供应商品质保证手册.docx
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供应商品质保证手册
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目录页次
1.目的/适应范围1-1
2.品质保证构成基准2-1
3.品质保证负责人之选任3-1
4.品质保证活动4-1-1
4.1新产品的品质保证4-1-1
4.2量产期的制造管理4-2-1
5.标准之建立5-1-1
5.1检验规格5-1-1
5.2检验方式5-2-1
5.3管理工程图5-3-1
5.4限度样件5-4-1
5.5作业标准书5-5-1
6.检验之实施6-1-1
6.1初期样品承认作业6-1-1
6.2量产期交货检验6-2-1
6.3材质/工程规格确认作业6-3-1
6.4免验作业6-4-1
7.一般管理7-1-1
7.1量具管理7-1-1
7.2初物管理7-2-1
7.3批次管理7-3-1
7.4特殊工程的管理7-4-1
8.异动管理8-1-1
8.1品质异常处理8-1-1
8.2让步采用作业8-2-1
8.3设计变更8-3-1
8.4工程变更8-4-1
9.重要保安零件管理9-1
10.监查作业10-1
11.市场品质11-1
12.附：
常用英文缩写对照表12-1
1．目的/适应范围
1．1目的
本手册的使用目的在于表明品质保证作业，基准及广州风神汽车有限公司与供应商（或称为协力厂商）之间有关品质作业之支援与配合事宜，以期经由双方的共认与行动，达成生产符合品质要求之产品。
2适应范围
本手册适应于与广州风神汽车有限公司订有采购协议之所有协力厂商生产之汽车零件。
1-1
品质保证构成基准
为制造符合要求之产品，维持其稳定及提高生产力，协力厂商应有符合其生产规模之品管体制，其构成基准如下：
2.1品质保证活动
（1）新产品的品质保证
对新承制零件开发，协力厂商应进行品质规划，拟订活动管理项目，并进行追踪，以确保其品质。
（A）一般性活动。
（B）设计、试作阶段的活动。
（C）生产准备阶段的活动。
（2）量产期的制造管理
（A）初期流动管理活动
新零件的开发为了早日趋于稳定，实现全数良品的生产；且早日进入日常管理，应对新量产的零件实施初期流动管理及确认。
·计划书的制作。
·基准类的整备。
·教育训练与工程能力调查。
·检查的实施。
·监查的实施。
（B）日常管理
量产后为了维持已安定的工程，应对生产的零件实施日常管理。
·基准类的整备与遵守。
·教育训练。
·工程管理水准的把握。
·不良发生时的处理。
·批次管理。
·记录管理。
·机器管理含（计测机器、制造设备、治工具、量具……等）。
（C）工程的改善
量产期为了产品的品质改善、管理，对生产工程的管理水准要能掌握工程能力与工程不良率等，以便推动工程的改善。
2.2标准之建立
（1）品管基准书（册）之制订
协力厂商对于各项品管作业，如外包管理、制程管制、出货检查、抱怨处理、开发作业等均应制订配合其规模与产品类别的适用办法，并写集成册以为作业与管制之依据。
（2）规格类之制订
对于承制之零件及总成件中之分件，应制订规格、作业标准及作业管制，作为检验及管理之依据。
2-1
（A）检验规格
（a）外包零件检验规格
（b）半成品检验规格
（c）成品检验规格
（B）作业基准书
（C）管理工程图
（D）其他规格
（3）限度样件
零件之外观品质难以规范时，应制作限度样件作为验收依据。
2．3检验之实施
（1）进料检验
对于原材料或外包零件应实施检验，以确认其品质合乎广州风神汽车有限公司之要求，此项内容应包括尺寸、材质与工程规格等项目。
（2）制程检验
对于制品中之零件，请依照管理工程图中之项目实施检验，以确实保证每一制程中之产制品均合乎广州风神汽车有限公司之要求。
（3）成品检验
对于生产完成之零件，请依照产品检验规格逐项检验，并作成记录依规定缴交时机随货送交广州风神汽车有限公司品保部零部件管理科。
