作业指导书管理制度.docx

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作业指导书管理制度

文件编号：

《作业指导书》管理制度

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

济南华鲁实业有限责任公司

1

1. 目的及范围

本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工

作做出规定，明确了《作业指导书》的内容：

作业预备条件、主要施工方法和

关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。

本制度适用于公司承建工程的全部作业活动，包括主体工程、临建工

程及其它辅助工程施工等。

2. 相关文件

《技术管理手册》

《工程质量管理制度》

《施工组织设计管理制度》

《施工图纸会审管理制度》

《施工技术交底制度》

《文件包管理制度》

《作业指导文件编码原则》

3. 管理职责

3.1.在公司总工的领导下，公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、

监督、考核工作。

3.2.《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施，由项目部单

项工程师（或单项技术负责人）、专业工程师、总工进行编制、审核、批

准工作。

3.3.项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施；项

目部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制；单项工程

师（或单项技术负责人）负责《作业指导书》的执行，并按要求对施工

作业人员进行技术交底和过程监控。

3.4.《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内

容，编写执行后，由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工，工程

技术部专工负责审核，定期对公司工序卡库进行修改与更新，实现公司

2

技术信息共享。

3.5.信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护；建立工序卡库并提供信

息界面；对已完工程《作业指导书》整理归档，建立模块。

4. 管理流程

4.1.《作业指导书》目录建立

4.1.1.对具体的承建工程，各专业根据施工范围，将包含的单位工程列表、规

划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。

（见《施工组织

设计管理制度》）。

4.1.2.按专业设计中规定的单位工程，单项工程师编制单位工程施工顺序方案

（见《文件包管理制度》），确立单位工程对应的所有《作业指导书》目

录，交项目部专业工程师审核后，由项目部总工批准。

批准后的《作业

指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。

4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象，原则上是该单位工程中所含工序关联性

强的项目，也可以按分部或分项工程项目设立。

4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。

4.1.3. 按《作业指导书》编制目录，专业施工处根据施工计划，确定各《作业

指导书》的编制人员，报公司工程技术管理部专工（或施工处主任）、

项目工程部专工审批，对编制人员资格进行确认。

编制人员必须具备一

定的技术经验或施工经验。

4.2.《作业指导书》的编制、审核、批准：

4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制，项目工程部专业工程师、

安全工程师审核，项目部总工批准。

4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制，其他专

业专工配合提供对应资料。

编制完成后，由项目工程部主任或分部试运

指挥审核，再交项目总工批准。

4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导

书》，由项目工程部专工报总部相关人员，总部相关人员提出指导意见，

编制人员重新修改后再交总部复核，然后在项目部实施编、审、批流转。

3

4.2.4. 大件设备（汽包、发电机定子等）吊装、大型施工机械设备拆装《作业

指导书》在实施前提交公司工程技术管理部、安全监察部及专业副总，

由公司专业副总组织评审。

4.3.文件传递与出版

4.3.1. 《作业指导书》出版前的文件及信息均以计算机文件形式建立，并优先

通过网络传输或共享。

条件不允许时以传真、电话记录或邮递方式进行。

4.3.2. 《作业指导书》编制完成后，立即同时发送或共享给审核人员；审核人

员 3 天内将审核意见分别返回给编制人员，由编制人员进行重新修改后

发给审核人员，审核人员核定后发送或共享给批准人员，批准人员 3 天

内将修改意见返给编制人员，由编制人员进行重新修改后，发给批准人

员核定签字再发回编制人员。

4.3.3. 经批准后的《作业指导书》由编制人员发送项目部资料管理部门，资料

管理部门按业主或监理要求的数量打印装订，及时提交业主或监理审批。

业主或监理审批后，由项目部专业工程师确定发放范围，资料管理部门

打印发放。

4.3.4. 审批后的《作业指导书》由项目部资料管理部门在 3 日内实现公司信息

共享。

4.4.《作业指导书》的实施

4.4.1. 《作业指导书》发布后，编制人员按《施工技术交底制度》的要求进行

交底，作业人员必须认真学习、严格执行。

4.4.2. 施工中由于环境变化、设计变更及工艺改进等原因，需要变更《作业指

导书》的内容时，由编制人员提出方案，经原审核、批准人员审核、批

准后实施，更改内容作为《作业指导书》的附页存档，并在反馈单中进

行描述。

（《作业指导书》变更单格式见附录 E）

4.4.3. 反馈单中实际开竣工时间、工程量、实际人力使用情况/实耗工日数、实

际机械配置、实际工器具使用、实际材料使用等由该《作业指导书》编

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主要设备

交货条件

备注

预备安装

条件

场地、力能：

环境：

对其他工种的要求：

工期

人力

机械

工器具

序号

名称

数量

单位

备注

1

2

制人员和作业人员按施工过程真实数据填写，作为工程技术数据库模块

的支持资料。

该作业项目完工一周内，《作业指导书》编制人员将反馈

单报项目工程部专业工程师审核后，交公司工程技术部相关专工。

4.4.4. 工程结束后信息中心负责收集、整理、归档所有《作业指导书》，并建

