铬盐企业发展战略和经营计划.docx

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铬盐企业发展战略和经营计划

2019年铬盐企业发展战略和经营计划

2019年3月

一、行业格局和趋势

1、国民经济的增长为行业发展创造了有利环境

我国国民经济运行情况良好，全国居民收入稳步增长，居民消费水平进一步改善。

国民经济的发展保证了国家对基础化工材料的持续需求，保证了居民的消费水平和消费能力的不断增长，这些都为铬盐行业的发展创造了较为有利的环境。

2、产业政策日益完善，有利于铬盐生产向大型化、规模化方向发展

2012年2月，工信部、财政部联合发布了《关于印发铬盐行业清洁生产实施计划的通知》，再次明确要求“2013年底前，全面淘汰有钙焙烧落后生产工艺”。

由于存在“大型化、规模化、合理布局”的产业政策指导和实施铬盐行业“清洁生产”的现实需要，使得优势企业可以通过技术创新、收购重组等途径转变生产方式，实现清洁生产，为转变成为环境友好型铬盐生产企业创造了市场氛围。

另一方面，国家建立了淘汰落后产能的时间安排和退出机制及相关的配套政策，同时也明确了鼓励工艺、节能减排及具体的技术推广措施，这些都将有利于进一步提高产业集中度，促进产业技术升级，为“铬盐生产大型化、规模化、合理布局”行业发展目标提供了制度保障。

3、产业技术升级，有利于提升我国铬盐行业的整体竞争力

中国目前是世界上最大的铬盐生产国和消费国，但还不是铬盐产业强国，主要表现在铬盐的基础产品——重铬酸钠的有钙焙烧工艺仍然未能全面退出市场。

《铬盐行业“十二五”发展规划》已提出了“在产量、规模、产品品种、技术水平等方面继续发展，真正成为铬盐生产的强国”的目标。

产业技术升级一方面将淘汰落后工艺，促进行业良性竞争；另一方面能够减少企业“三废”治理费用，提高资源利用效率，从而提升我国铬盐行业的整体竞争力。

4、制造工艺革新和装备升级在铬盐行业的应用，有利于行业持续发展

“十三五计划”已进入全面实施阶段，智能制造、绿色制造的工程理念，在基础化工领域也具有广阔的应用前景。

公司依托自身行业优势地位和技术储备，推动生产工艺和装备的优化升级，以关键工序数控化率、综合利用能效提升率等指标为牵引，致力于生产制程从机械化到自动化、从自动化到智能化的持续进步，随着对数字化无钙焙烧技术持续的经验总结和工艺改进，公司核心装置的产业化应用为铬盐生产新业态的发展开拓了广阔的市场空间。

二、公司发展战略

我国铬盐生产量和消耗量都已居世界第一位，近年来，行业内生产工艺技术和“三废”治理取得较大进步，但行业整体技术水平仍有待提高。

部分企业经营困难，生产集中度偏低，行业供给侧改革迫在眉睫。

公司将秉承“诚信、奉献、创新、争先”的企业宗旨，以国家战略产业发展和技术创新为导向，利用公司“数字化无钙焙烧清洁生产技术”及“铬盐工业污染减排集成技术应用”等技术优势，积极构建高端化、优质化高新产业结构，紧紧跟踪国内外前沿技术，着力打造资源节约型、环境友好型、经济效益型、本质安全型绿色铬盐生产企业。

1、科技创新与产品开发战略

创新是企业发展的不竭动力，公司将不断加强体制创新、科技创新和管理创新，充分激发员工的创造力和主观能动性。

2019年，公司将不断强化“对标”管理，加大技术创新力度，寻求高附加值产品，进一步优化主营产品的结构和性能。

同时，引领副产品及废弃物无害化、资源化利用体系向行业纵深拓展，推动公司经营持续向价值链高端延伸。

2、产业布局战略

在把目前的主营业务做强做精的同时，公司将围绕战略发展方向，抓住资本市场机遇，积极发挥上市公司的综合优势和整体协同效应，促进公司可持续发展和产业升级，创造新的利润增长点。