（4）出货检验
成品出货时，为确保储存于库房期间无生锈变形等现象发生或考虑其他之必要原因时，请实施出货重点检验。
2.4一般管理
（1）量具、检具管理
量测及试验之机具、检具等为确保其精度，须制订管理基准，并定期实施检查与校正。
（2）制程管制与制程能力分析
对于重要保安零件之重保特性或其他指定之管理项目应进行统计制程管制，于开发初期及日常量产期间均须作制程能力分析与管理。
（3）批次管理
原则上协力厂商应对材料、加工、组合等主要工程实施批次管理，但对所承制之重保零件必须按规定实施此项管理。
（4）特殊工程的管理
对于一些较特殊的加工工程，以一般的检查方法不易确认其管理水准及安定性。
例如：
热处理、溶接、表面处理……等。
须另制订基准加以管理。
（5）外包管理
协力厂商采购外包分件，材料或委制模具时，请参酌本手册对其采购对象作相同或类似之管理。
（6）异物管理
对于外观性能类似之零件及其所需之模具、检具、夹具等应以明显之区分管理，以防止交货错误或装配错误之情形发生。
2-2
2.5异动管理
（1）品质异常处理
协力厂商所承制之零件，不论在服务市场、广州风神汽车有限公司装配工厂内或在协力厂商内发现不良，须立即作处理及追踪，且将处理结果通知广州风神汽车有限公司品保部零部件管理科，如遇重大不良时，应立即通知该科会同处理。
（2）让步采用作业
协力厂商所生产之零件与图面规格不符，经研判其主要机能尚可符合原来要求时，可说明理由申请让步采用，以期适应急需，减少损失。
（3）设计变更
零件因实际需要须更改原设计时，广州风神有限公司将循规定核发新蓝图请协力厂商配合；若协力厂因生产、成本等因素认为需要设计变更时，须向广州风神汽车有限公司产品产品工程部提出申请，且须经广州风神汽车有限公司产品工程部认可承认。
（4）工程变更
协力厂商因重大制程更改，如人员、设备、材料、工法的变更（含协力厂之转包），除需自行控制外，重大变更应事先取得广州风神汽车有限公司品保部之确认。
2.6重要保安零件管理
对于重要保安零件除须符合一般之管理要求外，其组件及分件均应按规定，实施较严格之管理。
2.7监查作业
协力厂商应对其产品及品管体制作监查，以了解实际运作是否符合规定，以预防不良之发生。
2.8记录之保存期限
（1）协力厂商对开发与制造之管理记录、检验或试验记录、批次管理记录、量具精度管理记录、让步采用对象之监查或指导记录、不良对策等予以确实管理与保存，以稳定及提高品质。
重要保安零件的记录须保存五年以上，其他零件的资料以保存三年为原则。
2-3
3．
品质负责人之选任
3.1说明
为便于联络，迅速处理广州风神汽车有限公司与协力厂商间零件品质之问题，协力厂商须指定品质保证负责人。
（含分类品质保证负责人及联络人）
3.2品质保证负责人之资格与选任
品质保证负责人须具有下列资格：
（1）对全公司品质保证体系状况能确实掌握者。
（2）能对全公司完成产品提出保证者。
（3）职位在厂长（或经理）级以上为原则。
（4）经总经理委任，并授权负责全公司之品质保证责任者。
3.3品质保证联络人选定
协力厂商须选定专为品质保证事务对广州风神汽车有限公司之联络人。
3.4品质保证分类负责人之选定
（1）若协力厂商组织庞大，得依地区，工程及零件类别选任品质保证分类负责人一或数人，以协助品质保证负责人执行品保作业。
（2）品质保证分类负责人由品质保证负责人指定。
3.5通知与更改
（1）协力厂商于初次承制广州风神汽车有限公司零件或应广州风神汽车有限公司之要求时，应将品质保证负责人及联络人相关资料填入[协力厂商品保登记表]（表号：
M01）交广州风神汽车有限公司品保部。
（2）上述登记表内人员资料有变更时，应于一周内自行重新填写送交品保部更新。
6附件
表号M01
3-1
协力厂商品保登记表
填写日期：
年月日
公司或工厂全称
地址
邮政编码
电话
传真
品保职称别
负责人
联络人
姓名
单位/职称
地址
邮政编码
电话
传真
移动电话
E—mail
主
要
