作业危害分析JHA记录表常规作业.docx

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作业危害分析JHA记录表常规作业

Documentserialnumber【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-LGG08】

作业危害分析JHA记录表常规作业

作业危害分析JHA记录表

工作任务：

石脑油加工装置停工作业作业地点：

装置区№：

J01

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改正/控制措施

1

制定停车方案

停车方案不全面

误操作

部门组织编制，生产副总审核，总经理审批，年度确认修订

1

5

5

四级

2

对作业人员进行培训

未进行停车前培训

误操作、损坏设备

每次作业前对相关人员进行培训，并做好培训记录

1

5

5

四级

3

检查工作

地下有杂物

拌倒、摔伤

及时清理

2

2

4

四级

有泄漏点

火灾

现场安装有可燃气体报警仪，作业人员配备防护用品

2

3

6

四级

报警仪配备失效

火灾、人员中毒

报警仪校验、维护、检测

2

3

6

四级

安全附件配置不全或失效

设备损坏、泄漏、火灾

安全设施定期校验、维护、保养

2

4

8

四级

照明不足

摔伤、检查结果有误

配备便携式防爆照明用品

2

3

6

四级

不按要求着装

碰伤、烫伤、灼伤

处罚、培训教育

1

3

3

四级

未进行对参加停车作业人员培训

误操作

检查培训记录

1

2

2

四级

指挥人员未到现场

人身伤害、设备损害

指挥人员不到场禁止作业

1

2

2

四级

酒后上岗、精神状态不佳

人身伤害

落实检查

1

2

2

四级

平台底板、栏杆等防护措施失效

坠落、摔伤

定期检查设备

1

4

4

四级

不带通讯工具

通讯不畅

作业前检查

1

3

3

四级

消防器材不完善

延误火情造成更大损失

每周进行一次设备点检，定期维护保养润滑

1

4

4

四级

仪表计量表失灵

操作失误

仪表修理

2

4

8

四级

未定停工方案无秩序停工

或造成重大事故

制定停工方案

2

4

8

四级

4

轻组分塔（装置T101）停止

未及时联系锅炉停止供热

影响降温

使用通讯设备及时联系

1

4

4

四级

进料泵泄漏

火灾

机泵一开一备，定期维护保养、试运

1

4

4

四级

塔釜温度未降到100℃以下

超压

安装有安全阀，每年进行一次校验，保证合格有效；安装有压力远传，DCS远程控制报警

2

5

10

三级

为了更加便于公司管理，按照二级进行管理。

塔顶温度未降至60℃以下

超温

安装有温度计，温度远传，DCS远程控制报警

2

5

10

三级

为了更加便于公司管理，按照二级进行管理。

进出口阀门关闭不严

串料

现场关闭手动阀，DCS关闭自调阀

1

5

5

四级

5

重组分塔（装置T102）停止

进料泵泄漏

火灾

机泵一开一备，定期维护保养、试运

1

4

4

四级

塔釜温度未降到100℃以下

超压

安装有安全阀，每年进行一次校验，保证合格有效；安装有压力远传，DCS远程控制报警

2

5

10

三级

为了更加便于公司管理，按照二级进行管理。

塔顶温度未降至60℃以下

超温

安装有温度计，温度远传，DCS远程控制报警

2

5

10

三级

为了更加便于公司管理，按照二级进行管理。

进出口阀门关闭不严

串料

现场关闭手动阀，DCS关闭自调阀

1

5

5

四级

6

循环水停止

超温

损坏设备

压力表校验合格有效，现场巡检检查

1

2

2

四级

7

空压机、干燥机停止

未及时关闭空压机、干燥机

超压

安装有泄压阀，自动卸载装置

1

4

4

四级

8

停工后检查

水电气关闭有遗漏

浪费资源

停工后部门主任现场核查

1

4

4

四级

分析人员：

审核人：

分析日期：

审核日期：

作业危害分析JHA记录表

工作任务：

石脑油加工装置开工作业作业地点：

装置区№：

J02

