白绒山羊良种繁育基地建设项目可行性研究报告.docx

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白绒山羊良种繁育基地建设项目可行性研究报告

白绒山羊良种繁育基地建设项目

可行性研究报告

目　　录

第一章　总论……………………………………………………１

1.1项目概要………………………………………………………1

1.2可行性研究报告编制依据……………………………………3

1.3综合评价………………………………………………………3

第二章项目背景及必要性………………………………………4

2.1项目建设背景…………………………………………………4

2.2项目建设的必要性……………………………………………5

第三章建设条件…………………………………………………8

3.1项目区概况……………………………………………………8

3.1.1地理位置及区域范围…………………………………………8

3.1.2自然状况………………………………………………………8

3.1.3社会经济状况…………………………………………………8

3.1.4建设地点选择…………………………………………………9

3.2项目建设条件优劣势分析……………………………………9

3.2.1项目区生产现状………………………………………………9

3.2.2项目实施的有利条件………………………………………10

3.2.3主要障碍因素及解决方案…………………………………12

第四章建设单位基本情况………………………………………13

4.1概况……………………………………………………………13

4.1.1协会发展历程………………………………………………13

4.1.2现有产品类型…………………………………………………13

4.1.3主要业务………………………………………………………13

4.1.4管理制度………………………………………………………13

4.1.5管理模式………………………………………………………13

4.1.6协会人员结构…………………………………………………13

4.2研发能力…………………………………………………………14

4.3财务状况…………………………………………………………14

4.4法人代表基本情况………………………………………………14

第五章市场分析与销售方案………………………………………15

5.1市场分析…………………………………………………………15

5.1.1项目产品市场供求现状………………………………………15

5.1.2市场前景分析…………………………………………………16

5.1.3项目产品的市场竞争优势分析………………………………16

5.2.1销售策略、方案和营销模式…………………………………16

5.2.2销售方案………………………………………………………16

5.2.3营销策略………………………………………………………17

5.2.4销售网络建设…………………………………………………17

5.3市场风险分析……………………………………………………17

5.3.1项目产品市场风险因素分析…………………………………17

5.3.2疫病的风险及对策……………………………………………18

5.3.3防范和降低风险的对策………………………………………18

第六章项目建设方案………………………………………………19

6.1建设任务和规模…………………………………………………19

6.2建设规划和布局…………………………………………………19

6.3生产技术方案及工艺流程………………………………………19

6.3.1种羊繁育方案…………………………………………………19

6.3.2优质高产饮料生产技术方案…………………………………21

6.3.3封建工程技术方案……………………………………………23

6.4项目建设标准和具体建设方案…………………………………23

6.4.1建设标准………………………………………………………24

6.4.2具体建设内容…………………………………………………24

6.5项目实施进度……………………………………………………24

6.5.1项目建设期……………………………………………………24

6.5.2项目实施进度…………………………………………………26

第七章投资概算及资金筹措………………………………………26

7.1投资概算依据…………………………………………………26

7.2投资概算………………………………………………………26

7.2.1工程费用……………………………………………………27

7.2.2其它费用……………………………………………………27

7.3资金来源及筹措………………………………………………27

7.4资金使用和管理………………………………………………28

7.4.1财政有偿资金的使用和管理………………………………28

7.4.2无偿资金的使用和管理………………………………………28

7.4.3其它资金的使用和管理………………………………………29

第八章财务评价……………………………………………………29

8.1财务评价依据……………………………………………………29

8.1.1财务评价依据…………………………………………………29

8.1.2评价参数………………………………………………………29

8.1.3价格预算………………………………………………………29

8.2财务估算…………………………………………………………29

8.2.1销售收入估算…………………………………………………29

8.2.2销售税金及附加………………………………………………29

8.3总成本及经营成本估算…………………………………………30

8.3.1单位成本估算…………………………………………………30

8.3.2项目总成本、经营成本估算…………………………………30

