第二高级中学扩建项目可行性研究报告.docx

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第二高级中学扩建项目

可行性研究报告

目 录

第一章项目概况 1

一、项目名称 1

二、主管部门 1

三、建设单位 1

四、建设单位负责人 1

五、建设性质 1

六、建设地点 1

七、建设年限 1

八、建设内容及规模 2

九、投资估算 2

十、资金筹措 3

十一、效益分析 4

十二、编制依据 4

第二章项目建设背景及建设的必要性 5

一、项目背景 5

二、项目建设的必要性 11

第三章项目建设单位基本情况 15

第四章生源分析 18

一、招生对象 18

二、生源分析 18

三、市县区域内的生源竞争优势 20

第五章项目选址及建设条件 22

一、场址选择 22

二、建设条件 22

第六章项目建设规模及建设方案 25

一、建设规模 25

二、建设规划 27

三、建设方案 30

四、基础配套设施 35

五、防震 40

第七章节能措施 41

一、编制依据 41

二、节能措施 41

三、节水 42

第八章环境保护 43

一、编制依据及执行标准 43

二、环境保护措施 43

第九章劳动安全卫生与消防 49

一、安全卫生措施 49

二、消防设施 50

第十章项目组织与管理 52

一、指导思想 52

二、项目组织与管理 52

三、项目监督 56

第十一章项目实施进度与工程管理 58

一、实施进度计划 58

二、施工保证措施 61

三、工程管理 61

第十二章投资估算与资金筹措 63

一、估算依据及说明 63

二、投资估算 64

三、资金筹措 66

第十三章效益分析 67

一、社会效益 67

二、经济效益 68

第十四章风险分析 70

一、征地风险 71

二、生源风险 72

三、还贷风险 72

四、社会风险 73

五、价格风险 75

第十五章财务评价 76

一、评价依据及说明 76

二、收入估算 77

三、运营成本估算 78

四、利润及分配 79

五、财务评价结论 79

第十六章工程招投标 79

一、概述 79

二、发包方式 80

三、招标组织形式 80

四、招标方式 80

第十七章结论与建议 80

一、结论 80

二、建议 81

附表

附表1：

项目资金使用计划表附表2：

投资使用计划表

附表3：

总成本估算表附表4：

收入估算表

附表5：

损益和利润分配表附表6：

项目财务现金流量表

附图

附图1：

XX第二高级中学扩建工程用地红线图附图2：

XX第二高级中学扩建工程规划平面图附图3：

项目区位图

附图4：

项目位置示意图

附件

1、《XX市发展和改革委员会关于XX第二高级中学扩建项目立项的批复》；

2、《建设项目选址意见书》；

3、《XX第二高级中学关于编写项目可行性研究报告的委托书》。

第一章项目概况

一、项目名称

XX第二高级中学扩建项目。

二、主管部门XX市教育局。

三、建设单位

XX第二高级中学。

四、建设单位负责人

周凤飞。

五、建设性质扩建、新建。

六、建设地点

XX第二高级中学校园西、南、北侧围墙周围新征土地。

七、建设年限

该项目工程建设期计划为20个月，要求2011年3月—4月完成立

项、环评、可研、用地预审工作；7月完成征地、拆迁工作。

8月完成“三通一平”、设计、报建等工作；8月—9月完成勘察、设计等工作；10月开始项目工程全面施工；力争2012年10月完成项目建设，2012年秋季学期部分投入使用，2013年秋季扩招时全面投入使用。