产
品
审核
承办
厂商
表号M01
3-2
4.0品质保证活动
4.1新产品的品质保证
供应商在设计、试作阶段以及生产准备阶段时，须借助下列各项活动来确保满足广州风神汽车有限公司品质保证的要求，并须将下列事项摘入[新产品品质保证计划]内，制定有关的实施要领书，并将此作为经营管理的目标之一。
4.1.1管控对象零件：
新设计零件
4.1.2一般性活动
责任者的选定
新产品的品质保证首先须选定新产品品质保证责任者，该责任者要能够接受各新产品的品质保证有关的责任与权限，以经理级以上为原则。
品质保证计划的拟订
设计、试作以及生产准备阶段必须订定品质目标、品质评价基准，为了达成上述目标，须拟订具体的生产前品质保证活动计划。
项目实施状况的管理
新产品品质保证责任者必须对活动计划阶段各项目标达成状况进行管理、评价并判断可否移行并作必要的处理。
不良履历的记录
设计、试作以及生产准备期间，对于每个零件所发生有关设计、工法等要因的品质不良，均应具体记录。
当准备实施实际活动时，希望与广州风神汽车有限公司品质保证部及产品工程部充分沟通再进行展开。
4-1-1
4.1.3设计、试作阶段的品质保证
在设计、试作阶段的品质保证活动，其活动须注意下列事项：
项目
内容
具体范例
市场要求的
确认
·以现有产品、类似产品的市场评价，明确地掌握市场需求。
·市场调查
·不良统计解析
目标的设定
·设计品质目标设定后，研讨如何实现目标的措施。
·每个细节的要因系管理项目与每个阶段的达成目标要明确。
·市场抱怨
·顾客满意度
工程能力的
验证
·以现行工程、类似工程的工程能力来验证新开发件的设计要求特性值，并能确保其工程。
·QFD
（品质机能展开）
保证方法的
研讨
·要研讨达成规范要求与制造品质目标的方法。
·现有产品、类似产品与规范相比较，差异部份的保证方法要明确。
·生产前品质计划书
不良的事前
研讨
·不良要因预测与其排除方法，要加以研讨。
·以过去不良实例为基础去检查。
·要改善的项目须执行进度管理。
·设计FMEA
·FTA
FaultTreeAnalysis
·再发防止检查表
试验后的评价
·确认信赖性要求规范须确实满足产品公差
·ESTEST
（信赖性）
作业性差的
工程改善
·在设计、试作阶段，就须研讨零件与设备之作业性。
设计、试作
开发完成报告
·新产品品质保证责任者，在设计、试作阶段的各项活动完成时，对于设计品质目标与要因系制造管理项目目标须达成；且在设计、试作阶段的不良在PT1时要对应，并在PT2前要确认，同时完成本阶段开发报告
·生产前品质管理指标检查表
·生产前品质保证划书
4-1-2
4.1.4生产准备阶段的品质保证
在生产准备阶段的品质保证活动，其内容须注意下列事项：
项目
内容
具体范例
市场要求的
确认
·以现有产品、类似产品的市场评价，明确的掌握市场条件需求。
·市场调查
·不良统计解析
目标的设定
·设定制造品质目标。
·每个阶段的要因系管理项目及目标要明确。
·市场抱怨
·交货不良
·工程不良
保证方法的研讨
·关于所有要求的规范与制造品质目标，如何来保证加以研讨。
·现行产品、类似产品与规范相比较，差异部份的保证方法要明确。
·生产前品质保证计划书
不良的事前研讨
·不良要因预测与其排除方法，要加以研讨。
·以过去不良实例为基础去检查。
·要改善的项目须执行进度管理。
·工程FMEA
·再发防止检查表
试验后的评价
·确认信赖性要求规范须确实满足产品公差。
·对于制造出来的成品须确认是否为最终规范（设通、图面）及量产工程（模具、设备、治工具、检具、作业者……等）。
·ESTEST
（信赖性）
基准类的整备
·在量产阶段为了维持品质，必要的基准类文件须加以整备。
·作业标准书
·管理工程图
·检查规格
·限度样件
作业者教育与熟习
·作业者教育与熟习训练的计划与实施。
·作业标准书
·教育、熟习计划
工程能力
调查
·实施工程能力调查，确保产品品质目标。