8.4财务效益分析……………………………………………………30

8.4.1财务盈利能力分析……………………………………………30

8.4.2清偿能力分析…………………………………………………31

8.5不确定性分析……………………………………………………31

8.5.1敏感性分析……………………………………………………31

8.6财务评价结论……………………………………………………33

第九章环境影响评价………………………………………………34

9.1环境保护目标……………………………………………………34

9.2环境保护与治理措施……………………………………………34

9.2.1封建工程对土壤影响评价及减缓措施………………………34

9.2.3对水环境的影响分析…………………………………………34

9.2.4对土壤影响分析………………………………………………35

9.2.5对人体健康影响分析…………………………………………35

9.33环境影响评价结论……………………………………………35

9.4评价与审批………………………………………………………35

第十章农牧业产业经营与农民增收效果评价……………………36

10.1农牧业产为化经营……………………………………………36

10.2农民增收评价…………………………………………………36

10.3社会效益分析…………………………………………………36

10.4生态效益分析…………………………………………………37

第十一章项目组织与管理…………………………………………38

11.1组织机构与职能划分…………………………………………38

11.1.1项目领导小组的职责…………………………………………38

11.1.2项目办公室的职责……………………………………………38

11.1.3项目经营管理…………………………………………………39

11.2经营管理模式…………………………………………………39

11.3技术培训………………………………………………………39

11.4劳动保护与安全卫生…………………………………………39

第十二章结论与建议……………………………………………41

12.1结论……………………………………………………………41

12.2建议……………………………………………………………43

附录

一、附表

附表1：

可研报告编写人员情况表

附表2：

固定投资估算表

附表2—1：

封建工程明细表

附表2—2：

机械、设备投资明细表

附表2—3：

饲草料基地投资明细表

附表2—4：

无偿资金使用明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

投资计划与资金筹措表

附表5：

总成本费用估算表

附表6：

固定资产折旧及无形资金和递延产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7—1：

新增产品销售收入和销售税金及附加估计表

附表8：

财务现金流量表（增量全部投资）

附表9：

借款（含财政有偿资金）还本付息表

二、附图

图1：

项目区位置图

图2：

现代畜牧业养殖示范园平面图

图3：

白绒山羊养殖基地户型平面图

三、附件

附件1：

建设单位营业执照副本复印件

附件2：

近两年项目单位财务审计报告及近两年资产负债表、利润表

附件3：

关天对XXX白绒山羊推语辞鉴定意见

附件4：

关于《XXX养殖基地》建设项目的批复

附件5：

技术服务合同

附件6：

承诺函（XXX函[2007]40号）

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

1、项目单位名称：

XXX良种繁育基地

2、所有制形式：

个体经营

3、财务状况：

XXX良种繁育基地总资产286.9万元，固定资产总计175.4万元，流动资产总计111.5万元。

产品年销售收入84万元，营业利润36万元。

资产负债率为零。

1.1.2项目建设内容

1、项目名称：

XXX良种繁育基地建设项目。

2、项目性质：

新建

3、项目建设地点：

4、建设规模、内容及建设期限：

购入基础母羊855只，购入优质种公羊6只。

建设1处标准化养殖小区，建设饲草料基地500亩，配套水源工程2套，人畜饮水工程1处，防疫检验站1处，配种站1处，购置胚胎移植配种设施及设备1套，畜牧医药及器械1套，小四轮农机具2台。

1.1.3项目实施方案

1、技术来源及先进性：

项目技术依托XXX农牧业科学研究院。

技术力量雄厚，拥有国内一流的技术。

2、进度安排：

项目建设期2年，即2008—2009年。

3、市场营销及组织管理方案：

销售地域涉及到周边的省市，建立了稳定的销售渠道，使XXX白绒山羊供不应求。

4、组织管理方案：

以按照“自办、自管、自受益”自我管理的管理模式，有合法的法人代表。

1.1.4投资规模及资金构成

投资规模：

项目总投资1020.45万元，其中：

项目工程费用投资990.45万元，包括：

购置种羊441.75万元，项目土建工程投资408.14万元，项目设备购置37.5万元，饲草料基地投资20.9万元，水利工程46.16万元，电力工程投资36万元。

项目其它费用投资30万元。

资金构成：

项目资金来源为中央财政资金，地方配套资金和自筹资金。

其中：

申请中央财政资金450万元，地方配套资金180万元，自筹投劳折资390.45万元。

1.1.5预期效益

预期效益：

项目建成后，将直接带动周边农牧民发展绒山羊养殖，间接带动农牧民户450户，人均收入将增加1500元以上。

效益分析：

项目建成后年饲养优质XXX白绒山羊1710只，每年可向周边地区养殖户提供优质种羊1539只，人均增收1500元以上。

财务指标：

（1）投资利润率22%；

（2）财务内部收益率（FIRR）28%；（3）财务净现值（IC=8%）（FNP