八、建设内容及规模

项目征地165亩，新增校舍总建筑面积23000平方米，扩建40个

高中教学班，使全校达到90个教学班，2014年实现在校学生5000名的办学规模。

其中：

新建教学综合楼1幢，建筑面积6200平方米；新建行政办

公楼1幢，建筑面积2800平方米，设置各类办公室共34个；新建学

生公寓4幢，总建筑面积12000平方米，共设置240个宿舍；新建学

生食堂1幢及相应设施，建筑面积2000平方米；新建400米环形跑道

田径场1个及篮球场8个、排球场4个。

购置课桌椅、黑板、讲台、办公桌椅、办公电脑、运动器材、床架等设施设备一批。

九、投资估算

项目总投资估算为6375.6万元。

其中：

平整土地、道路、绿化、围墙、排水排污等工程，投资400万元；新建六层教学综合楼1幢，投资850万元；新建五层行政办公

楼1幢，投资300万元；新建六层学生公寓四幢，投资1500万元；新

建三层学生食堂1幢及相应设施，投资350万元；新建400米环形跑

道标准田径场1个及篮球场8个、排球场4个，共投资500万元。

购置课桌椅、黑板、讲台、办公桌椅、办公电脑、运动器材、床

架等设施设备1批，共投资200万元。

征地165亩，2000万元（含办证费）。

勘探、设计、报建、招标、办证等200万元。

建设单位管理费75.6万元。

十、资金筹措

项目总投资估算6375.6万元，资金筹措如下：

1、四幢学生宿舍楼由开发商垫资1500万元建设。

校方与开发商

签订合同，约定学生宿舍楼的所有权归学校所有，其从投入使用起20年内所收取的学生住宿费归开发商所有，20年后学校收回这4幢学生宿舍楼的收费所有权。

学生住宿费的收费标准由市物价部门核定（拟每生每学期收取住宿费300元）。

2、学校贷款1500万元，政府全额贴息并落实担保单位。

贷款期

限10年，第三年开始偿还本金。

3、市政府配套资金2800万元。

4、学校自筹资金575.6万元。

5、项目建设期20个月，建设资金按各年50%的比例投入，资金筹措和使用详见附表《投资使用计划和资金筹措表》。

十一、效益分析

该项目的建设贯彻了国务院颁发的《中国教育改革和发展纲要》和国家教委下发的《面向21世纪教育振兴计划》等有关政策，按国家级示范性高中标准，以一流的师资队伍、一流管理水平、一流的教育质量、一流的教育设施、一流的教育竞争能力建设某一中，势必推动XX市教育事业的发展，为XX市今后逐步普及高中阶段教育打下良好基础。

本项目社会效益显著，对促进地方经济持续、健康、稳定地发展，具有广泛而深远的意义。

十二、编制依据

1、《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》。

2、“十一五”期间中西部地区学校建设规划。

3、XX市教育事业“十二五”规划。

4、《中共XX市委、XX市人民政府关于实施2011年作风建设为民办实事工程及重点工作事项的通知》（贺发〔2011〕4号）。

5、国家发改委关于建设项目可行性研究报告编制内容和深度的有关规定。

6、《建筑设计资料集》；《民用建筑设计通则》；《办公建筑设计规范》；《建筑地面设计规范》；《建筑设计防火规范》。

第二章项目建设背景及建设的必要性

一、项目背景

1、普通高中教育在国家发展中的重要地位

二十一世纪，国际竞争日趋激烈，竞争的焦点是全民素质的竞争、是人才的竞争，要实现中华民族的伟大复兴，教育肩负着重要的历史使命。

近年来，在党中央、国务院的领导下，经过各级政府和全社会的共同努力，我国教育事业得到了迅速发展，为社会主义现代化建设提供了强有力的人才支持和知识贡献，教育正在成为促进我国经济、社会发展，推动科技进步，增强综合国力的重要力量。

积极发展高中阶段教育事业，是继普及九年义务教育后，提高国民受教育水平，适应人民群众对教育需求日益增长的需要；同时，也是增加居民消费，带动与教育相关产业的发展，减轻就业压力，稳定社会的重要举措。

教育部关于积极推进高中阶段教育事业发展的若干意见中提出，国家鼓励办学条件较好、教育质量较高的公办普通高中在保证本校规模和教育质量的前提下，采取多种方式与其它学校、社会力量联合举办民办普通高中。

教育是一个民族进步和发展的基础，是提高全民族整体素质和创造能力的根本途径，是知识创新、传播和应用的主要基础，是培养创新精神和创新人才的重要摇篮。

二十一世纪是知识经济时代，科技进步在经济增长中的作用将越来越突出，而且随着经济全球化国际竞争的日趋激烈，面对新形势和挑战，城市要发展，就应切实落实教育优

先发展的战略地位，坚持规模、结构、质量和效益的内在统一。

本项目建设，不仅能完善教学设施，优化办学条件，提高办学水平，而且有利于扩大高中招生规模，为高一级院校输送更多合格人才，为当地经济建设培养更多有用人才，从而进一步适应XX社会发展的需要。

2、XX市普通高中教育的发展现状

XX市始终把教育摆在优先发展的战略地位来对待，形成了“富促教，教促富”的良性循环。

当前，XX市社会与经济的发展还存在着一些不容忽视的问题，诸如：

经济增长点不多，科学技术落后，丰富的自然资源、矿产资源、旅游资源难以合理开发和利用，究其原因，科技人才和高素质人才匮乏及农村人口文化素质不高，是制约XX地方经济与社会发展的重要因素。

XX市委、市政府提出，在今后一段时期特别是“十二五”期间，将全力实施教育十大重点工程和十大重大项目，促进全市各级各类教育全面协调可持续发展，努力办人民满意的教育。

