平度市农业机械管理局预算公开及有关情况说明一工作职能.docx

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平度市农业机械管理局预算公开及有关情况说明一工作职能

平度市农业机械管理局

2017年预算公开及有关情况说明

一、工作职能

（一）贯彻执行国家和省、青岛市有关农业机械化工作的方针政策和法律法规；拟订全市农业机械化的政策法规并监督实施。

（二）拟订全市农业机械化中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全市拖拉机、联合收割机和农产品加工机械等农业机械的安全监督管理；指导农机行业培训工作；负责农业机械驾驶操作人员的考核、核发牌证；

（四）负责农用运输车的道路行驶安全技术检验、驾驶员考核、核发全国统一的道路行驶牌证等安全监理工作。

（五）负责农机事故的调查处理。

指导全市农机、牧机、植保机和农副产品加工机械等农业机械装备产品结构调整及使用管理。

（六）组织开展全市农业机械化科研和技术推广工作；会同有关部门拟定农业机械作业规范和市颁技术标准；制定大中型农业机械报废、更新计划并组织实施。

（七）指导全市农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场。

（八）负责全市农机行业的统计、物资和资金管理工作；指导农机维修网络建设。

协调农业机械跨区作业等社会化服务。

（九）组织开展全市农业机械行业对外经济技术交流与合作。

（十）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

平度市农业机械管理局内设办公室、财务科、法规科。

下设下属三个单位，平度市农业机械安全监理站及平度市农业机械化推广站为差额拨款事业单位；平度市农业机械质量监督维修管理站为自收自支事业单位。

三、预算说明情况

我局共有在职人员46人，离休人员3人，退休人员41人，事改企退休人员3人，退职人员4人。

2017年预算共核定公务车辆5辆（含下属事业单位），公车运行费16万元，比2016年下降28.57%。

公务接招费5.55万元，与上年持平，无因公出国费。

人员经费850.48万元，公用经费131.29万元，专项支出2312.49万元。

主要是农机购置补贴专项资金。

四、政府采购情况

我局2017年未安排20万元以上货物及服务政府采购预算。

五、2017年平度市农机购置补贴预算绩效目标

１．预期产出

2017年第一批次农机购置补贴资金1702万元，预计补贴大型拖拉机150台，中型拖拉机400台，自走小麦机50台，自走玉米联合收获机50台。

通过国家购机补贴政策的带动，增强了农民购买大型农业机械的能力，扩大农户直接受益范围，引导农民加大大型农业机械的投资力度，促进农业节本增效，带动农民增收，提高我市农业机械化综合水平2个百分点。

农机购置补贴资金在购机者办理完所有手续后按照农机购置补贴实施方案的要求每月进行资金拨付，计划在12月底前把所有的补贴资金通过山东省财政涉农补贴一本通管理信息系统发放到购机者的账户中。

2．预期效果

通过国家购机补贴政策的带动有利于推进玉米收获机械化及秸秆综合利用，增加农机手的经济收入。

根据农艺要求，推行玉米机械化收获及秸秆综合利用需进行玉米机械化收获+秸秆还田。

机械化作业可增加农机手的收入，据调查，进行玉米机械化收获+秸秆还田每亩收费80元，仅今年新增的玉米联合收获机械可为农机手增收200万元。

以花生机械化为例，花生机械化收获作业效率是人工作业的40倍，每亩可节约人工成本40元，而且可以转移劳动力从事其它产业创收。

因此，花生机械化收获技术既可以降低作业成本，实现节本增效，增加农民收入，同时花生机械化收获可使地膜附着在花生蔓上，被同时收起，地下无残膜，消除了白色污染，有效地保护了生态环境。

