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质量环保管理手册

文件修改履历表

日期

修订次数

更改内容

更改文件号

版次号

编制部门

编制人/修订人

备注

2011-09-30

0

首次发布

JX/JZ/ZS-M01-A

A

质控部

2012-04-09

1

XXXXXXXX简称JX,或XXXX机械简称ZS,或XXXXXXXX与XXXX机械简称JZ，均变更为XXXX机械简称ZS。

ZS-M01-B

B

质控部

2012-05-30

2

加强公司文件管理，按

《文件和资料控制程序》

要求统一规范格式。

ZS-M01-C

C

质控部

2012-07-01

3

ISO9001：

2008、

QC080000：

2012新标准换版

ZS-M01-D/0

D/0

质控部

2012-12-18

4

部门合并，对职责进行调整，质量目标修订。

ZS-M01-E

E

行政部

2013-03-22

5

部门合并后名称变更，管代新任命。

ZS-M01-E1

E

行政部

2013-4-19

6

管代新任命。

ZS-M01-E2

E

行政部

2014-5-5

7

公司组织架构发生变化，职责发生调整。

ZS-M01-E3

E

行政部

ZS-R0209-A

XXXX

质量及HSF管理体系文件

质量环保管理手册

（ZS-M01-E3）

根据ISO9001：

2008《质量管理体系要求》、

QC080000：

2012《有害物质过程管理系统要求》编制

2014-05-22发布2014-05-22实施

XXXX发布

前言

本办法隶属《质量及HSF管理体系文件》系列。

本办法发布简要说明：

通过对公司的运行情况来制定的一套符合公司的运作，以及能保证产品质量的体系。

本办法适用于：

适用于整个公司的质量管理。

本办法主要修订人：

李晓军；审核人：

袁羚；批准人：

左致。

本办法由行政管理部提出并起草，由行政管理部修订。

本办法由XXXX行政管理部归口管理。

本办法历次版本发布情况：

2011年09月30日首次发布。

2012年04月09日第一次修订。

2012年05月30日第二次修订。

2012年07月01日第三次修订。

2012年12月18日第四次修订。

2013年03月22日第五次修订。

2013年04月19日第六次修订。

2014年05月05日第七次修订。

本办法实施后，相关的体系运作均按本办法规定执行。

1.公司简介………………………………………………………………………………06

1.1.公司简介…………………………………………………………………………06

1.2.联系方式…………………………………………………………………………06

2.公司政策………………………………………………………………………………07

2.1.颁布令……………………………………………………………………………07

2.2.任命书……………………………………………………………………………08

2.3.保证书……………………………………………………………………………09

2.4.质量和环境方针、质量和环境目标发布令……………………………………10

2.5.应用………………………………………………………………………………11

2.6.规范性引用文件…………………………………………………………………11

2.7.术语和定义………………………………………………………………………11

3.组织机构………………………………………………………………………………12

3.1.组织机构图………………………………………………………………………12

3.2.质量职能分配表…………………………………………………………………13

3.3.职责权限…………………………………………………………………………14

4.质量、环保管理体系…………………………………………………………………16

4.1.总要求……………………………………………………………………………16

4.2.文件要求…………………………………………………………………………17

4.3.相关文件…………………………………………………………………………17

5.管理职责………………………………………………………………………………19

5.1.管理承诺…………………………………………………………………………19

5.2.以客户为关注焦点………………………………………………………………19

5.3.质量方针…………………………………………………………………………20

5.4.策划………………………………………………………………………………20

5.5.职责、权限与沟通………………………………………………………………20

5.6.管理评审…………………………………………………………………………21

5.7.相关文件…………………………………………………………………………21

6.资源管理………………………………………………………………………………22

6.1.资源提供…………………………………………………………………………22

6.2.人力资源…………………………………………………………………………23

6.3.基础设施…………………………………………………………………………23

6.4.工作环境…………………………………………………………………………23

6.5.相关文件…………………………………………………………………………23

