建材项目可行性研究报告.docx
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建材项目可行性研究报告
第一章总论
1.1承办单位概况
1.1.1单位名称:
*****市政建设集团有限公司
1.1.2单位地址:
*****县经济开发区
1.1.3法人代表：
****
1.1.4单位概况：
*****市政建设集团有限公司始建于1956年，截止2011年，拥有控股子（分）公司、厂32个，员工3000余人，其中各类专业技术人员900余名，拥有大中型机械设备1200余台（套），总资产37亿元，年可实现生产总值达40亿元。
是*****省市政行业最大的综合性企业集团、*****省建筑业重点扶持企业，位列2010年*****省建筑业十强第六位、*****市综合50强企业前10位。
集团拥有市政公用工程总承包，公路工程专业总承包一级资质，是我省市政企业唯一一家双一级资质单位。
同时拥有工业与民用建筑总承包二级，预制构件二级，预拌商品混凝土二级、园林绿化二级、体育场地设施工程专业承包二级、见证取样实验二级、水利工程总承包三级、城市房屋拆迁三级及房地产开发、中水经营等多项资质。
集团公司以城市道路、公路、桥梁、工业与民用建筑、给排水、园林绿化、体育场馆设施施工为龙头；以水泥制品、沥青加工、商品混凝土、矿粉、水泥、机械设备租赁、工程试验检测、工程咨询管理等业务为辅助，同时，涉及发展中水、房地产开发、物业管理、淀粉糖业深加工、电器设备制造加工等行业。
1.2项目概况
1.2.1项目名称：
年产HDPE双壁波纹管116万米、水泥制品钢筋混凝土排水管30万米、加气轻体砖15万立方米
1.2.2建设地点：
*****县经济开发区
1.2.3建设性质：
新建
1.1.4职工人数：
本项目可以安排职工500人，其中：
管理人员50人，中、高级技术人员50人，生产工人350人，销售人员30人，辅助生产人员20人。
1.2.5建设规模及主要建设内容：
项目占地163333.33平方米（合245亩），总建筑面积103620平方米。
其中：
建设生产车间40000平方米，原料仓库30000平方米，成品仓库28000平方米，车棚200平方米，均为钢结构；化验室1000平方米，办公楼1200平方米，职工宿舍1500平方米，食堂1000平方米，浴室600平方米，配电室60平方米，警卫室60平方米，均为砖混结构。
购置主要生产设备725台（套、条）。
1.2.6产品方案
本项目设计产品方案为：
主要生产HDPE双壁波纹管116万米，其中：
DN300mm的波纹管20万米，DN400mm的波纹管20万米，DN500mm的波纹管76万米。
产品执行GB/T19472-2004《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：
聚乙烯双壁波纹管材》标准。
具体产品规格如下：
管材规格
DN300mm
DN400mm
DN500mm
内径
300mm
400mm
500mm
外径
346mm
460mm
578mm
单米重量
5.5kg
8.5kg
13kg
水泥制品钢筋混凝土排水管30万米，其中：
Ф600的钢筋混凝土排水管5万米，Ф800的钢筋混凝土排水管5万米，Ф1000的钢筋混凝土排水管20万米。
执行GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准。
具体产品规格如下：
管材规格
Ф600
Ф800
Ф1000
内径
600mm
800mm
1000mm
外径
700mm
930mm
1150mm
单米重量
260kg
450kg
650kg
加气轻体砖15万立方米。
其中：
600mm×240mm×60mm的加气轻体砖10万立方米。
600mm×240mm×100mm的加气轻体砖5万立方米。
执行GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》标准。
1.2.7主要生产设备
本项目需要购置主要生产设备有：
单螺杆挤出机、波纹成型机、行星自动切割机、芯模震动制管机、铲车等共计725台（套、条）。
1.2.8建设期限：
2012年9月至2014年8月，建设期24个月。
1.2.9总投资及来源
本项目总投资51500万元。
其中：
建设投资31125.2万元，铺底流动资金20374.8万元。
所有资金全部由企业自筹解决。
1.3项目提出的背景及建设的必要性
建材工业是中国重要的材料工业。
建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。
目前，中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。
主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。
同时，建材产品质量不断提高，能源和原材料消耗逐年下降，各种新型建材不断涌现，建材产品不断升级换代。
该项目产品属我公司主业产业链条延伸产品。
目前我公司年产值可达40亿元，每年所承建的城市道路给排水、中水、污水处理管网以及建筑工程，为该项目PE管材、水泥制品以及商砼产品提供了基本的市场保证。
*****县所辐射区域尚无大型综合建材生产基地，该项目投产后，可凭借高质量、低成本、运输距离近等优势，服务于*****县乃至所辐射区域的城市化建设、地下给排水管网建设、新农居改造、农田现代化灌溉管理等。
本项目建设符合国家产业政策，符合我国建材行业结构优化、产业升级的发展方向。
属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类项目。