十项教育重点工程中包括了普通高中优质资源建设工程、教育信息化建设工程、教育布局调整优化工程、教师安居工程。

十项教育重大项目包括了全市普通高中扩建项目等。

特别是在未来两年内，XX市将集中精力、集中财力，全面打响一场中心城区学校建设大会战，力争到2012年建市十周年时向世人展现一个崭新的教育形象。

近年来，XX市经济快速发展，一方面给教育发展提供了必要的条件和保证，另一方面也向教育提出了更高的要求。

目前全市总人口约

210万，中心城区人口为28万人，2010年全市初中毕业生19123人，其中升入高中10756人，高中教育毛入学率为56.71%。

XX市近年来人口自然增长率约为9‰，以此类推，2012年城区人口将达到32万人，预计有初中毕业生22000人；2015年城区人口将达到48万人，预计有初中毕业生33000人。

根据XX市教育“十二五”规划要求，2012年高中阶段教育毛入学率要达到70%，那么将有15400人升入高中；2015年毛入学率达到80%，将有26400人升入高中。

目前，全市现有

高中13所（其中完中7所），在校高中生28420人，计划能完成的招生

人数不超过10800人/年。

其中城区公办高中只有四所，每年只能招收

高一新生3600人左右，远远满足不了初中毕业生升学的需要。

目前，

全市平均每万人中在校高中生128人，全区平均150人。

尽管2010年XX市已扩大了高中招生数，但高中办学规模还远远未能满足初中毕业生升学的需要，短缺的教育资源与人民的需求反差很大。

如果不改变这种局面，一方面将导致我市优质生源外流，另一方面致使大量的未成年人过早地离开学校，进入社会低文化层次。

XX市2010年全市教育工作会议明确提出，要加快实现普及高中

阶段教育的发展目标。

2011年全区教育工作会议明确提出，将2011

年定为广西的“普通高中改扩建推进年”，力争改扩建50所普通高中，

新建5所普通高中。

因此，我们要想方设法，加大教育经费投入，增强高中教育基础设施建设，扩大办学规模，大幅度提高普通高中招生能力，更好更快地解决XX市高中教育发展“不充分”难题，为XX万人在校高中生达到自治区平均水平作出应有的贡献。

3、XX市委、市政府对本项目高度重视

XX市委、市人民政府及市教育局非常重视和大力支持XX第二高级中学的建设和发展。

XX市2010年全市教育工作会议明确提出，要着力破解高中教育“不充分”的难题，为实施普通高中扩建提供了指导思想。

市有关部门对本项目的高度重视，为实施扩建工程提供了动力支持。

XX市委常委会研究决定，用两年的时间，集中精力、集中财力，全面打响一场中心城区教育项目建设大会战。

为此，XX市委和市人民政府及市教育局成立了XX二高扩建项目指挥部，由白希市长亲任指挥长，刘雪萍副市长任副指挥长，多次召开项目工作会议，协调各相关部门积极推进工作。

市教育局作为项目责任单位负责建设项目的跟踪服务及推进工作。

XX第二高级中学拥有高效务实的党政领导班子，有较强的建设管理能力。

为确保项目建设的顺利完成，学校还专门成立了扩建工程项目工作领导小组，会同有关部门制订项目方案，具体组织实施，定期及时向上级有关部门汇报项目进展情况。

4、XX第二高级中学的办学情况

（1）学校在当地基础教育发展中发挥着重要的作用

XX第二高级中学是一所由市人民政府主办、市教育局直属管辖的公办高中，是全市6所自治区示范性普通高中之一。

2003年4月，学校被确立为市重点高中，担负着向高等学校输送合格新生的主要任务。

2009年，学校通过自治区示范性普通高中评估验收。

近年来，学校教

育质量稳步提升，在为高校输送人才的同时也为社会培养了一批高素质的劳动后备力量，对形成我市雄厚的人才资源，促进经济社会发展起到了重要作用。

根据XX市2010年全市教育工作会议精神和XX市教育事业“十二五”发展规划，XX二高作为全市发展高中教育的核心基地之一，对满足人民群众不断增长的教育需求尤其是优质教育的需求，推动全市基础教育跨越发展起着十分重要的作用。

