ISO45001及50430四合一管理手册.docx
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ISO45001及50430四合一管理手册
依据：
IS09001:
2015《质量管理体系要求》
IS014001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》
£045001:
2018《职业健康安全管理体系要求》
GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》PZJS/SC-2017
xxxxx有限公司
质量环境职业健康安全
A/0
管理手册
编制：
编制小组审核：
AA批准：
BB
2019年X月X日
手册修改页1
0.1前言1
0.2颁布令2
0.3管理者代表任命书3
0.4职业健康安全事务代表聘任书3
0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令4
0.6公司简介5
0.7公司组织机构图5
1.目的、适用范围6
1.1目的6
1.2适用范围7
2.引用标准7
3.术语和定义8
4组织环境10
4.1理解组织及其环境10
4.2理解相关方的需求和期望11
4.3质量、环境、职业健康安全管理体系范围11
4.4管理体系及其过程12
5领导作用12
5.1领导作用和承诺12
5.2质量、环境和职业健康安全方针13
5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针13
5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针13
5.3组织的岗位、职责和权限14
6策划18
6.1应对风险和机遇的措施18
6.1.2环境因素20
6.1.3危险源的控制21
6.1.4合规义务21
6.1.5策划应对质量和环境的风险和机遇21
6.2管理目标及其实现的策划22
6.2.1质量、环境和职业健康安全管理目标22
6.2.2
22
质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定
6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订23
6.3管理体系变更的策划23
7支持过程23
7.1资源23
7.1.1总则23
7.1.2人员23
7.1.3基础设施24
7.1.4过程运行环境25
7.1.5监视和测量资源26
7.1.6组织的知识26
7.2人员能力27
7.3意识277.4沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商）27
7.5形成文件的信息28
7.5.1总则28
7.5.2创建和更新28
7.5.3形成文件的信息的控制29
8运行29
8.1运行策划和控制29
8.2产品和服务的要求30
8.2.1顾客沟通30
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定（投标及合同管理）30
8.2.3与产品和服务有关的要求的评审31
8.2.4产品和服务要求的更改31
8.2.5投标管理32
8.2.6合同管理32
8.3工程设计32
8.4外部提供过程、产品和服务的控制（外部提供的建筑材料、构配件、设备和劳务分包管理）
34
8.4.1总则34
8.4.2控制的类型和程度34
8.4.3提供给外部供方的信息36
8.4.4外部供方产品的验证37
8.4.5建筑材料、构配件和设备的验收37
8.4.6分包（外包）管理39
8.4.7承包商的控制40
8.5施工和服务提供（工程项目质量管理）40
8.5.1施工过程质量控制40
8.5.2标识和可追溯性41
8.5.3顾客或外部供方的财产42
8.5.4防护42
8.5.5交付后的活动42
8.5.6更改控制43
8.6产品和服务的放行（施工质量检查与验收）43
8.7不合格输出的控制43
8.8环境和职业健康安全管理运行控制44
8.9应急准备与响应45
9绩效评价46
9.1监视、测量、分析和评价46
9.1.1总则46
9.1.2顾客满意度47
9.1.3环境和职业健康安全绩效监测47
9.1.4分析和评价48
9.1.5合规性评价48
9.2内部审核49
9.2.1内部审核策划49
9.2.2内部审核的实施要求49
9.3管理评审50
9.3.1总则50
9.3.2评审输入50
9.3.3评审输出51
10持续改进51
10.1总则51
10.2不合格和纠正措施51
10.3持续改进52
附录B质量、环境和职业健康安全管理职能分配表
手册修改页
序号
修改早节号
修改原因
修改方式
修改人/时间
0.1前言
本手册依据£09001:
2015、£014001:
2015、£045001:
2018和GB/T50430-2017标准编制，规
定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作
的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。
为认证机构、顾客及其他相关方评价公司管理体系提供了依据。
本手册章节编排是以ISO9001:
2015标准章节为主线，结合ISO14001:
2015、ISO45001:
2018、
GB/T50430-2017标准要求而建立，主要内容包括质量、环境和职业健康安全方针、目标，管理职责分工、管理体系过程及相互作用识别确定等。
本手册适用于公司工程施工和服务全过程的管理,各级领导和全体员工应严格按本《管理手册》及引用的程序、管理制度等文件的规定执行，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和管理方针的实现，不断提高企业的经济效益、环境效益和社会效益。
综合管理手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，综合管理手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。
0.2颁布令
公司办公室组织相关部门编制的《质量、环境和职业健康安全管理手册》，经审核符合ISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、IS014001:
2015
《环境管理体系要求及使用指南》和£045001:
2018《职业健康安全管理体系要求》三体系一个标
准要求。
手册中阐明了公司综合管理方针，明确了管理职责和权限，并对质量、环境和职业健康安全管理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、规范环境行为和员工职业健康安全提供了实施基础，现正式批准发布，全体员工应严格遵守执行。
0.3管理者代表任命书
今任命AA为我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：
a）确保管理体系符合质量环境、职业健康安全标准的要求；
b）确保管理体系相互作用并产生期望的结果；
c）向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；
d）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。
望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进。
总经理：
BB
2017年X月X日
0.4职业健康安全事务代表聘任书
为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，聘用高婧为职业健康安全事务代表。
职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：
a）参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；