3、市场营销和品牌建设战略

通过提升产品质量和客户使用感受，进一步树立产品品牌形象，建立行业领导地位；通过系统性、针对性的营销策略持续提升服务质量，扩大铬盐市场份额；通过与上下游的合作模式调整，实现原材料成本优化，进一步开拓海外业务，加大与同领域企业的跨地区合作，实现长期稳定可持续发展。

4、人力资源战略

以人为本，加大专业技术人才引进和培养力度，不断完善公司人才激励机制，努力建设年龄结构合理、专业知识匹配、技术水平过硬的人才队伍，持续营造公平、公正、公开的企业氛围，打造能干事、善创新的人才队伍，提升企业总体创新能力，为企业技术领先提供坚强保障。

三、公司经营计划

2019年，公司将继续坚持绿色发展、高质量发展的理念，以做世界铬盐行业清洁生产领导者为目标，与时俱进，通过进一步规范企业管理，加强对安全环保、产品质量、技术进步、装备升级、市场开拓、产业拓展等方面工作的创新推进。

以夯实企业健康发展的基础，着力打造先进的管理体系，明晰职责，细化指标分解和转化，保证经营目标实现，提升企业竞争优势，树立本质安全型、绿色环保型、经济效益型一流企业形象。

公司还将依托基金平台，加快推动资本市场战略布局，全面提升公司综合实力。

2019年，公司力争主营业务营业收入突破15亿元，净利润超过1.6亿元。

1、安全管理

公司将进一步强化安全管理，严格执行安全生产责任制，严格安全问责制，确保责任落实到岗，责任到人；强化生产作业过程管控，保证作业隐患分析，安全措施确认，作业过程防范真正落地，保证作业安全；进一步推进6S现场管理，切实改善工作环境，提高职业防护水平；深入开展安全标准化工作，提高员工安全保障水平，培养一支责任心强，业务素质过硬的安全管理队伍，将安全管理各项工作落到实处，检查到位，监管到位，考核到位，筑牢安全防线，防范安全事故。

2、环保管理

公司将坚持绿色发展理念，牢固树立环保危机意识，坚持用更严格的环保标准，高质量完成湖北省长江大保护战略对公司提出的环保治理攻坚改造任务。

公司将严格按照国家环保新标准，确保公司环保提档升级。

保持废气超净排放，废水零排放、固废无害化、资源化、产品化，实现固废的产用平衡，综合利用水平再上新台阶。

3、质量管理

公司将以产品创优树质量品牌，以严抓质量管理提升客户美誉度，以综合实力展示公司品牌形象，巩固市场龙头地位。

公司将通过全流程严格监控产品质量，确保生产的每个环节明确可控，在严把产品质量关的同时，公司将进一步提升技术服务水平，全面满足客户需求。

4、人才管理

公司将进一步完善激发人才创新机制，将创新改进责任到人，奖励到位，充分激发技术人员、干部员工的创新潜能，加快新工艺、新装备、新材料的应用，以更科学的生产方式，带动生产设备升级，依靠科学进步，更好地服务于产品质量提升和产品结构的优化，提升公司核心竞争力。

5、预算管理

公司将着力推进全面预算管理，努力降低各项成本费用，确保激烈竞争中的成本比较优势。

通过落实经济考核责任制，严格控制各项技改费用；通过对标管理，强化对标挖潜，进一步降低物耗、能耗；通过加强市场信息收集和调研，创新采购模式，改善大宗原材料的采购决策机制，保质保价，降低采购成本。

6、品牌营销

公司将以产品质量提升为基础，加强品牌建设和宣传，开创经营工作新局面；深入做好市场细分调查，深化品种结构调整，拓宽销售渠道，拓展国内、国外两个市场，确保产销平衡；加大新产品的推广，不断开拓新的市场；完善销售价格管控机制，优化销售策略，进一步开发高端市场，提升优势品种市场占比；加强团队建设，完善和创新营销激励机制。