按规划要求，2012年学校办学规模要达到5000人，为全面提升教育教学质量和提高全市万人在校高中生比例，为XX更好更快发展提供强有力的人才支撑和智力保障。

（2）学校生源覆盖全市

目前XX二高共有44个教学班，在校学生3197人，平均每班近70人，班额较大。

学校生源覆盖全市三县两区，且随着学校教育教学质量的不断提高，必将吸引着越来越多的优秀学生前来就读。

（3）学校发展势态良好

近年来，在各级领导及社会各界人士的关心和支持下，XX二高办学条件不断改善，办学规模进一步扩大，教学质量稳步提高，社会声誉日益提升。

2009年6月，顺利通过自治区示范性普通高中评估验收。

2010年，XX二高高考成绩突出，本科上线人数实现三大突破，上线人数、增幅、上线率均创历史新高，其中二本上线人数的增幅位居全市第一。

2010年，全校共有1050人参加高考，本科上线853人，比

09年增加331人，增幅为63.4%，上线人数首次突破800人大关；本科上线率由09年的56.5%提高到82.2%，提高25.7个百分点。

其中：

一本上线103人，比09年增加45人，增幅为77.6%，上线率由09年的6.3%提高到9.8%，提高了3.5个百分点，一本上线人数首次突破百人大关；二本以上上线561人，比09年增加了235人，增幅为72.1%，上线率由09年的35.4%提高到53.4%，提高了18个百分点，二本上线人数首次突破500人大关。

5、学校发展中存在亟需解决的问题

（1）校园占地不足

根据XX市人民政府规划，XX二高2012年办学规模要扩大到5000人，按自治区示范高中校园占地面积生均31.4平方米计算，XX二高校园面积需要达到15.7万平方米（约236亩）。

目前该校占地面积112.41

亩（其中学校实际面积为72.86亩，向夏良村民租鱼塘及荒地39.55亩），

因此学校亟需扩建校园面积124亩，以顺应学校发展。

（2）硬件建设不足

根据自治区示范性普通高中对学校环境条件设施方面的要求：

教学及教学辅助用房生均6.16平方米，行政办公用房生均0.97平方米学

生宿舍生均5.5平方米学生生活用房生均1.73平方米；每6个班有1

个篮球场或排球场，有环形标准塑胶跑道；图书馆、理化生实验室、语音室、电脑室与学生人数相适应，能满足日常教学的需要，生均藏书量60册。

对照2012年学校在校生将达到5000人的规模，学校急需加大对硬件设施建设的投入。

（3）师资紧缺

根据自治区示范性普通高中对师资配备的要求，即1：

12.5的比

例，对照2012年学校在校生将达到5000人的规模，我校需要400名

教师，而现在仅有205个编制，其中专职教师只有166名，需要增加

195个编制。

如果这些问题得不到解决，将严重制约着学校的发展，无法满足

XX人民群众对优质教育资源的渴求。

二、项目建设的必要性

1、是落实XX市2010年全市教育工作会议精神和XX市教育事业“十二五”发展规划的重要举措

在XX市2010年全市教育工作会议上，彭晓春书记指出要贯彻落实好全国、全区教育工作会议精神，在肯定成绩的同时，提出要认清形势，我市教育发展还不能完全适应经济社会发展的新要求和人民群众接受良好教育的新期盼，与国内区内教育先进地区的发展水平差距还比较大，还存在一些突出问题和薄弱环节，其中高中阶段教育发展“不充分”，高中阶段教育毛入学率为56.71%，比全区平均水平低4.3个百分点，办学规模总体偏小。

彭书记强调要增强发展普通高中教育的紧迫感和责任感，办好更加优质的普通高中教育。

调整高中布局，扩大办学规模，改扩建一批普通高中，撤并规模过小、布局分散的普通高中。

鼓励现有优质普通高中通过建设新校区、扩建校园、合作办学等方式扩大办学规模，使全市就读自治区级示范性普通高中的学生比例提高到2012年的70%、2015年的80%以上，教育教学质量达到全区先进水平。

根据XX市2010年全市教育工作会议精神和XX市教育事业“十二五”发展规划，XX二高扩建工程项目作为XX市教育项目建设大会战中重要项目之一，要在2012年建成在校生5000人的办学规模，向XX市建市十周年献礼，促进XX市教育快又好发展。

2、扩建是优化教育资源，满足人民需要的当务之急

国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出：

“在城市和经济发达的地区要有步骤地普及高中阶段教育”。

随着城市人口的快速增长，学生人数每年也在增加，原有的办公用房，生活用房以及活动场地已适应不了在校学生人数的快速增长，学校的用地、教学基础设施的不足已严重制约了学校的发展，无法满足现代化教育教学的要求和提升学校品位。

从现有初中、小学各年级在校生人数来看，今后几年将是高中学生入学的高峰时期，加剧了XX市发展高中教育，扩大招生规模的紧迫性，而从XX市现有普通高中招生能力来看远远不能满足这一要求。

