经营策划部岗位任务绩效考核指标库.docx
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经营策划部岗位任务绩效考核指标库
徐州垞城电力有限责任公司
任务绩效考核指标库
（经营策划部）
北大纵横管理咨询公司
二零零四年五月
经营策划部经理岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
部门工作计划完成率
部门已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（）分
部门工作计划
2
部门费用与预算的差异率
1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%
（）%
绝对值每增加1%，扣（）分
费用明细科目及预算资料汇总
3
发电量计划完成率
当期实际完成发量电/公司计划完成发电量×100%
100%
每降低1%，扣（）分；
每增加1%，加（）分
技术安全部
4
零星工程费
当期核定给经营策划部控制和零星工程费总额
（）万元
每节支1万元，加（）分；
每超支1万元，扣（）分
财务部
5
经营计划制定、调整按时开展完成率
按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%
100%
每降低1%，扣（）分
经营计划及调整报告
6
公司统计任务完成的及时性
当期未按规定完成公司统计任务而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（）分
公司统计报表
7
综合统计准确率
1-当期综合统计的失真数据/统计总数据×100%
100%
每降低1%，扣（）分
公司统计报表
8
公司工程合同执行正确率
1-当期失败的合同数/履行合同总数×100%
100%
每降低1%，扣（）分
合同履行记录
9
工程预算准确率
1-当期工程预算失误数据/工程预算总数据×100%
100%
每降低1%，扣（）分
工程预算报告
10
公司规划报告完成的及时性
当期在公司规定范围内，未完成相应报告而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（）分
相关规划报告
11
违章、违纪
当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数
0人次
每出现1人次，扣（）分
考核部门和本部门组织检查
12
安规考试合格率
部门安规考试合格人数/参加安规考核人数×100%
100%
达不到100%，扣（）分
人力资源部、技术安全部安规考试记录
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
13
部门工作的计划性
部门工作计划制定的完整性与执行的有效性
能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成
经营副总经理
14
公司发展战略研究
公司发展战略研究的及时性与质量
能及时根据内外部环境变化，进行行业分析，对公司发展目标和战略选择提出合理化建议，为公司高层决策提供支持
经营副总经理
15
公司经营计划制定
公司经营计划制定的及时性与质量
能根据公司发展战略合理制定公司的年度经营计划初稿，供公司高层决策，选择
经营副总经理
16
经营计划执行管理
公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理
合理分解公司计划，并对实施过程进行监督，能及时发现问题，并按公司规定进行相应调整
经营副总经理
17
部门考核
部门考核工作的公正与客观性
根据公司的考核管理制度和各部门的实际业绩进行客观公正的考核
经营副总经理
18
客户关系管理
开展客户关系管理的效果
客户档案、资料内容全面、详实、使用价值很大；客户服务和投诉处理及时有效，客户满意高
经营副总经理
19
企业文化建设
开展企业文化建设工作的适效性
根据公司发展需要逐步建立公司企业文化体系，以文化规范员工的行为，引导员工的价值观
经营副总经理
经营规划主管岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（）分
工作计划
2
公司规划报告完成的及时性
当期在公司规定范围内，未完成相应报告而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（）分
相关规划报告
3
经营计划制定、调整按时开展完成率
按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%
100%
每降低1%，扣（）分
经营计划及调整报告
4
完成经济活动分析报告的及时性
当期在规定范围内，未完成经济活动分析报告而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（）分
经济活动分析报告
5
违章、违纪
当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次
每出现1次，扣（）分
考核部门和本部门组织检查
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
6
工作的计划性
工作计划制定的完整性与执行的有效性
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成
经营策划部经理
7
公司发展战略研究
协助经理进行公司发展战略研究的及时性与质量
能及时根据内外部环境变化，进行行业分析，对公司发展目标和战略选择提出合理化建议，为公司高层决策提供支持
经营策划部经理
8
公司经营计划制定
协助经理进行公司经营计划制定的及时性与质量
能根据公司发展战略合理制定公司的年度经营计划初稿，供公司高层决策，选择
经营策划部经理
9
经营计划执行管理
协助经理进行公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理
合理分解公司计划，并对实施过程进行监督，能及时发现问题，并按公司规定进行相应调整
经营策划部经理
10
客户关系管理
协助经理进行开展客户关系管理的效果
