项目监理机构管理制度深圳悦彩城项目.docx

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项目监理机构管理制度深圳悦彩城项目

深圳悦彩城项目（西北地块）工程

监理工作管理制度

监理项目部（章）：

悦彩城（西北地块）工程监理部

总监理工程师：

日期：

2015.11.09

上海三凯建设管理咨询有限公司

监理工作管理制度

为了更好的开展监理工作，履行监理职责，特制定以下监理工作管理制度。

1、技术文件、图纸会审及设计交底制度

总监理工程师在收到施工图设计文件后，应组织各专业监理人员认真阅读熟悉图纸及有关说明，并督促总包单位有关专业人员尽早发现图纸中可能存在的差错、遗漏和施工上希望修改或质量要求不够明确等问题。

监理工程师应协助业主组织设计单位向承包商进行设计交底（包括设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项做出书面纪要或签发图纸会审记录交给与会各单位。

2、施工组织设计及专项施工方案审查制度

总监理工程师在收到承包商的《施工组织设计（方案）报审表》和施工组织设计后，应组织相关人员认真进行审核并签注审核意见。

若审核意见中要求对施组内容作完善和修改的，施工单位应报补充材料进行完善和修改。

审核内容着重抓住组织机构特别是质量管理体系是否健全，施工现场总体布置是否合理，是否保证工程的正常顺利进行，认真审查工程施工质量及安全保证措施，审查技术措施的针对性和有效性。

施工项目部应根据施工进展情况及时编写专项施工方案，如工程质量方面：

桩基及基础、地下室及主体结构、钢结构、建筑节能、给排水、通风与空调、建筑电气安装等主要分部分项工程的施工质量保证措施的针对性及预控方法。

如安全文明施工方面：

基坑支护及开挖、塔吊及施工升降机的按拆和使用、施工临时用电、高空作业、文明施工等。

专项施工方案经过施工项目部技术负责人审批后上报监理部，监理部及时组织相关人员对其进行审查。

3、质保体系及安保体系审查制度

施工项目部组建完成后及时上报质量和安全保证体系，并将项目部相关成员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、专职安全员及资料员，其中：

技术负责人、施工员、质量员和安全员不得兼职）的资质上报监理部审查。

4、开工报告审批制度

当工程项目的主要施工准备工作已完成时，承包商可提出《工程开工报审表》，经专业监理工程师现场检查核实后，报请总监批准，并下达开工指令。

5、分包单位审查制度

项目发生分包前，施工项目部应将分包单位资质、人员上岗证、业绩证明资料及安全生产许可证等上报监理单位，监理单位根据实际情况会同业主单位商定是否对其进行考察和选用。

如同意分包，施工项目部应将分包合同报监理部备案。

6、原材料、成品、半成品及设备仪器审查制度

施工单位根据工程进展情况编制原材料进场计划上报监理部，原材料进场前，施工单位按要求提供生产厂家资质及相关备案证明资料；进场后施工单位及时将质保资料、进场规格、数量等相关资料上报监理部，监理部根据原材料进场的规格、批号、数量等进行见证取样送检复试，复试合格经监理确认后方可使用。

施工单位根据工程进展情况编制成品、半成品采购计划，采购前施工单位需提供拟采购厂家的资质、备案证明及相关质量证明文件，待监理审查通过后，重要的成品、半成品通过考察后确定供货厂家，进场时应向监理部提供质量证明材料，监理部根据设计要求会同业主单位商定进行相关检测，所有的成品、半成品经监理签认方可使用。

设备仪器进场后，施工单位应提供合格证等相关资料报监理部审查，经过监理部同意后方可使用。

工程施工前，监理人员应审查承包商提交的《工程材料/构配件/设备报审表》并检查进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，要求承包商按规定进行抽检，将样品送交有资质的实验室进行检测和试验，监理工程师应现场见证取样和送样；对于有疑问的主要材料，监理工程师可进行平行抽检（业主要求进行平行检测的项目要按抽查比例进行平行检测），不准使用不合格的材料和构件。

