混凝土试验室不合格品的管理制度完整版.docx

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混凝土试验室不合格品的管理制度完整版

编号：

TQC/K193

混凝土试验室不合格品的管理制度完整版

Inthecollectivemanagement,inordertogivefullplaytotheenthusiasmandinitiative,formacollectiveforceandestablishasystemthatconformstothemarketrules,managementprinciples,andfullyembodiesthemodernmoralconceptsandbehaviornorms.

【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】

编写：

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审核：

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时间：

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部门：

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混凝土试验室不合格品的管理制度完整版

下载说明：

本规章制度资料适合用于集体管理中，为使每一位成员的积极性、主动性和创造性都得到了充分发挥，并形成一种集体合力而建立起符合市场规律，符合现代管理原理，并能充分体现现代化的道德观念和行为规范。

可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

　　混凝土试验室不合格品的管理制度

　　为配合市建筑工程质量监督站对不合格的管理防止建筑工程中使用不合格产品，及时纠正不合格，特制定此管理制度

　　1.建立不合格项目台帐，由办公室保存。

　　2.发出不合格项目后，检测人员应首先对检测过程，设备进行系统自查，确保非设备、试件和人为失误因素后，做好检测记录及时上报办公室。

　　3.办公室接到不合格报告后，应仔细核对，计算过程，执行标准，检测过程，（有备用试件时应重新检测），确认无误后，应及时通知不合格结果，对有复试要求的试验项目，要及时通知试验站进行必要的第二次检验。

　　4.如若有关的试验数据经过二次检验仍不合格，应及时召开有必要的会议，或更改原材料或更改配合比。

　　篇2：

医疗科技公司不合格品管理工作程序

　　医疗科技公司不合格品管理工作程序

　　一、目的：

　　对不合格品进行有效控制及管理，确保不合格医疗器械不进入合格品区，不发货销售，依据《医疗器械监督管理条例》650号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（20xx年第58号）等法规，特制订本程序。

　　二、范围：

　　适用于对医疗器械进货验收、在库储存养护、出库销售全过程及销后发现的不合格品的报告、确认与处理控制。

　　三、职责：

　　1、各有关部门岗位人员负责对本部门或岗位所发现的不合格品情况向质量管理部进行报告。

　　2、质量管理部负责不合格品的审查、确认与处理。

　　四、工作程序：

　　4.1不合格品的确认

　　4.1.1入库验收环节发现不合格品，质量验收员应填报《拒收报告单》，报经质量管理部复查确认后，方可通知仓管员拒收。

　　4.1.2在库储存养护环节发现的不合格产品，无论保管员、养护员发现有问题产品（含过期失效产品），均经养护员填报《质量复检记录及通知》，报经质量管理部复查确认为不合格品后，由质量管理部出具《停售通知单》。

　　4.1.3售后环节发现不合格产品，包括销后退回及质量投诉环节。

销后退回产品经质量验收员验收为不合格品，填写《销货退回不合格品报表》，经质量管理部复查确认;质量投诉的不合格品经质量管理部亲自核查确认。

　　4.1.4由各级药监部门通报、药检部门抽查发现的不合格品，其发出的质量通报或检验报告书即作为判定不合格品的依据。

　　4.1.5仓库建立不合格品台帐。

　　4.2不合格品的标识、存放不合格品一经确认，即应移至不合格品区，并挂红牌加以标识，并及时通知综合业务部门停售。

　　4.3不合格品的报废与销毁

　　4.3.1已决定报废、销毁的不合格产品，应经仓管员仔细清点实物，填报《不合格品报损审批表》，一式三份，经相关人员审核、签署意见后分别交仓管员、质量管理部、综合业务部门留存。

由药监部门封存的不合格品，其封存单据同时作为报损凭证。

　　4.3.2拟销毁产品（含供货方委托销毁的）应由保管员填报《不合格品销毁审批表》一式三份,经相关人员审核、批准后分别交保管、质管、验收（根据实际需要）留存;拟销毁产品，应集中组织销毁，质量管理部派员参加监毁，并在销毁结束后填写销毁记录，一式两份，经销毁、监毁参与人签名，一份交仓库、一份质量管理部保存。

