绩效考核安管绩效检查验收标准及评分细则现场验证.docx
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绩效考核安管绩效检查验收标准及评分细则现场验证
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
治安管理
1.安全组织和制度建立
2.建立健全治安防范各种制度和规定
3.队伍的招聘、档案和解聘
1.二级治安（消防）组织架构及落实目标责任制。
以事业部（项目）/分公司为单位建立治安（消防）防范组织机构，逐级落实目标责任制，责任明确。
2.建立治安防范管理公约；建立健全各种治安防范制度和规定，重点包括：
安管队伍管理制度、档案管理、劳动工作纪律、装备管理、业务培训、仪容仪表和行为准则以及明确各岗位职责,工作范围或内容以及工作标准等。
3.各单位应严格执行安管人员的招聘制度，严格把好招聘关；建立每个人的档案（基本情况、培训和资质情况、物品发放情况、奖励和处罚等）；解聘应严格执行解聘手续。
1.查见质量体系中是否建立，现场抽查各岗位职责是否明确，岗位人员是否清楚。
2.现场查见质量体系或管理制度中是否建立，该公示的制度是否公示，抽查岗位人员，对关联的制度是否清楚明白，验证其执行的效果。
3.安全管理部最少每半年对各单位的招聘、档案以及解聘情况进行抽查，验证其执行的效果。
2分
2分
2分
1.未建立防范组织机构扣0.5分;未落实目标责任制或责任不明确的扣0.3分;落实不到位的扣0.2分.
2.未建立安全公约或未进行公示（以记录或照片为准）的扣0.2分;无岗位职责或责任不明确的扣0.2分；无岗位管理制度或不认真执行的扣0.2分
3.未按招聘、解聘制度执行的扣0.2分；发现未建立个人档案的扣0.2分；壹人档案不全扣0.05分。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
治安管理
4.装备、着装管理：
*5.仪容仪表和行为准则
*6.安管人员工作纪律：
4.
按照公司装备、着装管理制度严格执行。
建立装备、着装的发放、更换档案。
制定装备、着装保管、使用制度。
5.
参考公司安管员行为准则，制定适用于服务本物业特点的仪容仪表和行为准则规范。
进行培训，严格执行。
6.建立各岗位的工作制度且按制度执行。
重点包括：
认真负责，专心工作不干和工作无关的事情，不迟到、不早退、不脱岗、不窜岗、不打私人电话等。
4.检查质量体系及管理制度是否建立关联制度，是否按规定、标准执行，每半年抽查壹次着装、装备管理情况是否符合规定要求
5.检查是否建立准则规范条款，现场检查各岗位是否符合要求，抽查2-3名安管员是否清楚关联条款规定。
6.检查岗位工作情况是否违反工作纪律，检查方式日常、定期、夜查和突击相结合的检查。
2分
2分
2分
4.无各种管理制度的缺壹项制度扣0.2分；未按规定执行的视情节扣0.2--0.4分。
5.通过各种检查（包括安全管理的突击检查和夜查），凡发现壹人违反单项壹次扣0.05分。
6.通过各种检查（包括安全管理的突击检查和夜查），凡发现壹人违反单项壹次扣0.05分。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
治安管理
*7.安管员流动量的控制：
*8.安管队伍培训：
*9.门卫：
货物进出管理和控制：
7.对安管队伍应加强思想教育，要求各级领导定期和队员沟通、谈心，关心队员生活，使队伍相对稳定（年度流动量不高于于40%，季度流动量控制于10%为准），提高素质以达到高质量服务的效果。
8.
