浦东新区康桥镇安全生产监察队.docx

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浦东新区康桥镇安全生产监察队

2016年度单位决算

第一部分浦东新区康桥镇安全生产监察队概况

一、主要职能

安全生产监察队是镇、街道人民政府、开发区管委会负责安全生产综合监管的工作部门，业务上受区安全生产监督管理局指导，并受其委托实施行政执法。

其主要工作职责如下：

l、宣传和贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规，监督检查辖区内生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及有关标准的情况；

2、会同有关部门编制、实施安全生产管理制度和专项计划；

3、制定本区域安全生产检查执法工作计划，并报本级政府（办事处、管委会）批准和区安监局备案；

4、依法对辖区内生产经营单位的安全生产工作实施监督检查，制定和落实安全生产日常巡查、监察工作制度，适时组织开展有关安全生产专项检查执法和专项整治王作；

5、建立和维护本区域生产经营单位安全生产数据库，根据行业特点、危险性因素大小实施分级负责、分类监管、动态监管；

6、依法查处辖区内安全生产违法行为和安全隐患，跟踪督促重大事故隐患整改，报告或移交有关重大事故隐患情况；

7、指导、协调和督促本级政府（办事处、管委会）有关部门、社区和村（居）委履行安全生产工作职责；

8、会同、配合有关部门开展相关安全生产专项检查执法和安全隐患排查工作；

9、推进和组织开展辖区内的安全生产宣传教育培训工作，检查督促辖区内生产经营单位开展安全生产宣传教育培训；

10、推进有关安全生产工作措施，增强企业安全生产主体责任意识，提高企业安全管理水平；

11、按规定及时统计、上报本辖区安全生产工作信息；

12、及时报告本辖区内生产安全事故，协助有关部门开展生产安全事故调查处理工作，根据授权调查和处理有关生产安全事故；

13、检查督促生产经营单位编制应急预案和组织应急救援演练；

14、受理和处理安全生产信访举报；

15、协助本级（办事处、管委会）安委办开展日常事务工作；

16、完成区安监局和本级政府（办事处、管委会）交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，浦东新区康桥镇安全生产监察队设0个内设机构。

第二部分浦东新区康桥镇安全生产监察队2016年度单位

决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

342.24

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.12

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

353.81

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

342.36

本年支出合计

353.81

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.12

年初结转和结余

38.07

年末结转和结余

26.50

总计

380.43

总计

380.43

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

342.36

342.24

0.00

0.12

215

资源勘探信息等支出

342.36

342.24

0.00

0.12

215

安全生产监管

342.36

342.24

0.00

0.12

215

其他安全生产监管支出

342.36

342.24

0.00

0.12

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

353.81

283.48

70.33

0.00

215

资源勘探信息等支出

353.81

283.48

70.33

0.00

215

安全生产监管

353.81

283.48

70.33

0.00

215

其他安全生产监管支出

353.81

283.48

70.33

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

342.24

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

353.81　

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

342.24

本年支出合计

353.81

年初财政拨款结转和结余

38.07

年末财政拨款结转和结余

38.07

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

380.31

总计

391.88

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

215

资源勘探信息等支出

353.81

283.48

70.33

215

安全生产监管

353.81

283.48

70.33

215

其他安全生产监管支出

353.81

283.48

70.33

合计

353.81

283.48

70.33

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

226.90

301

基本工资

37.97

301

津贴补贴

65.23

301

奖金

46.82

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

16.50

301

机关事业单位基本养老保险缴费

44.53

301

职业年金缴费

8.74

301

其他工资福利支出

7.12

302

商品和服务支出

56.38

302

办公费

9.62

302

印刷费

0.56

302

咨询费

0.10

302

手续费

0.17

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.59

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.10

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.39

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.16

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.04

302

委托业务费

302

工会经费

2.60

302

福利费

0.45

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.002

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

41.60

303

对个人和家庭的补助

0.19

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.19

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

283.48

226.90

56.58

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

6.9

1.9

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区康桥镇安全生产监察队

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为380.43万元、支出总计为380.43万元。

与2015年度相比，收入、支出减少32.7万元。

主要原因：

社保、公积金增加及严格执行八项规定。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计342.36万元，其中：

财政拨款收入342.24万元，占99.97%；其他收入0.12万元，占0.03%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计353.81万元，其中：

基本支出283.48万元，占80%；项目支出70.33万元，占20%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算380.31万元。

与2015年度相比，财政拨款收支总计减少32.7万元，降低7.9%。

主要原因：

2016年度专项减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出353.81万元，占本年支出合计的93%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款增加49.82元，增长16%。

主要原因：

人员增加及公积金社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出353.81万元，主要用于以下方面：

资源勘探信息等支出（类）353.81万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.24万元，支出决算为353.81万元，完成年初预算的103.38%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加、公积金调整。

其中：

1、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（款）其他安全生产监管支出（项）353.81万元，占100%。

年初预算为342.24万元，支出决算为353.81万元，完成年初预算的103.38%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加、公积金调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出283.48万元，包括人员经费226.90万元，公用经费56.58万元。

基本支出中：

1、工资福利支出226.90万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出56.38万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助0.19万元，主要用于对其他对个人和家庭的补助。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格遵守中央“八项”规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2.12万元，其中：

货物采购金额2.12万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无

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