7.产品实现………………………………………………………………………………24

7.1.产品实现的策划…………………………………………………………………24

7.2.与客户有关的过程………………………………………………………………25

7.3.设计和开发………………………………………………………………………25

7.4.采购………………………………………………………………………………25

7.5.生产和服务提供的控制…………………………………………………………27

7.6.监视和测量装置的控制…………………………………………………………28

7.7.相关文件…………………………………………………………………………28

8.测量、分析和改进……………………………………………………………………29

8.1.总则………………………………………………………………………………29

8.2.监视和测量………………………………………………………………………30

8.3.不合格品控制……………………………………………………………………31

8.4.数据分析…………………………………………………………………………31

8.5.改进………………………………………………………………………………32

附件一程序文件清单………………………………………………………………33

附件二HSF管理过程流程图………………………………………………………34

附件三HSF流程管理计划…………………………………………………………35

附件四有害物质清单………………………………………………………………36

附件五有害物质控制法律法规及顾客要求清单…………………………………37

1.公司简介

公司简介

XXXX成立于2002年5月，是集机械制造、贸易、空调工程设计及安装、房地产开发、装饰工程、新技术研究及新项目开发等多项领域发展的集团式控股公司。

公司自成立以来，以“业精于勤、商精于信”的经营理念，致力于创造诚信、专业、具有社会责任感的企业。

2004年公司的静电粉末涂装工艺被重庆市科委评为重庆市高新技术产品，2006年公司引进两条德国涂装生产设备，应用公司独有的涂装工艺，使其产品质量、年产量大幅度提高，成为西南地区最大的静电涂装基地，已经具备生产各种进、出口高档仪表、发射架、高级轿车零部件的涂装能力；同时注塑产品在行业也处于领先水平。

公司现有员工2000多人，公司尊重人才、爱护人才，注重发现人才的特点和专长，人尽其才是公司人力资源管理的核心内容。

为满足工厂产品质量保证能力的要求，并结合本公司的实际运作情况，特对质量手册进行改版，将本公司的组织机构、职责、资源配备、拟采用的质量管理体系要素、产品认证质量保证能力的要求、质量手册的管理进行详细的阐述。

1.2.公司法人代表：

1.3.联系方式

公司地址：

公司联系电话：

传真：

邮编：

网址：

2.公司政策

2.1.颁布令

颁布令

公司遵循质量是企业永恒的追求，是企业发展的命脉的经营哲学。

为了能全面提高企业的管理水平、综合形象和产品的可信度，公司秉持“持续改善”理念，最大限度满足顾客需求，并依据ISO9001：

2008《质量管理体系要求》与QC080000：

2012《有害物质过程管理系统要求》（以下简称环保体系），以及产品认证工厂质量保证能力的要求，特编制XXXX质量手册E/1版。

质量环保手册是阐述公司质量方针、环保方针、质量目标和环保目标，描述本公司质量体系的重要文件；是公司质量体系运行原则的基本指导文件；是公司实施和推行“持续提升产品质量、开展质量活动”的法规和准则，现予以批准颁布。

公司各部门、各单位和全体员工必须认真学习，贯彻执行。

XXXX

总经理：

2013年03月26日

2.2.任命书

任命书

兹任命XX同志为本公司的管理者代表，负责按ISO9001：

2008《质量管理体系要求》与QC080000：

2012《有害物质过程管理系统要求》建立、实施和保持质量环保管理体系运作，并确保质量目标、环保目标的实施与达成，向公司的最高管理者报告质量、环保管理体系的业绩和任何改进的需求，同时应确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识，并就组织质量、环保管理体系有关事宜与外部各方进行联络。

XXXX

副总裁：

徐斌

2013年04月19日

2.3.保证书

不使用有害物质保证书

致：

鸿富锦精密电子（重庆）有限公司、重庆海康威视电子科技有限公司

我司（包含子公司、关联公司）在此向鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司作出如下保证：

1．我司直接交付给鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司的产品中不含有或含量不超过欧盟RoHS指令（2011/65/EU）与REACH指令（1907/2006/EC）中规定的有害物质及其限制值。

2．提交给鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司的ICP报告为真实有效，ICP报告有效期一年，在到期前提前30天主动向鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司提供。

3．在不能达成前述第1、2条要求时愿意承担一切责任并赔偿鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司的一切损失。