按照公司整体培训计划执行且制定适应于本单位的年度培训计划和实施细则。
制定和培训计划相适应的考核制度
9.建立适应于本物业项目的货物进出管理制度和货物进出管理办法（包括：
货物识别和分类、进出控制措施、运输路线及执行情况）
7.每季度由人力资源部或安全管理部对各安管队伍的管理情况进行检查核实。
对超出流动量的要有分析方案且采取相应的措施。
8.现场查见质量体系或管理制度中是否建立培训制度和年度培训计划，查培训实施记录是否齐全，现场抽查2—3名安管人员检验其培训效果。
9.检查质量体系和管理制度是否建立相应的货物进出管理制度和办法，现场抽验2—3天记录检验其执行情况是否是否符合要求。
2分
2分
3分
7.季度检查考核超过10%的扣0.1分；没有分析方案和采取相应措施的扣0.2分。
8.无培训制度或年度培训实施计划扣0.3分；无培训训练记录扣0.2分；抽验效果差扣0.3分。
9.无关联制度或管理办法的扣0.3分；现场检查未按规定严格执行的扣0.2分。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
治安管理
*10.门卫：
人员进出管理和控制：
*11.巡逻基本管理和控制：
12.治安事件和被盗案件的处置和控制：
10.建立适应于本物业项目的人员进出管理制度和进出管理办法（包括：
各类人员识别和分类、进出控制措施及执行情况）
11.建立适应于本物业管理项目的治安巡逻检查制度和重点防范检查制度，要求：
巡逻的聘次应满足服务合同的约定，明确巡逻检查的内容和路线以及制定达到巡逻质量要求的考核手段。
12.建立适应于本物业管理项目的治安应急处置预案且组织培训和训练，以达到快速反应的要求，对事件的处置得力，能把损失/影响/责任降到最低限度。
10.检查质量体系和管理制度是否建立相应的人员进出管理制度和办法，现场抽验2—3天记录检验其执行情况是否符合要求。
11.检查质量体系和管理制度是否建立相应的巡逻检查制度和管理办法，现场抽验2—3天巡回检查记录检验其执行情况是否符合规定要求。
12.检查质量体系和管理制度是否建立相应的治安应急处置预案，现场抽查2—3名安管人员是否对应急预案和处理程序办法清楚，检验对已发生的此类案件的处置是否有效。
3分
4分
2分
10.无关联制度或管理办法的扣0.3分；现场检查未按规定严格执行的扣0.2分。
11.无关联制度或管理办法的扣0.5分；现场检查未按规定严格执行的扣0.4分。
12.无关联制度或管理办法的扣0.3分；现场检查未按规定执行的扣0.2分。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
治安管理
消防管理
13.宿舍和生活管理：
14.消防基本制度建设和档案管理：
13.按照公司宿舍管理制度制定适用于本单位的宿舍管理制度且认真执行。
重点包括：
内务管理三统壹（被褥统壹、摆放统壹、作息统壹）同时制定外来人员管理制度，公共财物保管制度，卫生管理制度，非工作时间的请销假制度等。
14.制度建立及执行情况：
事业部/分公司要制定《消防安全管理制度》、《岗位消防安全管理职责》及《重点部位防火管理制度》；事业部（项目）/分公司应制定《二级防火监督检查制度》及《专（兼）职消防人员检查制度》；事业部/分公司应建立防火检查、巡查共性记录；事业部/分公司应制定《年度消防检查计划》。
13.检查各项管理制度是否建全，现场抽查宿舍内务执行情况，查见人员于位情况及请销假制度执行情况。
14.是否制定《消防安全管理制度》、《岗位消防安全管理职责》及《重点部位防火管理制度》；二级防火及专兼职消防人员检查制度是否制定，制度的落实情况；事业部/分公司是否制定年度检查计划；制度、计划的落实情况：
查检查、巡查记录及整改通知书。
2分
1分
13.无各种管理制度的缺壹项制度扣0.2分；内务管理执行情况差扣0.2分；
14.没有制定相应的管理制度的，每项扣0.1分；二级防火检查制度不落实的，每项扣0.1分；没有制定检查制度的，扣0.1分；有制度未落实或落实不到位的，每项扣0.1分。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
15.防火检查制度建立及执行情况：
16.消防宣传和培训：
15.管理处应制定《岗位防火检查制度》及《重点部位防火巡查制度》，内容应包括：
检查内容、频次、检查要求；管理处应根据年度消防检查计划制定相应的检查实施计划；管理处应根据管辖物业特点建立各种防火检查、巡查记录；
16.制定《事业部/分公司年度消防宣传及培训计划》；
制定《消防宣传培训制度》，内容就包括：
内部员工培训、义务消防队培训及训练、消防演习，以及对商业用户的针对性培训及社区宣传活动的开展；
制定管理处《岗位消防培训及义务消防队训练实施计划》。
15.是否制定岗位防火及重点部位防火检查制度；管理处是否按照年度检查计划制定实施计划；制度、计划的落实情况：
查检查、巡查记录及整改通知书。
16.
1有无年度消防宣传培训计划；
2是否制定消防宣传培训制度；
3有无岗位培训、训练实施计划；
4检查计划的落实情况，以记录及抽查、考核为依据。
1分
1分
15.未制定相应的检查制度，扣0.1分；管理处未按照年度检查计划制定实施计划，扣0.05分；制度、计划未落实，每项扣0.1分；记录不全每处扣0.05分。
16.无年度计划扣0.05分；未制定关联的制度扣0.05分；
无实施计划扣管理处0.05分；有计划不落实的每次扣0.05分；抽查考核合格率低于目标值的按目标值扣分。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
17.火险隐患整改制度的建立及落实情况：
*18.装修消防管理制度：
17.
