整理抚恤金一览表度.docx
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整理抚恤金一览表度
2019年度
文化馆部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、收支预算总表（功能科目）
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出预算总表（政府预算支出经济分类）
五、财政拨款收支预算总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
二、重要事项说明
1、机关运行经费支出情况
2、政府采购支出情况说明
3、国有资产占用情况说明
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能及机构设置情况
文化馆的主要职责一是组织群众文化活动，开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、摄影等艺术展览等群众文化活动；二是进行非物质文化遗产普查、申报、传承和保护。
五莲县文化馆为股级事业单位，隶属五莲县文化和旅游局，内设业务部室五处，分别为艺术部、美术部、非物质文化遗产办公室、少儿活动室、舞蹈排练室。
隶属五莲县文化和旅游局。
属于二级预算单位。
共有在职人员15人。
二、部门预算单位构成
纳入本部门预算编制范围的预算单位共1个，包括五莲县文化馆本身。
本部门在职在编，事业单位15人，离休人员2人，退休人员11人，遗属4人。
第二部分
2019年部门预算表
01表
收支预算总表单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
一、财政拨款（补助）
214.17
文化旅游体育与传媒支出
214.17
一般公共预算
214.17
文化和旅游
214.17
经费拨款（补助）
群众文化
214.17
上级转移支付
政府性基金预算
政府性基金收入
上级转移支付
国有资本经营预算
国有资本经营预算收入
上级转移支付
二、财政专户管理的非税收入
教育收费
医疗收费
其他财政专户管理的非税收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
214.17
本年支出合计
214.17
上级补助收入
对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
一般公共预算结余
政府性基金结余
财政专户管理资金结余
收入总计
214.17
支出总计
214.17
02表
收入预算总表
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款（补助）
未纳入预算管理的非税收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
合计
教育收费
医疗收费
其他财政专户管理的非税收入
合计
公共预算专项结余
政府性基金结余
财政专户资金结余
经费拨款（补助）
上级转移支付
政府性基金收入
上级转移支付
国有资本经营预算收入
上级转移支付
324
五莲县文化馆
214.17
214.17
214.17
03表
支出预算总表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对付属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
207
01
09
324
文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游--群众文化
214.17
208.93
3.74
1.50
0
04表
支出预算总表（政府预算支出经济分类）
单位：
万元
单位代码
单位名称（科目）
总计
机关工资福利支出
机关商品和服务支出
机关资本性支出
（一）
机关资本性支出
（二）
对事业单位经常性补助
对事业单位资本性补助
对企业补助
对企业资本性支出
对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
债务利息及费用支出
债务还本支出
转移性支出
预备费及预留
其他支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
324
文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游--群众文化
214.17
208.93
1.50
3.74
05表
财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
财政拨款（补助）
214.17
文化旅游体育与传媒支出
214.17
一般公共预算
214.17
文化和旅游
214.17
经费拨款（补助）
群众文化
214.17
上级转移支付
政府性基金预算
政府性基金收入
上级转移支付
国有资本经营预算
国有资本经营预算收入
上级转移支付
本年收入合计
214.17
本年支出合计
214.17
上年结转
对附属单位补助支出
一般公共预算结余
上缴上级支出
政府性基金结余
结转下年
收入总计
214.17
支出总计
214.17
06表
一般公共预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
207
01
09
324
文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游--群众文化
214.17
214.17
208.93
3.74
1.50
07表
一般公共预算基本支出预算表
单位：
万元
项目
2019年预算
1
2
工资福利支出
208.93
基本工资
69.87
津贴补贴
31.66
奖金
伙食补助费
绩效工资
53.48
机关事业单位基本养老保险缴费
25.14
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
10.55
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
0.13
住房公积金
18.10
医疗费
其他工资福利支出
商品和服务支出
1.50
办公费
0.5
印刷费
0.2
咨询费
手续费
水费
0.2
电费
0.5
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
0.1
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
3.74
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
3.29
生活补助
救济费
0.3
医疗费补助
0.15
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助支出
合计
214.17
08表
政府性基金支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭补助支出
商品服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
207
01
09
324
文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游--群众文化
0
0
0
0
0
0
说明：
本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
09表
政府采购预算表
单位：
万元
功能科目
单位编码
单位名称（科目）
资金来源
总计
财政拨款（补助）
财政专户管理资金
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
其他资金来源
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
小计
一般公共预算结余
政府性基金结余
财政专户管理资金结余
类
款
项
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
207
01
09
324
文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游--群众文化
0
说明：
本单位无政府采购预算
10表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：
万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
0
0
0
0
0
0
注：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分
2019年部门预算情况
重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2019年收入总计214.17万元（其中本年收入214.17万元），比上年增加10.31%，包括：
财政拨款收入214.17万元，上年结转和结余0万元。
2019年支出总计214.17万元（其中本年支出214.17万元），比上年增加10.31%，包括：
1、工资福利支出208.93万元，主要用于在职人员工资、保险发放等。
2、商品和服务支出1.50万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护费等日常运行经费。
3、对个人和家庭补助支出3.74万元，主要用于遗属补助。
2019年支出预算214.17万元，比2018年预算数增加20.01万元，主要原因是新考录人员一名及工资增长。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2019年财政拨款收入预算总计214.17万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入214.17万元、年初结转和结余0万元。
2019年财政拨款支出预算总计214.17万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出208.93万元，主要用于在职人员工资、保险发放等。
2、商品和服务支出1.50万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费.。
3、对个人和家庭补助支出3.74万元，主要用于遗属补助、离退休保障金及老干部体检等。
例如：
文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）文化馆基本支出（工资福利）208.93万元，主要用于在职人员工资、保险发放等。
文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）文化馆基本支出（对个人和家庭的补助）3.74万元，主要用于遗属补助、离退休保障金及老干部体检等。
文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）文化馆商品和服务支出1.5万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费.
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算214.17万元，比上年预算数增加20.01万元，主要原因是新考录人员一名及工资增长，支出具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于工资福利支出208.93万元，如在职人员工资、保险发放等。
比上年预算增加26.83万元，主要原因是新考录人员一名及工资增长等。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于商品和服务支出1.50万元，如办公费、印刷费、水电费、差旅费。
比上年减少7.2万元,原因是需要节约资金支付一次性抚恤金所以减少了办公用品等支出.
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于对个人和家庭补助支出3.74万元，比去年增加0.38万元,如遗属补助和遗属人员增加、支付一次性抚恤金等。
2019年政府性基金支出预算为0万元（因本单位无政府性基金预算拨款收入，所以没有使用政府性基金安排的支出）。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算214.17万元，包括人员经费212.67万元，公用经费1.5万元，支出具体情况如下：
人员经费212.67万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.50万元，主要包括：
办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
我单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度纳入运行经费支出1.50万元，办公费0.5万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费0.5万元；差旅费0.1万元比2018年预算减少7.2万元。
原因是减少了办公费等支出，需要支付一次性抚恤金。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购预算0万元，其中：
政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
本部门无“三公经费”支出。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指由财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中
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