7、资本运作

公司将综合运用基金平台及资本市场投融资工具，加快产业布局，在条件具备的情况下，适时向产业链上下游及相关行业延伸，通过参股控股、对外投资等方式获得优质资产，提高公司盈利能力和持续发展能力。

四、可能面对的风险

1、经营风险

（1）铬铁矿价格波动风险

铬铁矿是公司生产铬盐产品的主要原材料之一。

铬铁矿在全球分布极不平均，国外资源较为丰富，目前全球已探明铬铁矿储量约75亿吨，主要分布在南非、津巴布韦、哈萨克斯坦、芬兰、土耳其和印度等国家。

国内储量较少，主要分布于西藏、甘肃、内蒙古、新疆等地区。

尽管本公司已经建立了完善的供应商采购管理体系，能够保证原材料的稳定供应，但由于铬铁矿主要依赖进口，不排除未来国外主要铬铁矿生产企业因销售策略及出口限制等因素，造成铬铁矿价格出现非理性上涨的可能。

公司存在因铬铁矿价格大幅波动所致的经营风险。

（2）下游行业周期性波动风险

公司生产的铬盐系列产品广泛应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、新材料、染料、香料、饲料添加剂、催化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业，且应用领域尚在进一步延伸和拓展中。

铬盐应用领域的广泛性，使其不对个别行业形成严重依赖，因而有利于缓解单一行业经济周期性波动的影响。

但如果宏观经济出现重大不利变化，下游行业普遍受周期性影响而发展变缓，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

（3）安全生产风险

自成立以来，公司高度重视安全生产工作。

公司为加强员工安全意识，对所有车间生产员工进行了岗前安全知识须知教育并在技术指导、在岗操作注意事项等方面进行后续培训工作。

公司建立的职业健康安全管理体系（工业重铬酸钠、工业铬酸酐）取得了GB/T28001-2011标准认证。

虽然公司采取了上述积极措施加强安全管理，但是由于生产工艺流程中不能完全排除因偶发因素引起的意外安全事故，从而存在对公司的生产经营构成不利影响的潜在可能。

（4）产品质量控制风险

公司拥有较为完善的质量控制体系。

报告期内，公司质量控制制度和措施实施良好，未发生重大产品质量纠纷。

但随着公司经营规模的持续扩大，质量控制的要求不断提高，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，公司未来产品出现质量问题，将影响公司的市场地位和品牌声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

2、财务风险

（1）汇率变动风险

2018年度，公司境外销售占当期主营业务收入的比重为5.47%，2018年度直接进口铬铁矿金额约占当期铬铁矿采购总额的比重为66.49%。

未来，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。

（2）应收账款回收的风险

公司目前信用政策较为严格，应收账款占营业收入比例较低，周转率较快，公司销售货款可及时收回用以补充营运资金。

但随着销售规模及销售区域的不断扩大，公司可能需要利用更为宽松的信用政策以吸引新客户、保持老客户，公司应收账款科目余额增加。

如个别客户经营状况发生恶化，支付能力下降，公司存在部分货款不能正常收回的风险。

3、产业政策风险

（1）行业监管政策变化导致的风险

国家对铬盐系列产品生产实施多项行业监管政策，如投资审批制度、环境保护行政许可、工艺技术要求、安全质量标准等。

如果上述政策发生变化，公司在业务拓展过程中可能面临因无法取得或达到相关要求而影响正常经营的风险，也会面临投资项目未获审批通过或无法获得环境保护行政许可而不能实施等行业监管方面的风险。

（2）环保政策变化导致的风险

公司所处的铬盐行业是国家环保政策重点监控的行业之一。

公司的生产经营须遵守多项有关空气、水质、固废处理、公众健康安全的环境法律和法规，并接受国家有关环保部门的检查。

公司目前的污染物排放指标均达到国家标准。

但是，如果国家相关环保政策作出调整，环保标准进一步提高，将会增加公司的环保投入，从而可能对公司的经营业绩造成不利影响。