1事业部/分公司应制定《火险隐患整改制度》及《隐患整改跟踪复查制度》；
2事业部/分公司、管理处应制定《火险隐患逐级上报制度》；
3对管理管理责任范围内的火险隐患应制定隐患整改实施划。
4对业主/客户存于的火险隐患及时下发整改通知书，督促整改，且及时跟踪复查。
18.事业部/分公司应制定符合国家、地方消防法规、规范及属地消防主管部门要求的《室内二次装修消防管理制度及装修审批程序和装修检查制度》；管理制度、审批程序应针对建筑物使用性质的不同分别制定；和施工单位签订《室内二次装修消防公约》。
1制度建立情况；
2整改通知书；
3管理责任内的隐患整改实施计划及落实；
4整改复查记录。
18.检查质量体系是否制定了关联的检查规定、制度及审批程序；是否和施工单位签订《室内二次装修消防公约》；现场抽验施工现场是否符合本规定。
2分
2分
17.无相应的制度每项扣0.05分；有制度不落实的，每项扣0.05分；对管理责任隐患没有整改实施计划或有计划主观因素未整改的，每项扣0.1分；对业主/客户存于的火险隐患的没有及时跟踪复查的，每项扣0.01分。
18.没有制定相应的制度，每项扣0.05分；没有和业主/客户及施工单位签订《室内二次装修消防公约》的，每发现壹处扣0.05分；没有相应的记录每项扣0.01分。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
*19.临时动火管理制度：
20.消防档案的建立管理处应建立管理范围内的消防档案：
19.事业部/分公司应根据国家、地方消防法规、规范及属地消防主管部门的要求制定《临时动火作业管理制度》、《临时动火作业申报审批程序》及《临时动火作业现场检查制度》，所有的制度仍应符合公司质量体系文件的要求；管理处应和动火单位签订《临时动火作业防火管理公约》。
20.建筑消防基本情况、设施设备和器材台帐、技术材料（资料）、各种重大活动记录（重点保卫单位的应按当地政府要求建立相应档案。
19.
1检查制度、程序的制定情况及执行情况；
2是否和动火单位签订了《临时动火作业防火管理公约》。
20.于质量检查中，检查档案是否建立齐全。
2分
2分
19.没有制定相应的制度、程序，每项扣0.05分；拟定的制度不符合关联法律法规及公司质量体系文件的扣0.01分；没有和动火单位签订《临时动火作业防火管理公约》的，每发现壹处扣0.05分；没有检查记录每项扣0.01分。
20.没有建立档案的扣0.1分，档案建立不全的扣0.05分.
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
*21.运行管理制度：
21.
1事业部/分公司应制定共性的《消防设备运行管理制度》，内容应包括：
《消防控制中心值班管理制度》、《设备运行检查制度》、《消防设备运行安全作业指导书》、《突发事故应急处理程序》；
2管理处应针对管辖物业的特点制定相应的《消防设备运行管理制度》、《消防设备安全作业指导书》。
3建立健全消防设备运行管理记录。
21.
1事业部、管理处是否制定相应的运行管理制度及制度的落实情况；
2对运行情况的检查按照《设施器材保养规范和标准》进行。
2分
21.没有制定相应的制度，每缺壹项扣0.05分，制度不落实的，每处扣0.05分；运行情况按《设施器材保养规范和标准》执行记录不全每处扣0.01分。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
*22.消防运行：
22.
1设有消防监控中心的应保证24小时值班或满足物业管理服务合同的约定。
2消防值班应熟练掌握各设备系统功能、保护区域、作业指导书及应急处置的各种方式方法且保证每日的日常保养工作，以达到设备干净、标志清晰。
3时刻监视各系统设备的运行情况，能及时准确的处理火警火灾以及设备故障的处理工作，且做好运行记录和月运行的数据统计任务。
22.
现场检查设备的运行情况是否处于正常状态以及设备的完好情况；
检查运行记录是否齐全清晰以及可真实性，检查对火警火灾以及设备故障的处理记录是否完整。
询问值班人员对业务知识的掌握情况是否熟悉（熟练）
3分
22.