7、测量放样复核制度

施工单位应根据业主单位提供的原始水准及坐标点，对工程中涉及到的高程、轴线进行放样，需要引测的进行引测，将测量成果上报监理部，经过监理复核签认后方可使用。

8、质量及安全技术交底制度

监理工程师应督促、检查施工项目管理人员向各班组长进行施工质量和安全技术交底，督促检查班组长向操作人员进行技术安全交底，并检查其交底会议记录是否齐全，是否符合要求。

督促施工单位落实安全交底制度。

施工单位在工程施工前，应对工程参与人员进行安全生产的宣传教育，组织学习国务院、市、局、公司颁发的关于安全生产的“规定”、“条例”和“安全生产”操作规程，并对安全交底进行书面记录。

在施工过程中，根据现场人员的变化、施工工法和施工工况的变化等实际情况，督促施工单位对参与施工人员进行专项的安全交底，进行施工过程中的安全控制。

9、变更设计制度

设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。

审查同意后，应由建设单位提交原设计单位编制设计变更文件。

当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。

10、工程量签证制度

施工单位根据月度工程量统计表填写月工程款支付申请书（并附工程量清单、单价等相关资料）上报监理部，监理部根据实际完成情况进行审核，审核完成后上报业主单位。

11、工程质量监理制度

监理工程师对承包商的施工质量有监督管理责任。

监理工程师在检查中如发现承包商不按施工质量验收规范和强制性条文施工或发现工程质量缺陷，应及时记入监理日记并通知承包商，指出质量问题的部位及整改意见，限期纠正复验；对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师签发《监理工程师通知单》通知承包商，承包商应按要求及时进行整改，整改完毕后回复监理工程师进行复验签认。

如所发现的工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理事故申报。

1.如检查结果不合格或报验表所填内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入监理日记内，待改正重验合格后才能签证，承包商方可继续下道工序施工。

（注意监理日记的闭合工作）

2.工程设计的重要部位或与原设计图变更较大的隐蔽工程，在通知承包商参与的同时，还应通知设计单位工地代表参加，与监理工程师共同检查签证。

3.隐蔽工程检查合格后应立即覆盖隐蔽，如经长期停工，在复工前应重新进行隐蔽工程的检查签证，以防意外。

12、工程质量检验制度

监理工程师对承包商的施工质量有监督检查的权力与责任。

对工程质量按施工质量验收规范进行检验，按施工质量验收统一标准进行质量评估。

1.监理工程师在检查施工中发现的一般质量问题，应随时通知承包商即时纠正，并做好记录。

必要时可发出《监理工程师通知单》限期改正。

2.如承包商不及时整改，情节较严重的，监理工程师在报请总监理工程师和业主批准后，可由总监发出《工程暂停令》，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。

待承包商改正后，由承包商提交《工程复工报审表》反馈项目监理部进行复验，合格后准予复工。

3.分部分项工程、单位工程完工后，经承包商自检（三级检验）合格后，填写《工程报验申请表》，经监理工程师现场查验合格后，方可在工程报验申请表上签字认可。

4.监理工程师需要承包商执行的事项，除口头通知外，可使用《监理工程师通知单》或《监理工作联系单》督促承包商执行。

13、工程质量事故处理制度

1.工程质量事故发生后，承包商必须用电话或书面形式及时逐级上报。

对重大质量事故和工伤事故，监理单位应立即上报业主。

2.凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经项目监理部同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计价，待合格后，再补办验工计价手续。

3.对重大质量事故，承包商应填写事故报告一式三份报监理单位，由项目监理部组织有关单位研究处理方案，报业主批准后，承包商方能进行事故处理。

待事故处理后，经项目监理部复查确认无误后，方可继续施工。

14、工序质量报验制度

每道工序必须经过施工单位的“三检”（班组自检、质量员及技术负责人复检、项目经理终检）合格后，填写工序质量报验资料报监理工程师复查，经监理工程师确认后，方可进行下道工序施工。