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改正/控制措施

1

制定开车方案

开车方案不全面

误操作

部门组织编制，生产副总审核，总经理审批，年度确认修订

1

5

5

四级

2

对作业人员进行培训

未进行开车前培训

误操作、损坏设备

每次作业前对相关人员进行培训，并做好培训记录

1

5

5

四级

3

开车前检查

未进行对开车人员培训

人身伤害

落实培训

1

5

5

四级

流程不通

憋压、损坏设备

双人检查登记记录，部门主任核对

2

2

4

四级

平台底板、栏杆等防护措施失效

坠落、摔伤

定期检查设备

1

4

4

四级

有泄漏点

火灾、中毒

可燃气体报警仪

2

3

6

四级

报警仪配备不全面或失效

泄漏、火灾、人员中毒

定期校验；按设计规范施工

2

3

6

四级

安全附件配置不全或失效

设备损坏、泄漏、火灾、爆炸、人员伤亡

定期校验；按设计规范施工

2

3

6

四级

指挥人员未到现场

人身伤害、设备损害

指挥人员不到场禁止作业

1

5

5

四级

酒后上岗、精神状态不佳

人身伤害

落实检查

1

5

5

四级

照明不足

摔伤、检查结果有误

配备便携式防爆照明用品

2

3

6

四级

不按要求着装

碰伤、摔伤

安全教育劳保着装

1

2

2

四级

不带通讯工具

通讯不畅

作业前检查

1

3

3

四级

消防器材不完善

延误火情造成更大损失

每周进行一次设备点检，定期维护保养润滑

1

4

4

四级

盲板未拆除

憋压、损坏设备

现场检查核实，DCS远程监控

2

4

8

四级

仪表数据偏差

误操作

仪表检查修理

2

4

8

四级

循环水系统异常

超温、超压

现场检查压力表，加强巡检检查，DCS远程监控连锁

2

4

8

四级

机泵润滑油未加好

机泵损坏

作业前检查、试运

2

3

6

四级

人孔、手孔、法兰未封死

介质泄漏伤人

作业前检查

1

3

3

四级

倒淋、放空未关闭

介质泄漏伤人

作业前检查

2

3

6

四级

安全阀未投用

憋压、爆炸

作业前检查

1

4

4

四级

4

动力系统引入装置

水、电、气、风、供给不及时机泵无法启动

损伤设备、超压、超温、

及时联系，现场巡检

2

5

10

三级

加强巡检。

为了更加便于公司管理，按照二级进行管理。

5

吹扫工作

流程有漏点

泄漏

使用氮气吹扫保压静置24小时，现场检查压力表

1

5

5

四级

吹扫杂物不彻底

堵塞阀门管道

清理过滤网

2

2

4

四级

长时间吹扫仪表

损坏仪表

扫线时仪表走付线

1

2

2

四级

6

机泵试运

电机不合格

电机烧坏

启动前试运，开车后每班检查

2

4

8

四级

转动设备缺油

损坏设备

启动前试运，开车后每班检查

2

4

8

四级

7

循环水系统投用

电机不合格

电机烧坏

启动前试运，开车后每班检查

2

4

8

四级

转动设备缺油

损坏设备

启动前试运，开车后每班检查

2

4

8

四级

风机不能启动

超温

维修工修理

1

4

4

四级

8

空压机、干燥机投用

压力偏低

影响生产操作

使用前试运行，定期维护保养、清洁加油

1

2

2

四级

不能正常启动

影响生产操作

1

2

2

四级

9

轻组分塔进料

液位达到2/3左右未及时停止进料

满塔

安装现场液位计、液位远传，DCS远程控制

1

4

4

四级

加热过快

塔蒸干

现场手动阀门控制，DCS远程联锁

1

4

4

四级

回流不畅

塔顶温度超温

现场手动阀门控制，DCS远程联锁

1

4

4

四级

10

重组分塔进料

液位达到2/3左右未及时停止进料

满塔

安装现场液位计、液位远传，DCS远程控制

1

4

4

四级

加热过快

塔蒸干

现场手动阀门控制，DCS远程联锁

1

4

4

四级

回流不畅

塔顶温度超温

现场手动阀门控制，DCS远程联锁

1

4

4

四级

11

调整工艺指标

控制参数超出标准范围

产品质量不合格

工艺参数调整记录，部门检查核对