立模块。

5. 《作业指导书》的内容与格式

5.1.内容

5.1.1. 编制依据

5.1.2. 概述：

对该作业所含实物、设备结构状态参数的描述。

5.1.3.   主要工程量

5.1.4.作业条件：

主要设备交货条件、预备安装条件（对场地、环境、其他工

种的要求）、施工工期、施工劳力、施工机械、工器具、设备和材料准

备等。

5

材料

5.1.5. 作业方案：

以施工工序流程图表示，描述该作业活动的基本作业步骤

（施工工序）和相互关系。

5.1.5.1. 在施工工序流程图中必须包含该项目对应的所有施工工序（厂内运输

必须是独立工序）。

5.1.5.2.施工工序卡按流程图中顺序收录，作为该《作业指导书》的附件。

（工序卡说明见附录 A）

5.1.6.QA 检查单：

事先预测该作业在施工过程中容易出现质量问题的关键项

目，列表进行风险预测，并规定检查人的级别（格式见附录 C），在作业

实施过程中，实际填写检查结果和日期并签名，实现质量风险控制。

5.1.7. 安全与文明施工及环境管理：

明确本作业项目的安全与文明施工措施；

施工安全风险控制计划；必要的环保措施。

5.1.8. 反馈单：

明确要求作业过程中需要单项工程师记录的《作业指导书》执

行情况、存在问题和统计数据等。

（格式见附录 D）

5.2.格式

5.2.1. 封面

5.2.1.1. 封面一律采用标准化封面。

（格式见附录 B）

5.2.1.2. 《作业指导书》的编号执行《作业指导文件编码原则》。

5.2.1.3. 《作业指导书》中关于施工工序卡、QA 检查单、反馈单等，参照附

录的格式进行编写。

5.2.2. 《作业指导书》文本的序号

5.2.2.1. 序号层次划分的标注采用阿拉伯数字，每两个数字间加圆点。

如

1.1……等。

层次的划分限制在四节以内。

5.2.2.2. 每层次的内容中如有并列关系的可采用 a.b.c……进行并列叙述。

5.2.3《作业指导书》的一律采用 A4 幅面纸，页边距为：

上 2.5cm、下

2.5cm、左 3cm、右 1.5cm，正文中标题采用宋体四号加黑，其它字体

6

采用宋体小四号，字间距为标准，行间距为 1.5 倍。

5.3.编写要求

5.3.1. 引用的图纸、规程、规范、技术检验标准、制造厂技术文件和其他有关

质量、安全文件应为有效使用文件。

5.3.2. 使用的计量单位必须是法定计量单位。

5.3.3. 技术名称、术语应与部颁各专业《电力建设施工和验收技术规范》、《火

电施工质量检验及评定标准》等标准相一致。

5.3.4. 《作业指导书》的表达形式要直观、清晰、准确、详细、完整；《作业

指导书》的内容要与施工组织总设计中的总体安排及资源配备相协调，

且能达到指导施工作业活动的目的。

6. 本制度的解释权归工程技术管理部。

7. 附录

附录 A施工工序卡说明

附录 B 《作业指导书》封面

附录 CQA 检查单样表

附录 D反馈单样表

附录 E《作业指导书》变更单格式

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附录 A施工工序卡说明

1.施工工序的界定原则：

定义同类别、可连续施工或重复发生的施工作业的

实施过程为一道施工工序。

原则以分段、分项工程项目为界，各专业可根

据自身特点，本着好组合、又相对独立的原则设立，可参照验标中“炉×-×-

×”“机×-×-×”等划分。

2.施工工序卡：

是对施工工序的操作步骤、工艺要求的详细描述。

分为动、

静两部分。

2.1. 静的部分是沉淀公司技术能力，挖掘各级技术人员、技师的成功经验，是

具有普遍性的施工工序文件，此部分在建好工序卡库后相对静止稳定。

2.2. 动的部分是指此工序在该项目部的特殊施工工艺文件或新技术、新工艺的

应用操作步骤。

编写执行后，由项目工程部报公司工程技术管理部，由相

应专工审核、收录、补充到工序卡库中转化为静的部分，成为公司共享信

息。

2.3. 施工工序卡以表格形式编写（见样表）

2.3.1. “概述”主要针对专门项目，可写入对应设备、部件、实物的参数、型

号、结构形式。

实际使用中可酌情减删该条。

2.3.2. “主要作业方法和操作要求”：

以指导现场实际操作为主，说明保证工

艺的做法，并明确对其他工序的要求，可加入照片、图片辅助说明。

2.3.3. “工艺质量要求”：

说明对应作业方法和操作的工艺验收标准。

2.3.4. 关于特殊施工工艺要求（或新技术、新工艺的使用）内容：

特殊施工工

序主要是指由于设计、设备或业主要求而附加的与普通做法不一致的内

容；或新技术、新工艺的使用方法等。

特殊施工工序体现在对应的工序

卡中，并在工序卡编号中采用特殊标识符加以识别。

该工序卡作为今后

工序卡库持续改进的主要来源。

8

1.概述：

2.操作方法：

序号及步

骤名称

主要作业方法和操作要求

工艺质量要求

╳╳╳╳╳╳工序卡               编号：

2.4. 工序卡编号：

见《作业指导文件编码原则》

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××项目部

编号

共      页

作 业 指 导 书

编制                     年    月    日

审核                     年    月    日

年    月    日

批准                     年    月    日

修改内容

修 改人

审 核、批 准

1

2

3

4

附录 B 《作业指导书》封面

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检    查    项    目    描    述

检查者

检查结果

日期/签名

F

E

A

O

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

附录 C检查单样表

检查单

F：

工作负责人；E：

单项工程师；A：

专业工程师；O  ：

业主代表

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工程名称

单位工程

作业指导书名称、编

号

实际开、竣工时间

工程量

实际人力使用情况

实耗工日数

实际机械配置

实际工器具使用

实际材料使用

施

工

中

存

在

的

主

要

问

题

及

解

决

方

案

单项工程师签名

专业工程师签名

反馈单

12

附录 D反馈单样表

作业指导书名称、编号

变更名称

变更原因

变更内容

变更人/时间

审核人/时间

批准人/时间

《作业指导书》变更单

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附录 E《作业指导书》变更单格式

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