.85万元，占本年支出合计的98.78%。

与2016年度相比，财政拨款支出增加335.66万元，增长204.43%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出499.85万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出6.17万元，占1.23%；住房保障（类）支出3.32万元，占0.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.07元、占1.81%；农林水（类）支出481.29元、占96.29%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为414.38万元，支出决算为510.59万元，完成年初预算的100%。

其中：

（1）社会保障和就业（类）

年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。

（2）医疗卫生与计划生育（类）

年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障（类）

年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水（类）

年初预算为404.96万元、支出决算为481.29万元、完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出52.04万元，其中：

人员经费49.08万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金。

公用经费2.96万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.4万元，支出决算为1.28万元，完成预算的17.29%，决算数小于预算数的主要原因：

是厉行节约，减少支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中；公务用车购置及运行费支出决算1.14万元，占16.76%；公务接待费支出决算0.15万元、占25%。

具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出1.14万元。

年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出1.14万元，主要用于公务用车的运行与维护.

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.7万元，下降35%。

主要原因是厉行节约、减少支出。

（2）公务接待费支出0.15万元。

主要用于接待其他市县技术人员到我市做调研工作。

公务接待费支出决算比2016年增加0.15万元。

主要原因：

因工作需要请其他市县技术人员到我市做调研。

（八）预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

其中，一级项目1个，涉及资金100万元。

我单位组织对“益智种植良苗补贴项目”进行了重点绩效评价，涉及资金100万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评正在进行中、尚未出结果。

（九）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况

2017年度我单位政府采购支出总额99万元，其中：

政府采购货物支出99万元。

2.国有资产占用情况

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

本部门占用房屋面积160平方米，其中：

办公用房48平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指反映用于反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：

指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：

指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（十九）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：

指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：

指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：

指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反应行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。