1

3

3

四级

12

监控运行

未执行安全、工艺、技术操作规程

设备损坏

严格操作规程

1

3

3

四级

未及时巡检

设备损坏

严格操作规程

1

3

3

四级

分析人员：

审核人：

分析日期：

审核日期：

工作危害分析JHA记录表

工作任务：

装置停水、电、风情况处置作业地点：

装置区№：

J03

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改正/控制措施

1

计划停水、电、风前准备工作

不按劳保着装

人员伤害

执行劳动防护管理制度

3

2

6

四级

安全附件失效

损伤设备、超压

定期校验、现场巡检

3

3

9

三级

定期校验、维护

工艺操作规程不全面

人员伤害、损伤设备、超压

执行操作规程管理制度

2

3

6

四级

未对操作人员进行培训

人员伤害、损伤设备、超压

执行安全培训管理制度

2

3

6

四级

应急设施配备不全面

影响救援

配备足量，保证有效

1

4

4

四级

2

检查工作

盲板规格不齐全或不符合规格

、隔离失效

建立盲板表，完善盲板规格

2

3

6

四级

仪表计量表失灵

操作失误

联系仪表修理

2

4

8

四级

未定停工方案无秩序停工

或造成重大事故

制定停工方案

2

4

8

四级

3

停工过程

超温、超压

损坏设备

严格按工艺操作指标操作

2

2

4

四级

缺少与外界联系

冲击其它装置生产

及时联系

2

2

4

四级

流程改错

损坏设备、物料互串

检查流程的动改情况

2

2

4

四级

操作不熟练

加强岗前培训

2

2

4

四级

4

导热油停止供热

超温、超压

损坏设备、火灾、烫伤

制定停工方案，压力表、安全阀安全有效

2

5

10

三级

加强现场巡检，管理人员检查确认联锁有效，配备应急物资

5

循环水停止

超温、超压

损坏设备

压力表、安全阀安全有效

2

2

4

四级

6

紧急停水、电、风处理

不按劳保着装

人员伤害

执行劳动防护管理制度

3

2

6

四级

安全附件失效

损伤设备、超压

定期校验、现场巡检

3

3

9

三级

执行工艺操作规程，加强巡检

工艺操作规程不全面

人员伤害、损伤设备、超压

执行操作规程管理制度

2

3

6

四级

未对操作人员进行培训

人员伤害、损伤设备、超压

执行安全培训管理制度

2

3

6

四级

应急设施配备不全面

影响救援

配备足量，保证有效

1

4

4

四级

7

停工过程

超温、超压

损坏设备

严格按工艺操作指标操作

2

2

4

四级

缺少与外界联系

冲击其它装置生产

及时联系

2

2

4

四级

流程改错

损坏设备、物料互串

检查流程的动改情况

2

2

4

四级

操作不熟练

加强岗前培训

2

2

4

四级

8

导热油停止供热

超温、超压

损坏设备、火灾、烫伤

制定停工方案，压力表、安全阀安全有效

3

3

9

三级

加强现场巡检，管理人员检查确认联锁有效，配备应急物资

9

循环水停止

超温、超压

损坏设备

压力表、安全阀安全有效

2

2

4

四级

10

停工后检查

进出口阀门未关闭

串料、跑料、泄漏

安全联锁、现场巡检

2

2

4

四级

超温、超压

损坏设备、火灾、烫伤

制定停工方案，压力表、安全阀安全有效

3

3

9

三级

加强现场巡检，管理人员检查确认联锁有效，配备应急物资

分析人员：

审核人：

分析日期：

审核日期：

工作危害分析JHA记录表

工作任务：

控制室人员巡检作业地点：

装置区№：

J04

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改正/控制措施

1

制定巡检内容

无巡检内容

检查不具体或者不清楚检查内容

集体讨论制定检查表

2

2

4

四级

检查内容不细不全

检查时可能漏项

集体讨论制定检查表

2

2

4

四级

2

准备工作

不按劳保着装

人员伤害

执行劳动防护管理制度

3

2

6

四级

巡检制度不全面

人员伤害、损伤设备、超压

