云浮市云城区残联.docx
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云浮市云城区残联
云浮市云城区残联
2017 年度部门预算公开
1
第一部分云城区残联概况
一、单位职能和基本情况
第二部分2017 年部门预算表
1、收支总体情况表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出情况表
10、部门预算基本支出预算表
11、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2017 年部门预算情况说明
一、部门收支基本情况
二、2017 年云城区残联“三公”经费预算增减变化情况说明
三、2017 年云城区残联机关运行经费安排情况说明
四、政府采购情况
五、预算绩效信息公开情况
2
第一部分 云浮市云城区残联概况
一、单位的职能和和基本情况
（一）单位机构设置、职能
区残联是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、
社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的人民团体，
具有“代表、服务、管理”的职能：
代表残疾人共同利益，维护
残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承
担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
挂区残疾
人劳动就业服务所和区残疾人康复中心牌子。
实行一个机构，三
块牌子，分别负责我区劳动就业的中介服务，推荐残疾人就业和
指导我区残疾人的综合服务工作。
（二）人员构成情况
区残联事业编制 5 名，其中设单位领导职数 1 名，股级领导
职数 1 名。
2016 年末实有在职人员 4 人，退休人员 3 人。
下属单
位云城区残疾人康复中心实有人员 13 人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、扎实抓好残疾人底线民生工作，确保社会大局和谐稳定。
2、抓好精准康复工作，着力提升为残疾人服务水平。
3、加强义务教育和职业教育，积极推进残疾人教育工作。
4、拓宽就业渠道，为残疾人提供更多的就业机会。
5、进一步加大扶贫解困工作，扶助残疾人脱贫致富奔小康。
3
收 入
支 出
项 目
2017 年预算
项 目
2017 年预算
一、财政拨款
332.50
一、基本支出
92.92
二、财政专户拨款
二、项目支出
239.58
三、其他资金
三、事业单位经营支出
本年收入合计
332.50
本年支出合计
332.50
四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总
额
六、结转下年
收入总计
332.50
支出总计
332.50
6、推动残疾人文艺和体育工作，丰富残疾人的精神文化生
活。
7、抓好扶残助残工作，让残疾人感受到党、政府的温暖。
8、加强残疾人事业宣传，形成全社会关心、支持残疾人事
业的良好氛围。
9、抓好法制建设和维权工作，确保大局稳定。
10、抓好组织建设工作，开创残疾人工作新局面。
第二部分 2017 年部门预算表
表 1
2017 年收支总体情况表
4
项 目
2017 年预算
一、预算拨款
332.50
一般公共预算拨款
219.30
基金预算拨款
113.20
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本 年 收 入 合 计
332.50
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
收 入 总 计
332.50
项 目
2017 年预算
一、基本支出
92.92
工资福利支出
60.29
一般商品和服务支出
6.70
表 2
2017 年收入总体情况表
表 3
2017 年支出总体情况表
5
对个人和家庭的补助
25.93
其他资本性支出等
二、项目支出
113.20
日常运转类项目
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
113.20
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出
本 年 支 出 合 计
332.50
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支 出 总 计
332.50
收 入
支 出
项 目
2017 年预算
项 目
2017 年预算
一、一般公共预算
219.30
一、一般公共预算
219.30
二、政府性基金预算
113.20
二、政府性基金预算
113.20
三、国有资本经营预算
三、国有资本经营预算
表 4
2017 年财政拨款收支总体情况表
6
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中：
基本支出
项目支出
合 计
16.50
16.50
[201]一般公共服务支出
[20104]发展与改革事务
[2010499]其他发展与改革事务支出
[20111]纪检监察事务
[2011105]派驻派出机构
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务
[2013101]行政运行
[2013102]一般行政管理事务
[2013103]机关服务
[2013105]专项业务
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关
机构事务支出
[204]公共安全支出
[20409]国家保密
[2040905]保密管理
[2040999]其他国家保密支出
[205]教育支出
[20502]普通教育
[2050201]学前教育
[208]社会保障和就业支出
16.50
16.50
[20805]行政事业单位离退休
16.50
16.50
[2080501]归口管理的行政单位离退休
16.50
16.50
[2080502]事业单位离退休
[2080599]其他行政事业单位离退休支出
本年收入合计
332.50
本年支出合计
332.50
表 5
2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
7
政府预算支出经济分类
部门预算支出经济科目
2017 年预算
合 计
76.39
[501]机关工资福利支出
[301]工资福利支出
69.69
[50101]工资奖金津补贴
[30101]基本工资
10.21
[50101]工资奖金津补贴
[30102]津贴补贴
22.23
[50101]工资奖金津补贴
[30103]奖金
[50102]社会保障缴费
[30112]其他社会保障缴费
33.72
[50103]住房公积金
[30113]住房公积金
3.53
[50199]其他工资福利支出
[30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出
[302]商品和服务支出
6.70
[50201]办公经费
[30201]办公费
0.95
[50201]办公经费
[30202]印刷费
0.31
[50201]办公经费
[30204]手续费
[50201]办公经费
[30205]水费
0.52
[50201]办公经费
[30206]电费
1.52
[50201]办公经费
[30207]邮电费
0.80
[50201]办公经费
[30209]物业管理费
[50201]办公经费
[30211]差旅费
0.10
[50201]办公经费
[30214]租赁费
[50201]办公经费
[30228]工会经费
[50201]办公经费
[30229]福利费
[50201]办公经费
[30239]其他交通费用
[50202]会议费
[30215]会议费
[50203]培训费
[30216]培训费
[50205]委托业务费
[30203]咨询费
[50205]委托业务费
[30226]劳务费
[50205]委托业务费
[30227]委托业务费
[50206]公务接待费
[30217]公务接待费
1.20
[50207]因公出国（境）费用
[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费
[30231]公务用车运行维护费
0.60
[50209]维修（护）费
[30213]维修（护）费
0.50
[50299]其他商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
0.20
[503]机关资本性支出
（一）
[310]资本性支出
表 6
2017 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
8
[50306]设备购置
[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助
[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出
[30101]基本工资
[50501]工资福利支出
[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出
[30103]奖金
[50501]工资福利支出
[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出
[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出
[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助
[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出
[30201]办公费
[50502]商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助
[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和救助
[30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助
[30305]生活补助
[50901]社会福利和救助
[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助
[30309]奖励金
[50905]离退休费
[30301]离休费
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