本保证书自签署之日起生效，不因签约人职务异动或离职而失去法律效力。

公司全称：

：

__XXXX__

公司负责人或授权签署人：

（正楷）：

_（签名）：

____

签署日期：

2012年07月01日

公司公章：

2.4.质量、环保方针和质量、环保目标发布令

质量、环保方针和质量、环保目标发布令

2.4.1.质量、环保方针：

质量第一，顾客满意，持续改进，遵纪守法，安全生产，环保健康。

2.4.2.质量、环保目标：

质量目标：

项目

目标

计算方法

格力注塑功能下线率

＜750PPM

下线不合格数/上线台数

格力钣金功能下线率

＜27ppm

下线不合格数/上线台数

计划完成率

＞95%

注塑一、二车间、钣金冲压计划平均值

顾客满意度

＞90分

客户评分

环保目标：

项目

目标

计算方法

客户检查到产品有害物资超标次数

0次

/

注：

2013年12月30前完成。

2.4.3.公司将采取如下措施保证质量方针、质量目标；环保方针、环保目标的有效实施：

1将本质量方针及环保方针以培训与宣贯到全体员工，务必使全体员工充分理解；

2对质量目标及环保目标进行分解并管理；

3本质量方针与环保方针要进行适宜性评价，必要时进行修改，以适应本公司内

外环境的变化；

4公司的文件、过程、程序、产品应与质量目标一致，任何人不得违背质量方针

与环保方针规定的原则。

公司全称：

：

__XXXX__

公司负责人或授权签署人：

（正楷）：

_（签名）：

____

签署日期：

2013年03月22日

公司公章：

2.5应用

2.5.1本手册适用于公司的各职能部门和生产场所，覆盖了ISO9001：

2008版标准（除7.3外）QC080000：

2012《有害物质过程管理系统要求》（除7.3外）的全部要求。

删减“7.3设计和开发”，其理由有四：

（1）本公司按照顾客提供的图纸进行生产，目前不涉及设计与开发；

（2）、产品特性按照顾客提供的图纸、技术协议、有害物质限量清单进行检验；（3）本公司对产品的生产过程及质量和HSF进行管理控制、策划，编制相关控制文件；（4）不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

故此在建立质量和环保管理体系时删减了“7.3设计和开发”过程。

2.5.2本手册所覆盖的产品为：

电器电子产品的生产及服务。

2.5.3只有一个生产场所，在公司附近。

2.5.4本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供公司质量和环保管理能力和达到顾客满意能力的证实。