执行操作规程管理制度

2

3

6

四级

未对操作人员进行培训

人员伤害、损伤设备、超压

执行安全培训管理制度

2

3

6

四级

应急设施配备不全面

影响救援

配备足量，保证有效

1

4

4

四级

3

装置内巡检

有泄漏点

火灾、中毒

可燃气体报警仪

2

3

6

四级

人员巡检不仔细、不到位

人员伤害、损伤设备、缺陷未发现、带病运转

执行巡检管理制度

3

3

9

三级

双人巡检，携带便携式报警仪，定期维护保养

设备带病运转

超温、超压、泄漏

定期维护保养，现场巡检

3

3

9

三级

4

检查机泵

油质、油位不合格

泄漏、损坏设备

定期维护保养，现场巡检

1

4

4

四级

防护罩缺失

人员伤害

定期维护保养，现场巡检

2

3

6

四级

紧固件松动

人员伤害、损坏设备

定期维护保养，现场巡检

2

3

6

四级

接地不良

火灾

定期维护保养，现场巡检

2

3

6

四级

运行异响

损坏设备

定期维护保养，现场巡检

2

3

6

四级

5

检查现场仪表情况

仪表介质泄漏

火灾、人员伤害

安装有可燃气体报警装置

2

3

6

四级

仪表故障失效

泄漏、火灾

现场巡检、数据远传报警

2

3

6

四级

巡检人员读数错误

工艺过程波动

定期校验、定期培训

1

3

3

四级

6

检查接地连接

未有效连接

火灾

定期检查、现场巡查

1

3

3

四级

7

巡检总结

巡检发现的内容不及时整改

造成事故

检查出的问题及时记录并整改

2

3

6

四级

分析人员：

审核人：

分析日期：

审核日期：

工作危害分析JHA记录表

工作任务：

装置内取样操作作业地点：

装置区№：

J05

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改正/控制措施

1

准备工作

不按劳保着装

人员伤害

执行劳动防护管理制度

3

2

6

四级

有泄漏点

火灾、中毒

瓦斯报警仪

2

3

6

四级

报警仪配备不全面或失效

泄漏、火灾、人员中毒

定期校验；按设计规范施工

2

3

6

四级

安全附件配置不全或失效

设备损坏、泄漏、火灾、爆炸、人员伤亡

定期校验；按设计规范施工

2

3

6

四级

地下有杂物

拌倒、摔伤

及时清理

2

2

4

四级

地沟盖未盖好

摔伤

提前检查，及时完善

2

2

4

四级

照明不足

摔伤、检查结果有误、设备损伤

配备手提防爆手电

2

3

6

四级

未对操作人员进行培训

人员伤害、损伤设备、超压

执行安全培训管理制度

2

3

6

四级

应急设施配备不全面

影响救援

配备足量，保证有效

1

4

4

四级

2

混合芳烃取样

油品挥发

中毒

配备报警仪

1

3

3

四级

油品泄漏

火灾、中毒

配备报警仪

2

4

8

四级

不按劳保着装

人员伤害

执行劳动防护管理制度

1

4

4

四级

取样阀门开启过大

泄漏

制定操作规程

2

4

8

四级

取样阀门关闭不严

泄漏

制定操作规程

2

4

8

四级

阀门关启不灵活

泄漏

定期维护保养

2

4

8

四级

3

重芳烃取样

油品挥发

中毒

配备报警仪

1

3

3

四级

油品泄漏

火灾、中毒

配备报警仪

2

4

8

四级

不按劳保着装

人员伤害

执行劳动防护管理制度

1

4

4

四级

取样阀门开启过大

泄漏

制定操作规程

2

4

8

四级

取样阀门关闭不严

泄漏

制定操作规程

2

4

8

四级

阀门关启不灵活

泄漏

定期维护保养

2

4

8

四级

4

轻组分取样

油品挥发

中毒

配备报警仪

1

3

3

四级

油品泄漏

火灾、中毒

配备报警仪

2

4

8

四级

不按劳保着装

人员伤害

执行劳动防护管理制度

1

4

4

四级

取样阀门开启过大

泄漏

制定操作规程

2

4

8

四级

取样阀门关闭不严

泄漏

制定操作规程

2

4

8

四级

阀门关启不灵活

泄漏

定期维护保养

2