设备故障记录不真实的扣0.2分；存于设备故障按消防数据统计的考核标准处理，如不属实扣0.5分；值班员对基本的作业指导书、保护区域、应急方案不熟悉的扣0.1分。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
*23.消防设施设备器材的检查试验：
*24.
23.事业部/分公司应制定《消防设施、设备维护保养管理制度》，内容应包括：
《消防设施、设备维护保养年度计划》、《消防设施、设备日常维护保养管理》、《消防设施、设备维护保养职责界定标准》、《消防设施、设备维护保养分包控制标准》（包括分包方的选择、审核、评审、监督检查、考核的方式方法及标准）、《消防设施设备设备维护保养不合格的控制和纠正》；
管理处应建立相应的消防设施设备维护保养记录。
24.
报警主机部分：
主、备电源供电正常，主机各种指示信号、报警信号工作正常。
23.
1事业部/分公司是否制定了相应的维护保养管理制度及制度的落实情况及记录情况；
2维修保养情况的检查按照《设施器材保养规范和标准》进行。
24.
目测各指示信号指示状态正常。
对于普通型的主机按动“火警测试”开关进行测试；对于智能型主机调出主菜单“数据显示”进入子菜单进行检测系统检测。
3分
4分
23.没有制定相应的制度，每缺壹项扣0.05分，制度不落实的，每处扣0.05分；维护保养情况的扣分按《设施器材保养规范和标准》执行。
记录不全每处扣0.01分。
24.
报警主机失去报警功能扣1分；不能正常显示和记录扣0.5分；整个系统完好率低于标准值的按目标未达成平均值执行。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
*25.
探测器部分：
探测器报警工作、信号传递正常，所报地址点位和显示点位要求形成壹壹对应关系。
联动部分：
终端设备加压送风机、排烟风机、风阀、应急广播、警铃联动正常且联动设置要符合消防规范的要求。
25.
消防水泵控制柜：
各类指示灯（含电源信号）指示状态应时刻处于正常。
应每日巡查壹次，以确保完好。
消火栓泵：
按维护保养规范及检查试验的规定严格执行，保证随时能够起动。
起泵时以达到扬程、流量正常。
自动状态切换正常。
定期测试电机绝缘电阻值是否正确。
按照不同报警分区，月抽检探测器总数10%之上实施加烟、加温试验，能够准确报警工作。
系统设置于联动状态和火灾报警主机报警联动进行测试。
25.
目测各类信号指示状态是否正常。
双路电源指示正常，检查各操作按钮是否完好或好用。
泄压条件下，无论自动、手动状态时，能启动相应的水泵保证出水压力。
查见水泵保养良好，是否严格执行维护保养规范且有相应记录。
5分
壹个不报警扣0.2分；整个系统完好率低于标准值的按目标未达成平均值执行。
不能联动相应设备扣0.2分。
25.
检查壹个指示信号不正常的扣0.05分；双路电源不正常的0.2分；壹个操作按钮不完好或好用的扣0.2分。
泻压起泵试验不能正常起泵的扣0.5分；保养记录不全或设备保养差的扣0.2分。
整个系统完好率低于标准值的按目标未达成平均值执行。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
最底水压要求：
不利点静态工作时的水压，建筑物高度<100m时，≮0.07MPa；建筑物高度>100m，≮0.15MPa；管网最高处水压不能超过0.8MPa。
消火栓：
每壹处每季度不少于壹次的全面检查，要有检查标识和记录。
保证水枪、水带等配置齐全，水龙带捆扎牢靠，无发霉、损坏等现象。
管网主阀门和减压阀：
每月进行巡查，每季度进行保养检查以达到①减压阀减压比控制于5:
1内。
②每季度清洗过滤阀滤芯、引导阀等器件，以满足减压阀减压工况要求。
③每月检查减各阀阀及其附件，要求阀体清洁干净无渗水现象且要求阀门好用。
管理处每周到各压力点观测管网压力表显示是否于额定水压范围。
安全管理部每季度跟踪检查，对不符合压力标准的要进行补压或降压。
管理处每月/季度指定人员全面检查，对发现的不合格项及时进行处理，以达到完好状态。
通过放水来设置减压后的水压。
检查减压前后的压力表数值。
作业完毕后必须彻底排除管网中的空气后，才能启动减压阀。
达不到水压要求的扣0.02分；
不按时纠正和整改的扣0.2分；
不按规定的周期进行检查的扣0.2分；发现壹处漏检或不合格的扣0.05分，整个系统完好率低于标准值的按目标未达成平均值执行。
；
不按规定进行维护保养的扣0.2分；现场检查各阀门不能正常使用的壹处扣0.2分；保养不到位的壹处扣0.1分。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
*26.