因此，新建教学设施，扩大招生规模，成为XX市教育发展和社会经济发展的当务之急。

广西XX市总面积11855平方公里，辖八步、平桂、钟山、富川、昭平（三县两区），共67个乡镇，220万人口。

根据XX城市总体规划，到2012年、2015年，中心城区人口将分别达到32万人、45万人，城区教育将面临更加严峻的挑战。

XX市现有初中47所，在校学生47985人。

2010年初中毕业生

19123人，其中升入高中10756人，升学率为56.24％。

2010年XX市

已扩大了高中招生数，但高中办学规模还远未能满足初中毕业生升学的需要。

全市现有高中13所（其中完中7所），在校高中生28420人。

全市平均每万人中在校高中生128人，而全区平均数为150人／万人。

与其他先进市（县）相比，XX市的高中教育还存在较大差距，对照“十一五”规划XX市2010年高中生要达到150人／万人的要求差距较大。

尽管2010年XX市已扩大了高中招生数，但高中办学规模还远未能满足初中毕业生升学的需要，短缺的优质教育资源与人民的需求反差很大。

如果不改变这种局面，一方面将导致我市优质生源外流，尤其是城区优质生源外流情况非常严重，一方面致使大量的未成年人过早地离开学校，进入社会低文化层次。

我们的教育工作必须积极回应群众关切，适应城市发展需要，超前布局调整城区学校，增加学校数量和扩大办学规模，完善教育基础设施，更加注重提高教育质量和实现均衡发展，给市民一份满意的答卷。

3、是XX城市发展的必要条件

随着XX市教育事业的发展，XX第二高级中学的教育教学质量不断得到提高，获得了社会各界人士的一致认可，成为XX市高级中学的窗口学校。

伴随XX市教育教学形势的迅猛发展，上级领导、学生家长、社会各界对该校的要求不断提高，XX第二高级中学的扩建已势在必行。

只有扩建，才能彻底清除阻碍学校发展和基本建设落后的因素。

XX第二高级中学的扩建符合XX市经济的发展水平，并且和XX的城市发展相互呼应。

因此，XX二高决定以原校部分教学力量为依托，改扩建学校规模，

充分利用教育资源优势，扩充可持续发展的资金来源，扩大办学规模，改善办学投资环境，提高办学水平，以适应社会和群众对高中教育的需求，为国家培养更多更好的建设人才。

第三章项目建设单位基本情况

XX第二高级中学创办于1957年，是一所由XX市人民政府主办、XX市教育局直属管理的公办高中，2003年被列为XX市第一批重点高中建设学校，2009年6月荣获“广西壮族自治区示范高中”称号。

学校在社会上享有很高的声誉，先后荣获国家级“第三届全国青少年生物百项活动评选优秀项目三等奖”、“第九届全国中小学生作文竞赛优秀组织奖”、“第四届全国少数民族传统体育运动做出突出贡献的集体”、“中小学图书馆先进集体”、“教科研优秀实验学校”、“少数民族传统体育运动突出贡献集体”，自治区级“广西中小学德育工作先进集体”、“广西军训先进单位”、“广西爱国运动先进单位”、“广西综治先进单位”、“广西文明庭院”、“广西卫生优秀学校”、“广西青少年科技教育基地”，市级“XX市普通高考先进单位”、“XX市科研先进单位”、“青少年科技教育基地”、“教育目标管理特等奖”等139项荣誉称号，成为桂东地区一颗璀璨的明珠。

学校基础设施完善，教学设备先进。

学校拥有XX市最先进的教学大楼，全部教室配备多媒体设备。

拥有一流的实验楼、教研楼、教学功能室、公寓式学生宿舍楼、食堂。

校园内建筑分区科学、布局合理，优雅的自然景观与宁静庄重的校园气息和谐相融。

学校实行封闭式管理，管理规范、严格。

学校师资雄厚，在全市处于领先地位。

有特级教师2人，高级教

师38人，中级教师55人，中、高级职称教师占任课教师的70%。

任

课教师本科学历达100%，研究生27人。

教师荣誉灼灼，有全国优秀教师、广西“五·一”劳动奖章获得者、自治区园丁工程A类人才、市优秀专家、市园丁工程B类人才等，教师们素质高、业务精、治学严谨、爱岗敬业。

2010年，教师们积极撰写论文、著作，共有62篇论文在各级各类刊物上发表，其中国家级7篇，自治区级51篇，市级

4篇；共有108篇论文获各级论文评比一、二等奖。

XX市第二高等中学文化底蕴深厚、管理严谨、业绩突出、质量上乘，特色鲜明。

建校以来，XX二高始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，求真务实，开拓创新，