2.6规范性引用文件

ISO9000：

2005《质量管理体系基础术语和定义》

ISO9001：

2008《质量管理体系要求》

QC080000：

2012《有害物质过程管理系统要求》

关于电子电器设备禁止使用某些有害物质的环境物质指令（RoHS2011/65/EU）

电子信息产品污染控制管理办法

电子信息产品污染控制标识要求SJ/T11364-2006

电子电气产品六种限用物质的测定GB/T26125-2011

电子电气产品中限用物质的限量要求GB/T26572-2011

废旧家电及电子电器产品回收处理管理条例

废旧家电及电子电器产品污染防治技术政策

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

再生资源回收管理条例

鸿富锦精密电子（重庆）有限公司有害物质限用清单

重庆海康威视电子科技有限公司限用物质清单

详见附件五《有害物质控制法律法规及顾客要求清单》

2.7术语和定义

HS有害物质是指受适用的法律或客户需求为禁止、限制,减少其使用或已经公告存在,其固有特性会伤害人类健康或环境安全的任何物质。

HSF无有害物质指减少或消除的任何有害物质。

产品的危害特性指的是一个体现其含有有害物质及其含量产品的质量特性。

信息服务提供商指一个分析、监控，或提供用与设计、采购、制造、维修或者扶持产品有害物质含量相关信息的实体或者组织。

3.组织机构

3.1.组织机构图

a公司管理机构

备注：

1、金工车间、注塑车间、喷塑车间不在CQC产品认证工厂质量保证能力要求范围内。

2、财务部、成本管理组不在ISO9001：

2000质量管理体系与QC080000环保管理体系要求范围内。

b环境系统机构

备注：

环保推行小组成员：

组长：

组员：

3.2.职能分配表

a质量职能分配

条款号

体系要求

职能单位

总经理

管理者代表

常务副总

副总经理

行

政

部

品技部

销售部

采购部

生产管理部

信息化管理部

物流管理部

外协管理部

车间

4.质量管理体系

4.1

总要求

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4.2文件要求

4.2.1

总则

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4.2.2

质量手册

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4.2.3

文件控制

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4.2.4

记录控制

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5.管理职责

5.1

管理承诺

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5.2

以顾客为关注焦点

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5.3

质量方针

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5.4

策划

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5.5职责、权限与沟通

5.5.1

职责和权限

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5.5.2

管理者代表

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5.5.3

内部沟通

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5.6

管理评审

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6.资源管理

6.1

资源提供

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6.2

人力资源

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6.3

基础设施

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6.4

工作环境

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○

7.产品实现

7.1

产品实现的策划

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7.2

与顾客有关的过程

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7.3

设计与开发

7.4

采购

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认证产品的一致性

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产品变更控制

★

7.5生产和服务的提供

7.5.1

生产和服务提供的控制

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7.5.2

生产和服务提供过程的确认

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7.5.3

标识和可追溯性

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7.5.4

客户财产

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7.5.5

产品防护

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7.6

监视和测量装置的控制

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认证标志的管理和使用规定

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8测量、分析和改进

8.1

总则

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8.2监视和测量

8.2.1

客户满意

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8.2.2

内部审核

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8.2.3

过程的监视和测量

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8.2.4

产品的监视和测量

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8.3

不合格品控制

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8.4

数据分析

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8.5

改进

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说明：

■为分管领导或责任人★为责任部门○为协作或执行部门

3.3职责权限：

3.3.1.总经理/副总经理：

1）有关有害化学物质管理的最终责任人。

2）负责贯彻国家有关质量方面的法律、法令和规范。

3）制定公司管理方针，建立和完善公司的管理体系，定期进行管理评审。

4）任命公司管理者代表。

3.3.2.管理代表：

1）协助总经理建立，落实各种体系并向总经理报告。

2）代表总经理就公司的管理体系与外部组织进行联系。

3）对内督导协调各部门间管理体系施行事宜，以维持管理体系的有效性。

3.3.3.环保推行小组：

1）信息的收集。

2）环保管理体系的推进和运作。

3）异常时的发货停止和解除。

4）查明原因并指示杜绝再次发生。

3.3.4.品质技术部（简称：

品技部）：

1）负责编写涉及本部门的体系运行中的文件。

2）负责物料或产品项目的检验和试验。

3）负责检验、测量和试验设备的管制与校正。

4）负责组织对不合格品的评审。

5）负责纠正和预防措施的统筹管理。

6）负责对统计技术的统筹管理。

7）负责参与管理评审和合同评审。

8）负责参与供方体系的评价。

9）负责相关技术信息的变更管理。

10）负责生产车间的相关模具及设备的安装与调试。

11）负责公司模具的管理。

12）负责生产车间相关作业指导书的编制。

13）负责不合格事件的分析与整改。

3.3.5.销售结算室

1）负责编写本部门归口的管理体系运行中的文件。

2）组织实施订单评审与产品的交付工作。

3）参与管理评审。

4）客户关于产品方面的抱怨处理及售后服务。

5）对顾客提供的顾客财产（包括相关技术资料及文件）进行统筹管理。

3.3.6.采购部

1）负责编写涉及本部门的管理体系运行中的文件。

2）负责公司所有生产性物料的购买。

3）负责组织对供方管理体系的评价工作。

4）负责参与合同评审和管理评审。

5）负责供方不合格品的退货与处理。

3.3.7.生产管理部/车间

1）负责编写涉及本部门的管理体系运行中的文件。

2）负责生产资源评估。

3）负责生产计划的编制和执行跟踪。

4）负责新产品引进统筹管理及呆料处理。

5）建立、健全公司生产管理目标体系，组织、实施生产效率持续改善工作。

6）负责生产过程中的产品管制。

7）负责生产现场相关管理

8）参与不合格产品/物料的管制、存放管理。

9）参与纠正和预防措施。

10）生产设备、机器保养工作。

11）负责过程中产品的标识和可追溯性。

12）参与生产车间异常处理追查。

13）参与管理评审和合同评审。

3.3.8物流管理部

1）负责编写涉及本部门的管理体系运行中的文件。

2）负责对采购产品的搬运、储存和防护。

3）负责确保物资安全符合环境管制要求。

4）负责办理物料/产品的入、出库手续及料帐的编制。

5）负责各类物料的标识与区域划分。

6）负责对工厂物资的使用、回收过程进行监督和控制。

3.3.9.行政部

1）负责编写涉及本部门的管理体系运行中的文件。

2）负责公司相关人员的招聘。

3）负责公司员工的入厂培训。

4）负责公司各特殊