26.
喷淋泵控制柜：
各类指示灯（含电源信号）指示状态应时刻处于正常。
应每日巡查壹次，以确保完好。
喷淋水泵：
按维护保养规范及检查试验的规定严格执行，保证随时能够起动。
起泵时以达到扬程、流量正常。
自动状态切换正常。
定期测试电机绝缘电阻值是否正确。
最不利点水压要求：
系统于最不利点处静态水压不能低于0.1MPa。
26.
目测各类信号指示状态是否正常。
双路电源指示正常，检查各操作按钮是否完好或好用。
泄压条件下，无论自动、手动状态时，能启动相应的水泵保证出水压力。
查见水泵保养良好，是否严格执行维护保养规范且有相应记录。
管理处每周到压力点观测管网压力表显示是否于额定水压范围。
安全管理部每季度跟踪检查，对不符合压力标准的要进行补压或降压。
5分
26.
检查壹个指示信号不正常的扣0.05分；双路电源不正常的0.2分；壹个操作按钮不完好或好用的扣0.2分。
泻压起泵试验不能正常起泵的扣0.5分；保养记录或设备保养差的扣0.2分。
整个系统完好率低于标准值的按目标未达成平均值执行。
达不到水压要求的扣0.02分；不按时纠正和整改的扣0.2分；
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
水流指示器和湿式报警阀：
按照要求每季度对不同区域进行放水试验，相应水流指示器动作，要求（检测数量不低于总数量的25%）。
水流指示器工作、信号传递正常。
湿式报警阀报警、压力信号传递正常，水力警铃能够正常工作。
管网主阀门和减压阀：
每月进行巡查，每季度进行保养检查以达到①减压阀减压比控制于5:
1内。
②每季度清洗过滤阀滤芯、引导阀等器件，以满足减压阀减压工况要求。
③每月检查减各阀阀及其附件，要求阀体清洁干净无渗水现象且要求阀门好用。
于不同的区域末端放水，测试之前可把相应喷淋泵处于切离状态，于壹个防护区域尾端试验阀处放水5到10分钟。
湿式报警阀报警。
通过放水来设置减压后的水压。
检查减压前后的压力表数值。
作业完毕后必须彻底排除管网中的空气后，才能启动减压阀。
水流指示器不动作扣0.1分；不能报警和不起泵扣0.5；整个系统完好率低于标准值的按目标未达成平均值执行。
不按规定进行维护保养的扣0.2分；现场检查各阀门不能正常使用的壹处扣0.2分；保养不到位的壹处扣0.1分。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
*27.
27.
排、送风机：
于手动、自动状态下能够正常启动加压送风机。
风机工作状态信号能够正常传递。
每月检测壹次。
排、送风阀：
按规定标准每月进行试验，能够开启风阀，风口的风速应正常。
27.
就地/消防控制中心手动开启加压送风机；和火灾报警系统联动开启风机。
消防控制中心能够监控到风机动作信号。
就地/消防控制中心、联动状态下能够开启风阀，且能够联动风机工作。
2分
27.
试验壹个风机不能启动扣0.2分；未按规定保养扣0.1分；整个系统完好率低于标准值的按目标未达成平均值执行。
试验壹个不合格扣0.01分；整个系统完好率低于标准值的按目标未达成平均值执行。
管理项目
检查项目
工作标准（关键点）
验证方式
分值
评分细则
消防管理
*28.防火卷帘门系统：
*29.闭路监控系统：
*30.各种安全指示灯：
28.能按维护保养规范执行且有记录，遥控、就地或和相应烟、温感探测器联动三种动作方式均能够控制，以达到功能作用且信号准确。
29.
主机：
显示画面清晰，视频信号记录、信号切换正常；录制功能正常。
摄像机：
摄像机焦距、光圈设置准确
30.管理处能严格执行检查制度，保证每月巡回检查壹次，每季度全面检查壹次且有关联记录，配置齐全、规范准确、状态完好。
28.消防控制中心，就地位和火灾报警系统联动试验，防火卷帘门动作。
动作方式达到标准要求。
29.
目测，视频信号记录、信号间切换操作。
回放录制是否正常。
调节摄像机焦距、光圈设置，使显示器上得到清晰画面。
30.对指示牌目测检查客观评价，对指示灯是否达到功能效果，对蓄电情况进行试验。
1分
2分
1分
28.未按保养规范执行扣0.2分；试验壹
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