　　4.3.3特殊管理产品的销毁应报当地药监部门处理。

　　4.4不合格品的汇总分析

　　质量管理部应每半年对所有不合格品的情况进行统计和汇总分析，填写《不合格品统计分析表》，分析不合格原因提出整改措施，反馈给各部门。

　　五、质量记录：

　　a）《不合格产品调查审批表》

　　b）《不合格产品报损审批表》

　　c）《不合格品销毁审批表》

　　d）《不合格产品销毁记录》

　　e）《不合格产品台帐》

　　f）《停售通知单》

　　g）《不合格品统计分析表》

　　h）《解除停售通知单》

　　篇3：

大米工厂不合格品管理制度

　　大米工厂不合格品管理制度

　　1.目的

　　对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

　　2.适用范围

　　适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。

　　3.职责

　　3.1质检部负责不合格品的控制，责任部门按规定参与不合格品的评审，质检部跟踪不合格品的处置结果;

　　3.2总经理、质检部负责人、生产科负责人按职权批准不合格品的评审结论;

　　3.3不合格品的责任部门负责对不合格品进行处置，必要时采取纠正措施。

　　4.工作程序

　　4.1不合格品的分类

　　4.1.1严重不合格品：

卫生指标不合格或交付后发现的不合格品或经济损失超过1000元（含1000元）的不合格品;

　　4.1.2一般不合格：

感官或理化指标不合格或经济损失低于1000元的不合格品。

　　4.2进货发现的不合格品的识别和处置

　　4.2.1质检员在进货检验发现不合格品时，要单独隔离存放并挂红色“不合格”标牌;填写“不合格品评审表”报质检部。

质检部对不合格品进行分类，属于严重不合格品则组织生产科、采购科共同评审，质检部将评审结论填在“不合格品评审表”中，经评审人员签字，报总经理批准。

一般不合格品由质检部评审，评审结论填写在“不合格品评审表”中，由销售科按评审结论对不合格品进行处置。

评审结论可以是拒收、让步接收等。

对让步接收的原辅材料，生产部应针对不合格原因制定详细的预防措施，并严格实施确保最终产品的质量;

　　4.2.2生产过程中发现的不合格原辅材料，经化验室检验后，按4.2.1条执行，评审结论也可为报废。

　　4.3生产过程中和最终检验的不合格品的识别和处置

　　对生产过程中由职工自检或互检发现的不合格品，发现人应报告质检员，质检员检验发现不合格应填写“不合格品评审表”并报送质检部。

质检部对不合格品进行分类，属严重不合格品会同生产科等共同评审，将评审结论填写在“不合格评审表”中，评审人员签字确认，报总经理批准。

属一般不合格品由质检部评审，评审结论填写在“不合格品评审表”中，责任部门严格按不合格品评审结论对不合格品进行处置。

　　评审结论可以为：

返工、报废、降级、让步接收等。

　　4.4交付或交付后发现不合格品的识别和处置

　　当产品交付后，一旦发现产品存有安全卫生或质量问题，应对产品进行召回处理。

由进出口部就产品的不合格情况与顾客进行沟通，启动产品召回计划。

由质检部组织评审，进行追溯，分析原因，制定纠正和预防措施。

附产品回收计划

　　4.5不合格品处置后的验证

　　4.5.1对返工的不合格品，化验室要对不合格项目重新检验，并保留检验记录;

　　4.5.2对让步放行给顾客的不合格品，销售科应详细记录不合格的原因，书面通知顾客并保留顾客签字的充分证据，质检部应查证这些证据;

　　4.5.3对拒收或报废的不合格品，质检部要查证到充分证据，防止不合格品的误用;

　　4.5.4对让步接收的原辅材料，质检部要跟踪预防措施的实施效果，确保最终产品质量;

　　4.5.5当严重不合格品发生或一般不合格连续发生三次时，质检部要组织责任部门召开质量分析会，必要时邀请总经理，认真分析不合格的原因，采取切实可行的措施，消除不合格发生的原因。

质检部保留不合格品有关的记录。

　　5.记录

　　不合格品处理报告让步放行申请单不合格品评审表

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