对于制造出来的成品须确认是否为最终规范（设通、图面）及量产工程（模具、设备、治工具、检具、作业者……等）。
·管理图
作业性差的工程改善
·在生产准备阶段时，作业性差的工程须提出并力求改善。
生产准备
完成报告
·新产品品质保证责任者，在生产准备阶段的各项活动完成时，对于产品品质目标与要因系制造管理项目目标要达成；且在生产准备阶段的不良在PT2要对应，并在量产前确认，同时完成生产准备完成报告。
·生产前品质管理指标检查表
·生产前品质保证划书
4-1-3
4.1.5附件：
表号M02A，表号Q25A及Q25B，表号Q26A及Q26B及Q27A及Q27B，
表号M06A及M06B
4-1-4
品保活动资料体系表
阶
段
报表或资料名称
表号
风神接受单位
发包时
1
~
-3
-2
-1
ET
交
样
-1
PT1
交
样
-1
PT2
交
样
…
量产
交货
1
2
3
附注
A
A
开
发
期
活
动
外包零件再转包资料表
M04
品保部零件管理科
1.表单名称上有┌★┚记号者，表
示该表单仅供参考，协力厂商
可依本身需求另外调整，但主
要项目应保留。
2管理工程图第一阶段为拟订日
期，第二阶段为经确定制程并
修订之管理工程图完成日期。
3材质规格确认书及工程规格确
认书第一阶段为试验项目编订
日期，第二阶段为试验经确认
完成及合格这日期。
4.表内之日程中有┎┙者，
表示只有重要保安零件需要提
供该报表。
生产前品质保证计划书
M06A-B
品保部零件管理科
○
材质规格确认书
Q07
产品工程部开发科
○
○
○
工程规格确认书
Q08
产品工程部开发科
○
○
○
工程试验配合需求表
Q21
产品工程部开发科
管理工程图★
Q03A~D
品保部零件管理科
检验规格
Q02A~B
品保部零件管理科
初期样品检验记录
Q05A~C
品保部零件管理科
○
○
○
限度样件申请单
Q04
品保部零件管理科
○
检具仕样书
Q11
品保部零件管理科
检具验收表
Q12
品保部零件管理科
○
○
检具资料卡
Q13
品保部零件管理科
○
○
检具资料卡（附照片）
Q14
品保部零件管理科
○
○
生产前品质管理指标检查表（整体进度）
Q25A
品保部零件管理科
○
○
○
生产前品质管理指标检查表（单一零件）
Q25B
品保部零件管理科
○
○
○
零件履历表（1/2）
Q26A-B
产品工程部开发科
○
○
○
零件履历表（2/2）
Q27A-B
产品工程部开发科
○
○
○
量
产
期
量产期零组件检验记录
Q06A~C
品保部零件管理科
品质异常对策报告书
Q18
品保部零件管理科
年度外包零件检具精度管制表
Q19
品保部零件管理科
不符合整改计划/完成报告
Q23
品保部零件管理科
再发防止对策报告书
024A-B
品保部零件管理科
一般活动
设计变更申请表
E01
产品工程部开发科
设计变更调查/执行通知单
E02
产品工程部开发科
检验规格承认申请书
Q01
品保部零件管理科
协力厂商品保登记表
M01
品保部零件管理科
外协产品让步接收申请单
M03
品保部零件管理科
工程变更申请单
Q17
产品工程部开发科
初物纳入通知书
Q15
品保部零件管理科
开活
发动阶内段容
ET阶段·试作阶段：
PT1生产准备阶段:
PT2生产准备阶段:
量产初期:
1.承包件规格确认6.品质确认计划之研讨1.ET试作不良改进确认1.工程整备的实施1.制程能力之确认
2.重点管理零件决定7.工程设计之确认2.预测量产时可能发生之问题2.熟悉计划的实施2.量产交货规格之确认
3.预期不良之研讨8.管理工程图之研讨制定3.ET试作交样不良及装车不良之3.上次试装交货不良之对策研讨3.量产体制之综合确认
4.开发期不良对策9.外包零件之品质确认对策研讨4.制程能力之调查4.初期流动管理之实施
5.检具之确认4.制程能力之调查5.管理工程图之确定
4-1-5表号：
M02
生产前品质管理指标检查表
（新车型开发整体进度确认）
[指引说明]
NO.