项目拟用地为建设用地（2011年6月与*****县经济开发区管委会签订了土地出让协议），不属于国家《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
项目生产工艺全部采用国内最先进技术，设备选购采用高效、节能环保的高科技先进设备，确保高标准、高起点、高产能、高效益。
综上所述，项目的建设不仅符合国家产业政策，而且项目建成后必将促进*****县的经济发展。
因此，本项目的建设势在必行。
1.4主要经济技术指标
项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产能力
1
HDPE双壁波纹管
米
116万
2
水泥制品钢筋混凝土排水管
米
30万
3
加气轻体砖
立方米
15万
二
职工人数
人
500
1
管理人员
人
50
2
技术人员
人
50
3
生产工人
人
350
4
销售人员
人
30
5
辅助生产人员
人
20
三
总占地面积
m2
163333.33
245亩
1
建筑物占地面积
m2
100720
2
其他占地面积
m2
62613.33
四
总建筑面积
m2
103620
1
生产建筑面积
m2
98000
2
办公及其他
m2
5620
五
主要能源消耗量
1
水
M3/a
165143
2
电力
万KWH/a
974.86
3
天然气
Nm3
27692
4
柴油
升
294
5
蒸汽
吨
2681
六
投资额
万元
51500
1
建设投资额
万元
31125.2
2
铺底流动资金
万元
20374.8
七
正常年份主要经济指标
1
销售收入
万元/a
43260
2
上缴税金
万元/a
5258.978
2.1
增值税及附加
万元/a
3065.11
2.2
所得税
万元/a
2193.868
3
实现利润
万元/a
8755.47
4
总成本
万元/a
31419.42
4.1
可变成本
万元/a
26869
4.2
固定成本
万元/a
4550.42
八
主要技术数据
1
容积率
0.88
2
建筑系数
%
60
3
绿化率
%
18
4
行政办公及生活服务设施用地所占比重
%
1.7
5
投资强度
万元/公顷
1906
九
主要技术指标
1
总投资收益率
%
17
2
盈亏平衡点
%
40.55
3
投资回收期
年
7.13
税前
4
投资回收期
年
8.49
税后
第二章市场分析及预测
2.1HDPE双壁波纹管
我国塑料管产业正面临快速发展的历史机遇，进入21世纪我国塑料管产业进入了一个快速增长的时期，目前全国塑料管产业的基础已经建立，市场的需求明显呈飞跃式发展，技术的进步及塑料所涉的领域在逐步扩大，从20世纪90年代的塑料管、PEX管等新型建材逐步从不认识到被接受，以及建设部及设计部门的大力推广，使塑料管材加工业呈蓬勃发展态势。
中国是水资源严重短缺的国家，人均水量不足2400立方米，仅为世界人均水量的四分之一。
在中国的很多城市和地区能否保证居民的供水已经成为面临的首要难题。
造成水危机的重要原因是水资源被没有控制、没有处理的排水所污染。
水污染还直接危害到经济、生活和人民健康的各方面。
现在，全国上下都在呼吁保护水资源、治理水污染，在这样的形势下，排水设施工程已经成为各地基础建设的热点，在排水设施工程中排水官网是其核心部分。
经预测，在今后的十几年内我国将进入建设排水官网的高潮，为HDPE双壁波纹管创造了空前的发展机遇。
2.2水泥制品钢筋混凝土排水管
以钢筋、水泥、砂石等原料通过搅拌等多道机械化工序加工成钢筋混凝土排水管,可用于水泥压力管、自来水管、下水管、排污管等。
大量市政工程建设,国道、省道、县乡道路改造,农业水利设施建设,周边地市、邻省的各项基础设施建设等,都需大量的管道。
芯模振动工艺在我国是一种新兴的制管工艺，已采用芯模振动工艺的企业在全国近千家排水管生产单位中所占比例还很小，约占5％左右，而在先进发达国家占80％以上，而在我国水泥制品企业的应用只有短短的几年，但由于优势明显，并通过实践证明它是一种成熟、先进的制管工艺。
从长远的观点看，采用先进的制管工艺、合理的选用装备，开发出适销对路的管材应是排水管企业发展的方向，同时促进企业自身和排水管行业的技术进步是一种必然的趋势。
2.3加气轻体砖
加气混凝土砌块制品在国外发展到现在已有近一百年的历史，已成为建筑行业支柱产业，我国引进该技术也近四十年的历史，其生产工艺和设备装备趋于成熟。
由于加气混凝土砌块具有容重轻、保温性能高、吸音效果好，有一定的强度和可加工等优点，且生产原料丰富，特别是使用粉煤灰为原料，即能综合利用工业废渣、治理环境污染、不破坏耕地，又能创造良好的社会效益和经济效益，是一种替代传统实心粘土砖理相的墙体材料，多年来受到国家墙改政策、税收政策和环保政策的大力支持，加气混凝土制品已成为新型建筑材料的一个重要组成部分，具有广阔的市场发展前景。
第三章厂址选择
3.1建设地点
该项目拟建于*****省*****县经济开发区。
3.2厂址条件
3.2.1地形、地貌情况
本项目拟建在*****县经济开发区。
该园区交通运输便利，水、电等生产设施及生活辅助设施配备已较为完善，有利于工程建设。
该项目占地面积为163333.33平方米（合245亩）。
3.2.2气候条件
*****县位于华北地区中南部，*****省东南部，属东部季风气候区，暖温带半干旱地区，具有大陆性气候特征显著、四季分明之特点。
据1972～1988年累年观测资料统计，*****县年降水量最多为725.8毫米（1973年），最少为237毫米（1972年），年平均降水量460毫米；年平均气温13.1℃，最热月平均气温26.6℃（7月），最冷月平均气温-3.5℃（1月），历年极端最高气温42.2℃（1972年），极端最低气温－22.7℃（1985年）；年平均总日照时数2619.1
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