4

8

四级

分析人员：

审核人：

分析日期：

审核日期：

作业危害分析JHA记录表

工作任务：

切换备用泵作业工作地点：

生产区域№：

J06

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

现有安全控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进措施

1

切换泵的准备

不按劳保着装

人员伤害

按要求着防静电服

2

2

4

四级

油质、油位达不到标准

泵损坏

可到规定标准

2

3

6

四级

地面不清洁

摔伤

清理地面

1

2

2

四级

检查备用泵

人员伤害、设备损害

定期维护保养

1

3

3

四级

备用泵未盘车

机器损坏

按规定盘车

2

3

6

四级

接地不良

火灾爆炸

定期电工接地

1

5

5

四级

2

关闭在用泵进出口阀门

不按顺序开关阀门

设备损坏

严格按操作规程操作

1

3

3

四级

用力过猛

扭伤

均匀用力

1

2

2

四级

3

关闭在用泵电源

用力过猛

手指扭伤

均匀用力

1

2

2

四级

4

打开备用泵进口阀门

不使用专用工具

擦伤

使用防爆工具

1

2

2

四级

用力过猛

扭伤

均匀用力

1

2

2

四级

5

启动电源

按扭损坏

人身伤害

更换新的按钮

2

2

4

四级

用力过猛

手指扭伤

均匀用力

1

2

2

四级

6

打开泵出口阀门

不使用专用工具

擦伤

使用防爆工具

2

2

4

四级

用力过猛

扭伤

均匀用力

1

3

3

四级

分析人员：

审核人：

分析日期：

审核日期：

工作危害分析JHA记录表

工作任务：

切换成品罐作业作业地点：

装置区№：

J07

分析人员：

邵玉军、侯云波、庞海涛、薛富瑞、董书朋、张延滨审核人：

杨验滨

分析日期：

2016年9月21日审核日期：

2016年9月22日

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改正/控制措施

1

切换罐的准备

不按劳保着装

人员伤害

执行劳动防护管理制度

3

2

6

四级

地面不清洁

摔伤

加强现场管理

1

3

3

四级

接地不良

火灾爆炸

定期检验，日常巡检

1

4

4

四级

管线阀门未开启

损伤设备、超压

执行操作规程，现场巡检

2

3

6

四级

安全附件失效

损伤设备、超压

定期校验、现场巡检

3

3

9

三级

执行工艺操作规程，加强巡检

其他管线阀门未关闭

串料、泄漏

现场巡检

2

3

6

四级

排污阀未关闭

泄漏污染

排污阀常闭

1

4

4

四级

2

打开切换罐进口阀门

不使用专用工具

擦伤、火灾

配备专用防爆工具

2

3

6

四级

用力过猛

扭伤

阀门定期润滑

1

2

2

四级

3

关闭在用储罐进口阀门

不使用专用工具

擦伤、火灾

配备专用防爆工具

2

3

6

四级

用力过猛

扭伤

阀门定期润滑

1

2

2

四级

监控液位

液位计失效

串料、跑料、溢罐

现场巡检，液位计远传信号

2

3

6

四级

分析人员：

审核人：

分析日期：

审核日期：

作业危害分析JHA记录表

工作任务：

塔检维修作业工作地点：

生产装置№：

J08

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改正/控制措施

1

准备工作

物料管线未加盲板

漏料、中毒

作业前确认

2

3

6

四级

未清空物料

中毒

作业前确认

1

3

3

四级

置换不彻底

中毒

空气浓度检测

3

3

9

三级

作业前气体分析，落实安全措施

2

开启人孔通风

通风不畅

中毒

检测空气浓度

1

3

3

四级

3

塔内作业

照明漏电

漏电伤人

用12伏安全电压或用手提式防爆灯

1

5

5

四级

不戴安全帽

碰伤头部

按规定着装

2

3

6

四级

作业人员掉工具

伤人

避免交叉作业

2

4

8