未经过监理确认擅自进入下道工序施工的，若不合格造成的损失由施工单位承担，且工程监理将不予确认工程量。

15、隐蔽工程验收制度

凡下一道工序施工完成后该工序即被覆盖者均属隐蔽工程，所有隐蔽工程均需经监理验收。

隐蔽以前，承包商应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量验收规范》进行自检，自检合格后，提交《工程报验申请表》并将验收资料报监理工程师。

承包商应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前报监理工程师，监理工程师应排出计划，通知承包商进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。

未经验收通过而自行隐蔽的返工损失及费用均由施工单位承担。

16、工程施工进度监督及报告制度

施工单位根据承包合同和相关文件规定制定总进度计划，经过技术负责人确认后上报监理部审查，经监理确认后严格按照计划执行。

为保证总计划的顺利实施，施工单位应编制月进度计划和周进度计划上报监理部，监理部将根据实际情况每周对进度进行审核，发现问题及时向施工单位提出并采取相应措施，将处理情况及时上报业主单位。

监督承包商严格按照合同规定的工期组织实施，项目监理部每月以月报形式向业主报告工程实际进度及其与计划进度的对比和形象进度情况。

审查承包商编制的各进度计划，要突出重点，并要求各工序间进度密切衔接。

17、安全管理制度

监理部成员每天对安全工作进行巡视，发现问题及时要求施工单位整改，监理部每周组织专职安全员、项目经理、安全监理及业主相关成员对工程安全用电、高空作业、临边防护、动火作业、起重吊装、基坑支护及周边环境等方面进行专项检查，每月对现场安全进行全面检查一次，发现问题及时要求施工单位整改，形成书面记录，并在每周的工程监理例会上进行点评。