项目
内容
目标值定义
目标达成率（%）
ET
PT1
PT2
试量产
1
检查规格送审完成率
全新、共用零件的检查规格制订、修订后，送风神审核通过之比率
新制订、必要修订之全部检查规格数除风神已审核完成数
（一）
80
100
100
2
管理工程图完成率
对象零件管理工程图制订完成之比率
对象零件所有管理工程图需制订数除完成数
（一）
80
100
100
3
ESTEST合格率
全新零件所有ESTEST试验项目的合格率
全部零件所有ESTEST试验项除以完成项目数
40
60
80
100
4
ISIR合格率
全部零件ISIR合格之比率
全部零件ISIR所有项数除以合格项数
20
60
80
100
5
工程能力确认率
全部零件重要项目的工程能力确认率
全部零件的重要项目数除以工程能力确认数
（100）
100
100
100
6
再发防止确认
过去曾经发生不良（交货、市场抱怨）的再发防止处置的确认率
过去曾发生不良项数除以再发防止处置确认数
100
100
100
100
年月日
车型
供应商代码
供应商名称
责任者
审核
承办
品质保证责任者
判断
NO.
项目
ET
PT1
PT2
试量产
项目总数
1
检查规格送审完成率
2
管理工程图完成率
3
ESTEST合格率
4
ISIR合格率
5
工程能力确认率
6
再发防止确认率
※[品质保证责任者判断]的栏位是填入品质保证责任者对厂内监查、项目确认等的结果以及今后活动的内容。
注：
1.（）表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。
表号：
Q25A
2.PT2目标达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。
4-1-6
生产前品质管理指标检查表（单一零件为单位）
年月日
协力厂代号
协力厂名称
责任者
审核
承办
车型
零件号
零件名称
品质保证责任者
判断
NO.
项目
ET
PT1
PT2
试量产
项目总数
1
全图面要求符合率
2
正规设备导入率
（制造、检查）
3
工程FMEA对策实施率
4
作业熟悉达成率
5
工程能力指数（Cpk）达成率
6
试量产直行率
7
再发防止项目合格率
NO.
项目
内容
目标值定义
目标达成率（%）
ET
PT1
PT2
试量产
1
全图面要求符合率
图面（含NDS等）与检规所记载的尺寸、性能、ESTEST等全部要求符合率
图面（含NDS等）与检规所记载的尺寸、性能、ESTEST等全部要求项目除合格项目
（80）
（95）
100
100
2
正规设备导入率（制造、检查）
以量产方式使用之制造、检查的全设备（含模具、主要治工具等）的达成率
以量产方式使用之制造、检查的全设备（含模具、主要治工具等）的计划数除完成数
（一）
（80）
100
100
3
工程FMEA对策实施率
对于工程FMEA实施的结果、要对策项目与需判断项目的对策实施率
升级会员 