b）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；
c）参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；
d）参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；
e）参与事故、事件和职业病的调查与处理。
0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令
公司质量、环境、职业健康安全方针：
管理方针：
质量方针
质量为本，规范施工，认真服务，持续改进，工程创优。
环境方针
遵守法律、防治污染、节能降耗，追求环境不断改善。
职业健康安全方针
保障健康、安全第一，减少风险；遵守法纪、预防为主、持续改进。
公司质量、环境和职业健康安全目标:
目标
指标
质量
工程一次验收合格率
100%
顾客满意度
90分以上
环境
对噪音源进行控制
投诉为0
固废分类处置率
100%
职业健康安全
重大危险源空置率
100%
特殊工种持证上岗
持证上岗率100%
严格控制人身伤害事故
轻伤率w5起/年
火灾、爆炸事故
0
0.6公司简介
0.7公司组织机构图
管理体系
组织机构图
1.目的、适用范围
1.1目的
本手册依据
ISO9001:
2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质
量管理规范》、ISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》和ISO45001:
2018《职业健康安全管理体系要求》建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。
1.1.1公司制定本手册目的在于：
（1）加强企业的质量、环境和职业健康安全管理工作，规范企业管理行为，促进各项工作管
理水平的提高。
（2）确保有能力、稳定地提供满足发包方和适用的法律法规要求的工程产品。
（3）通过体系的有效应用，包括质量管理改进和创新、持续满足顾客与适用的法律法规要求，
不断增强工程建设有关方满意。
（4）根据法律法规要求和重大环境影响信息，制定环境目标、指标，控制重要环境因素。
（5）消除、减小或控制因企业的活动而使员工或其他相关方可能面临的职业健康安全风险。
1.2适用范围
1.2.1
建筑幕墙
本手册适用于公司建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、工程（资质范围内）施工过程的质量管理以及公司办公区域和项目部施工所涉及的质量、环境、职业健康安全管理；无不适用条款。
1.2.2本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；
2.引用标准
2.1
ISO9001:
2015
质量管理体系—
要求
2.2
GB/T50430-2017
工程建设施工企业质量管理规范
厶■厶
2.3
tjiiuurwj厶ui/
ISO14001:
2015
环境管理体系—
要求及使用指南
2.4
ISO45001:
2018
职业健康安全管理体系—要求
2.5
适用的法律法规
中华人民共和国产品质量法中华人民共和国劳动法中华人民共和国合同法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国计量法中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法建筑工程管理条例建筑项目环境保护管理条例建筑工程施工现场管理规定建筑业企业资质管理规定环境见《（环境）法律法规及其他要求清单》
职业健康安全见《（职业健康安全）法律法规及其他要求清单》
2.6适用的技术标准
1．建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011
2．工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2017
3.建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011
4.外墙保温工程技术规程JGJ144-2008
5.建筑幕墙工程质量验收规程JGJ32J124-2011
6.住宅装饰装修工程施工规范GB50237-2001
7.室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2001
8.建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001
其余详见见法律标准清单。
3.术语和定义
3.1引用ISO9000:
2015《质量管理体系—要求》中的术语和定义
3.2引用ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》中的术语和定义
3.3引用ISO45001:
2018《职业健康安全管理体系要求》中的术语和定义
3.4引用GB/T50430-2017中的术语和定义
本手册涉及的缩略语：
1）公司---xxxxx有限公司
2）质量管理体系---QMS
3）环境管理体系---EMS
4）职业健康安全管理体系---OHSMS
5）质量、环境、职业健康安全管理体系—QES
6）3.2.1受控文件：
需按规定对其发放、修改，进行控制的文件，通常为公司内部使用的文件。
7）3.2.2非受控文件：
不对其修改、更换等进行控制的文件，通常为投标、顾客以及其他目
8）的使用的文件。
9）3.2.3归口管理：
是指对某一方面的活动制定政策、对活动情况进行监督检查，并进行联
10）络和协调。
11）持续改进——增强满足要求的能力的循环活动；
12）过程一一一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动（工程信息t投标t签订合同组
建项目部T施工准备与策划T配置各种资源T各部门、公司监控T工程竣工交付T保修、回访）。
13）环境——公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
14）环境因素——公司（含各部门、项目部）活动、工程或服务中能与环境发生相互作用的要素。
15）环境影响——全部或部分地由公司的活动、工程或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。
16）安全——免除了不可接受的损害风险的状态。
17）风险——某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
18）危险源——可能导致伤害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
19）危险源辨识——识别危险源的存在并确定其特性的过程。
20）风险评价——评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
21）绩效——基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险
22）本《手册》根据本公司建筑工程施工特点还采用如下术语和定义。
23）顾客指同本公司以合同或协议形式，所需建筑工程施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。
24）技术交底
25）以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交代。
26）产品
本公司产品指经本公司组织施工的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程。
27）事故、事件
事故：
造成死亡，疾病，伤害，财产损失或其他损失的意外事件。
事件：
造成或可能造成事故的事情。
28）单位工程
29）具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。