客户档案、资料内容全面、详实、使用价值很大；客户服务和投诉处理及时有效，客户满意高
经营策划部经理
11
企业文化建设
协助经理进行开展企业文化建设工作的适效性
根据公司发展需要逐步建立公司企业文化体系，以文化规范员工的行为，引导员工的价值观
经营策划部经理
计划统计主管岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（）分
工作计划
2
公司统计任务完成的及时性
当期未按规定完成公司统计任务而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（）分
公司统计报表
3
综合统计准确率
1-当期综合统计的失真数据/统计总数据×100%
100%
每降低1%，扣（）分
公司统计报表
4
完成统计分析报告的及时性
当期在规定范围内，未完成统计分析报告而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（）分
统计分析报告
5
部门考核的准确性
当期由于本人责任在部门考核工作中出现的差错项数
0项
每出现1次，扣（）分
部门考核记录
6
部门考核的及时性
在公司规定范围内，未完成部门考核工作而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（）分
部门考核记录
7
部门档案管理工作完成情况
当期内计划工作未完成项数
0项
每增加1项，扣（）分
工作计划与记录
8
部门档案收整率
收整档案数/档案归档目录数×100%
100%
每降低1%，扣（）分
档案归档记录
9
违章、违纪
当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次
每出现1次，扣（）分
考核部门和本部门组织检查
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
10
工作的计划性
工作计划制定的完整性与执行的有效性
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成
经营策划部经理
11
经营计划执行管理
协助经理进行公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理
合理分解公司计划，并对实施过程进行监督，能及时发现问题，并按公司规定进行相应调整
经营策划部经理
12
部门考核
协助经理进行部门考核工作的公正与客观性
根据公司的考核管理制度和各部门的实际业绩进行客观公正的考核
经营策划部经理
工程合同主管岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（）分
工作计划
2
零星工程费
当期核定给经营策划部控制和零星工程费总额
（）万元
每节支1万元，加（）分；
每超支1万元，扣（）分
财务部
3
工程招标竞标率
当期组织竞标的工程项目数/工程项目总数×100%
100%
低于目标（）、（）及（）以上，分别扣（）、（）和（）分
工程招标记录
4
公司工程合同执行正确性
当期失败的合同项数
0项
每出现1项，扣（）分
合同履行记录
5
公司工程合同执行正确率
1-当期失败的合同数/履行合同总数×100%
100%
每降低1%，扣（）分
合同履行记录
6
违章、违纪
当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次
每出现1次，扣（）分
考核部门和本部门组织检查
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
7
工作的计划性
工作计划制定的完整性与执行的有效性
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成
经营策划部经理
8
工程立项管理
制定的各类工程项目的计划以及临时报批的工程项目的计划审核和报批工作
各类项目计划制定及时、合理
经营策划部经理
9
工程招标管理
工程招标的及时性与质量
招标工作准备充分，竞标过程公正
经营策划部经理
10
工程合同评审管理
组织工程合同评审的质量
组织合同评审工作及时、有效
经营策划部经理
11
工程合同执行管理
合同执行、监督等工作的有效性
合同执行情况跟踪、记录、监督及时准确
经营策划部经理
12
工程、合同档案管理
工程、合同统计和档案管理工作的质量
工程、合同统计全面、准确、及时；档案保管妥善，分类清楚，便于检索和查阅
经营策划部经理
13
法律事务管理
联系法律顾问、律师，协调公司的法律具体事务
联系及进、协调高效，最小损失、最小影响地解决公司的法律事务
经营策划部经理
工程预算主管岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（）分
工作计划
2
工程预算准确性
当期工程预算失误的数据项数
0项
每出现1项，扣（）分
工程预算报告
3
工程预算准确率
1-当期工程预算失误数据/工程预算总数据×100%
100%
每降低1%，扣（）分
工程预算报告
4
完成项目可行性报告的及时性
当期在规定范围内，未完成项目可行性报告而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（）分
项目可行性报告
5
违章、违纪
当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次
每出现1次，扣（）分
考核部门和本部门组织检查
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
6
工作的计划性
工作计划制定的完整性与执行的有效性
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成
经营策划部经理
7
项目可行性分析
基建、技改等工程项目可行性报告的质量
可行性报告分析深入、全面，对项目立项具有相当的支持作用
经营策划部经理
8
工程预决算管理
预决算报告编制及时性与质量
能按时收集相关数据，保质完成工程预决算，形成报告
经营策划部经理
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