据我市农业局对常规耕作模式秸秆还田一年地块的土质进行测试，秸秆还田后地块的磷、钾含量均超标，有机质含量达1.6，而未进行秸秆还田地块土质的有机质含量仅0.8。

3.服务对象满意度

在组织农机补贴实施的过程中，机手对我们提供的服务满意率达到98%。

表一：

2017年财政拨款收支总表

单位：

平度市农业机械管理局

单位：

万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、一般公共预算

3294.26

一、人员经费

850.48

经费拨款（补助）

3292.46

工资福利支出

544.05

纳入预算管理的行政事业性收费

对个人和家庭的补助

306.43

纳入预算管理的其他政府非税收入

1.80

二、公用经费

131.29

二、政府性基金预算

商品和服务支出

131.29

三、国有资本经营预算

其他资本性支出

其他支出

三、项目经费

2312.49

本年收入合计

3294.26

本年支出合计

3294.26

表二：

2017年一般公共预算支出表

单位：

平度市农业机械管理局

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2017年预算

类

款

项

合计

人员

经费

公用

经费

项目经费

213

执法监管

420.94

405.72

15.22

213

事业运行

469.08

353.36

115.72

213

科技转化与推广服务

1,793.75

91.40

0.35

1,702.00

213

其他农业支出

609.00

213

农业生产支持补贴

1.49

合计

3,294.26

850.48

131.29

2,312.49

表三：

2017年一般公共预算基本支出表

单位：

平度市农业机械管理局

单位：

万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2017年预算

类

款

合计

人员

经费

公用经费

301

30101-基本工资

140.48

301

30102-津贴补贴

213.19

301

30103-奖金

71.59

301

30104-其他社会保障缴费

42.83

301

30108-机关事业单位基本养老保险缴费

75.96

303

30301-离休费

29.80

303

30303-退职（役）费

6.05

303

30307-医疗费

15.13

303

30309-奖励金

0.09

303

30311-住房公积金

57.78

303

30312-提租补贴

10.29

303

30313-购房补贴

136.50

303

30314-采暖补贴

23.88

303

30315-物业服务补贴

20.15

303

30399-其他对个人和家庭的补助支出

6.77

302

30201-办公费

49.40

302

30207-邮电费

2.62

302

30208-取暖费

8.08

302

30209-物业管理费

4.00

302

30213-维修（护）费

0.44

302

30227-委托业务费

30.00

302

30228-工会经费

0.74

302

30229-福利费

0.67

302

30231-公务车运行维护费

16.00

302

30239-其他交通费用

9.36

302

30240-税金及附加费用

0.32

302

30299-其他商品和服务支出

9.67

合计

981.77

850.48

131.29

表四：

2017年财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：

平度市农业机械管理局

单位：

万元

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

21.55

5.55

表五：

2017年政府性基金预算支出表

单位：

平度市农业机械管理局

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2017年预算

类

款

项

合计

人员

经费

公用经费

项目经费

合计

表六：

2017年部门收支总表

单位：

平度市农业机械管理局

单位：

万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

3294.26

一、人员经费

850.48

一般公共预算

3294.26

工资福利支出

544.05

经费拨款（补助）

3292.46

对个人和家庭的补助

306.43

纳入预算管理的行政事业性收费

二、公用经费

131.29

纳入预算管理的其他政府非税收入

1.80

商品和服务支出

131.29

政府性基金预算

其他资本性支出

国有资本经营预算

其他支出

二、事业收入

三、项目经费

2312.49

三、上级补助收入

四、其他收入

本年收入合计

3294.26

本年支出合计

3294.26

表七：

2017年部门收入总表

单位：

平度市农业机械管理局

单位：

万元

功能分类

科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

事业

收入

上级

补助

收入

其他

收入

类

款

项

财政拨款

小计

一般公共预算

政府性

基金

预算

国有资本

经营预算

一般公共

预算

小计

经费拨款

纳入预算

管理的

行政性收费

纳入预算管理

的其他

政府非税收入

213

执法监管

420.94

213

事业运行

469.08

467.28

1.8

213

科技转化与

推广服务

1,793.75

213

其他农业支出

609.00

213

农业生产支持补贴

1.49

合计

3,294.26

3,292.46

1.8

表八：

2017年部门支出总表

单位：

平度市农业机械管理局

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2017年预算

类

款

项

合计

人员经费

公用经费

项目经费

213

执法监管

420.94

405.72

15.22

213

事业运行

469.08

353.36

115.72

213

科技转化与推广服务

1,793.75

91.40

0.35

1,702.00

213

其他农业支出

609.00

213

农业生产支持补贴

1.49

合计

3,294.26

850.48

131.29

2,312.49

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