18、安全方案审查核验制度

1.公司技术负责人审批项目监理机构的安全监理方案，指导总监理工程师审查施工工艺复杂、技术难度大的专项施工方案。

2.项目监理机构审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准的要求。

3.项目监理机构审查施工单位安全生产管理体系，并要求相关安全生产管理制度报送监理机构备案。

4.项目监理机构审查危险性较大工程安全管理资料，并填写相关报审核验表。

5.项目监理机构审查施工单位资质和安全生产许可证、项目经理和专职安全生产管理人员的资格是否与投标文件相一致，安全生产考核证书是否有效。

6.项目监理机构审核特种作业人员的特种作业资格证书是否合法有效。

7.项目监理机构审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

8.审查并核准施工单位现场安全质量标准化达标工地的考核评分。

19、安全检查验收制度

1.项目监理机构制定安全检查计划，每月根据计划开展安全检查活动，书面指出施工现场所在的安全隐患，并要求施工单位限期整改。

2.项目监理机构检查施工单位在工程项目安全生产规章制度、监管机构建立、健全及专职质量、安全生产管理人员配备等方面的情况。

特殊工种包括挖掘机司机、汽车吊司机、塔吊司机、司索工、架子工、电工、电焊工等。

特殊工种进场后，施工项目部应及时上报相关人员上岗证。

3.项目监理机构检查重点危险源安全措施的落实情况。

4.项目监理机构对大型起重机械、自升式架设等设施/设备进行检查验收，在资料审查合格、项目验收合格后应及时进行签署意见。

5.项目监理机构检查施工现场材料堆放、防火、临时用电、急救器材、临边洞口、高处交叉作业防护是否符合有关工程建设强制性标准要求。

6.公司项目管理部（分公司）定期根据项目监理机构制定的安全检查计划进行抽查，检查计划完成及安全控制落实情况。

20、危险源识别及应急处置制度

1.对项目实施过程中涉及的危险性较大分部分项工程及其重大危险源进行识别，并制定相应的风险预防控制措施及对策。

2.项目监理机构根据现场风险将制订下列安全应急预案：

基坑围护失稳、位移、透水事故应急预案；

防台、防汛应急预案；

火灾事故应急处置预案；

紧急工伤、交通事故应急处置预案；

综合治理、突发事件应急处置预案；

传染流行性疾病防治应急处置预案。

3.危险性较大工程安全资料：

安全监理实施细则（危险性较大工程）；

专项施工方案报审表及附件（专家论证意见）；

施工单位报审的危险性较大工程安全管理资料；

危险性较大工程巡视检查记录；

危险性较大工程告知、指令及回复、复查记录。

21、安全隐患督促整改制度

1.项目监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，要督促施工单位整改；情况严重的，应要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。

施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构要及时向公司有关部门报告，以便公司采取进一步措施。

2.项目监理机构人员巡视检查施工现场安全状况，发现安全事故隐患并下发书面监理指令要求施工单位整改的，项目监理机构有关人员要及时督促施工单位限期完成整改，并书面回复整改完成情况，监理复查。

3.工程安全隐患的整改必须注明整改期限。

4.安质监站等政府检查机构对公司在监项目下发的整改通知单，由分管的项目管理部（分公司）督促落实整改完成情况，并将有关书面材料抄送总师室。

22、工程安全会议制度

1.工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，监理工作汇报材料应包括《建设工程监理规范》（GB50319-2013）中有关第一次工地会议规定的内容。

2.在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会，会议时间及召开频次与建设单位沟通后确定。

会议纪要由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

3.安全工作应作为汇报内容，列入会议议程。

施工单位安全员及监理机构安全监理参加工程例会，汇报内容包括：

安全生产管理和施工现场安全现状、安全问题的分析和对改进措施的研究、下阶段安全监理工作计划。

4.必要时可召开安全生产专题会议。

23、安全工作报告制度

1.项目监理机构实施监理过程必须每月按要求编制安全监理月报，并按要求上报有关单位和部门。

2.施工现场发生安全事故，项目监理机构立即向公司有关负责人报告，情况紧急时可直接向有关主管部门报告。

3.对施工单位不执行项目监理机构指令，对施工现场存在的安全事故隐患拒不整改或不停工整改的，项目监理机构应及时报告有关主管部门，以电话形式报告的应有通话记录，并及时补充书面报告。