30）分部工程在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。
31）分项工程在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。
32）工程质量评定按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。
33）工程质量反映建筑物满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。
34）观感质量
35）通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。
36）验收建筑物工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复检，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
37）进场验收对进入现场的材料、构配件、设备等相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。
38）交接检验由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。
39）危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
40）危害辩识识别危害的存在。
41）轻微不合格原材料、外购的半成品中出现的较小缺陷及工程施工中发现的较小质量问题。
42）一般不合格原材料、外购的半成品的超差或出现的缺陷超出有关规范标准要求及工程施工中出现的严重质量问题，尚未够成质量事故，经过返工后可达到预期使用要求和质量标准。
43）严重不合格造成质量事故，并按国家现行规定的标准划分事故等级的不合格品。
44）三不放过
机械设备发生事故以后，事故原因分析不清不放过，事故责任者或群众未受到教育不放过，没有制定防范措施不放过。
45）五临边阳台周边、屋面周边、楼梯周边、上下跑道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。
46）施工组织设计是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程的各项活动技术、经济综合性文件；是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据；是本公司组织活动和实现科学管理的主要依据。
4组织环境
4.1理解组织及其环境
总经理会同办公室识别影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。
外部、内部问题（因素）分析结果为确定以下事项提供依据：
a）确定管理体系范围
b）建立管理体系
c）确定应对风险和机遇的措施
d）管理评审输入。
外部、内部问题（因素）分析可从以下方面考虑：
1、外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境；
2、内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。
3、这些问题或因素可从以下方面考虑：
a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；
b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
d）资源的获得和优先供给、技术变更。
e）这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件；
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：
a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；
b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。
c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。
4.2.3相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入：
a）确定管理体系范围
b）建立管理体系
c）确定应对风险和机遇的措施
d）管理评审输入。
4.3质量、环境、职业健康安全管理体系范围
4.3.1适用范围
位于宁夏贺兰县丰庆路以南望都太阳城B区2-5号楼1单元101室的xxxxx有限公司，与建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程（资质范围内）所涉及
的部门和施工场所的的质量、环境和职业健康安全管理活动。
4.3.2管理体系活动场所范围适用于管理体系活动范围所涉及的办公、固定生产场所、临时工程项目部、临时仓储及生
活场所等。
4.3.3标准要求的实用性说明
根据建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,本公司承揽的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程（资质范围内）执行发包方提
供的施工图设计文件,对工程设计不承担责任,因此GB/T50430-2017标准的10.3“工程设计”过程不适用于本公司。
公司目前无设计开发，但保留8.3条款，今后有设计开发的活动按8.3
条款执行。
4.4管理体系及其过程
4.4.1公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确：
а）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；
b）确定这些过程中的顺序和相互作用；
c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：
1）文件化体系管理控制过程；
2）体系策划与审核管理过程；
3）产品实现的策划过程；
4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；
5）采购控制过程；
б）产品现实及分包过程；
7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；
8）监视和测量设备使用控制过程；
9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；
10）数据分析与持续改进控制过程。
4.4.2公司按ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、ISO45001:
2018、GB/T50430-2017标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。
4.4.3为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：
1）按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应
保持一致。
2）随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。
3）质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：
a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和
战略方向相一致；
c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；
f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业
升级会员 