4.针对某项具体的安全生产问题，项目监理机构必须以书面报告形式向有关单位和部门报告。

项目监理机构签发的工程暂停令应及时发送施工单位，并报送建设单位

24、安全教育培训制度

1.项目监理机构成立后，项目开工前，由总监组织项目监理成员进行进场安全教育，制定安全监理工作培训计划。

2.安全监理细则编制完成审批通过后，由总监组织项目监理成员进行安全监理细则交底培训。

3.项目实施过程中，根据项目特点由总监组织项目监理人员进行危险性较大工程及新工艺方法等安全技术交底培训。

4.由总监组织监理机构人员学习有关法律法规及文件的学习培训。

25、安全资料管理制度

1.总监理工程师制定专人负责安全监理资料的管理。

2.安全监理资料应及时收集、整理，分类有序、真实完整、妥善保管。

3.安全监理资料管理和归档遵循公司《档案管理规定》严格执行。

4.项目监理机构应配合有关主管部门检查和安全事故调查处理，如实提供安全监理资料。

5.安全监理资料台帐按照《建设工程施工安全监理规程》建立。

26、工程竣工验收制度

1.竣工验收的依据是批准的设计文件（包括设计变更），设计、施工有关规范，工程建设标准强制性条文，工程质量验收标准以及合同及协议文件等。

2.承包商按规定编写和提交工程竣工验收文件，并填写《工程竣工报验单》申请竣工验收。

预验收整改合格后，由总监理工程师签署《工程竣工报验单》。

监理单位提出工程质量评估报告，并参加由业主组织的竣工验收，提供相关监理资料，竣工验收通过后协助业主准备竣工备案资料，协助业主办理竣工备案手续。

27、项目监理机构文件资料管理制度

整个建设项目施工期间项目监理部将积累大量文件资料，我公司将按照ISO9001：

2000质量管理体系要求把资料管理工作纳入控制程序，项目监理部由专人负责资料管理工作，收集整理各类资料和往来文件，对各种资料进行编目、分类、建档，装订成册。

28、工地会议制度

1.工程监理例会

在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工程监理例会。

会议纪要应由项目监理部负责起草，并经与会各方代表会签。

工地例会应包括以下主要内容：

⑴检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

⑵检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；

⑶检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

⑷检查分析工程项目安全生产、文明施工状况，针对存在的安全问题提出整改措施；

⑸检查工程量核定及工程款支付情况；

⑹解决需要协调的有关事项；

⑺其他有关事项。

2.专题会议

总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

29、监理月报制度

项目监理部在每月底或下月初应向建设单位提交一份监理月报，并交一份公司总师室，月报由总监主持起草。

按公司ISO9001质量体系程序文件规定的文件格式编写，并将有关见证资料附于报告后。

其内容：

⑴本月工程概况；

⑵本月工程形象进度完成情况；

⑶工程进度：

①本月实际完成情况与计划进度比较；

②对进度完成情况及采取措施效果的分析。

⑷工程质量：

①本月工程质量情况分析；

②本月采取的工程质量措施及效果。

⑸安全文明施工：

①本月现场安全文明施工情况分析；

②本月采取的安全文明施工措施及效果。

⑹合同其他事项的处理情况：

①工程变更；

②工程延期；

③费用索赔。

⑺本月监理工作小结：

①对本月进度、质量、安全文明施工、工程款支付等方面情况的综合评价；

②本月监理工作情况；

③有关本工程的意见和建议。

下月监理工作的重点：

30、监理日记制度

监理日记由值班的监理员或专业监理工程师填写，总监理工程师或总监代表应在当日或次日签阅，要求日记内容如实、详细，字迹清楚。

填写内容规范为以下四类：

⑴施工情况，当天施工内容、主要机械、劳动力进出场等情况。

⑵存在问题：

工程质量、工程进度及安全文明施工等方面的问题。

⑶问题处理：

对提出的问题，处理情况及结果，签发的证书和单据（备忘录，监理通知单等），现场工作协调等内容。

⑷其它：

包括工程会议、项目检查、停/复工情况及合理化建议等。

31、项目监理部内部会议制度

项目监理部定期召开内部工作会议，总结检查前阶段监理工作，相互沟通交流，学习政府建设部门有关文件和公司各部门对项目监理机构的指示精神，布置下阶段监理工作。

32、监理工作考勤及值班制度

本着为业主服务，为工程项目服务的信念，项目监理部除正常工作时间努力工作外，凡法定节假日、双休日以及8小时工作之外的早晚时间段内，只要承包商在工程现场有实质性的施工，项目监理部均安排人员值班，处理监理业务，确保对工程进度、质量、安全文明施工的有效管控。

严格执行人员履职考核制度，认真落实岗位考勤制度，申请休假须提前一月预约（除特殊紧急情况），各岗位应错开时间轮休，休假前需做好工作交接。

并按照公司相关规定进行年中和年终工作绩效考核。

33、监理业务往来文件收发登记制度

建设工程项目施工周期长，各方参建单位多，涉及各类来往文件，门类复杂繁多，为保证文件资料管理规范和明确实效性，与项目有关的所有业务往来文件都建立登记制度。

凡收到文件及时在收文薄上登记，凡发出文件必须由接受者在监理机构发文薄上签收登记。

上海三凯建设管理咨询有限公司

深圳悦彩城项目（西北地块）工程监理部

2015年11月09日

文件传阅单

（SK/CR14-03-006）

文件名称及编号

监理工作管理制度

传阅批示：

传阅记录：

（传阅人员签名）