制造分厂绩效考核方案.docx
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制造分厂绩效考核方案
熟料部目标管理考核办法
（第1版第0次修改）
批准:
审核：
发布日期:
2011年11月20日实施日期:
2011年12月1日
受控状态：
地址：
中国·四川·北川
目标管理考核办法
1.目的
为全面完成2013年公司生产经营目标，进一步践行“五化”管理模式和“双推”活动，提高内部管理标准，完善分厂考核分配制度，建立灵活、有效的动态考核分配运行机制，更好地发挥考核分配的引导和激励作用，促进分厂内部管理水平和产质量稳步提升，根据《北川中联水泥有限公司绩效考核管理规定》，特制以下考核办法。
2.原则
2.1公平、公开、公正。
2.2围绕《北川中联水泥有限公司绩效考核管理规定》进行分解。
2.3强调贡献和收入挂钩，人人头上有指标，处处关心指标完成情况。
2.4本着个人与团队紧密结合的原则，提倡团队协作精神。
3.适用范围
制造分厂全体员工
4.考核方式
4.1周检、月评
4.2分项考核和全面评价相结合。
4.3数据提供和检查相结合。
5.考核机构及职责
5.1成立业绩考评组，全面负责业绩考评工作。
组长：
曹明
副组长：
王军
成员：
吴玉林、赵锡金、范运宝、赵顺波、马建
5.2考核组职责
部门绩效考核小组负责对各班组考核指标的统计考评工作。
制造分厂负责对部门管理人员考核指标的统计考评工作。
各工段长负责对各班组员工考核指标的统计考评工作。
部门办事员负责绩效薪金的核算分配
6.考核办法：
工段总绩效=部门绩效总额÷部门岗位总系数×班组岗位总系数
工段当月绩效=工段当月绩效总和/工段当月总得分*工段月考核得分
个人当月绩效=班组当月绩效总额*（个人岗位系数/班组岗位总系数）*（个人当月考核得分/班组当月总得分）
岗位系数：
厂长助理1.5工工程师1.4技术员1.3办事员1.2值班长1.4班长1.2窑中控操作员1.3磨操作员1.2窑巡检1.2篦冷机巡检1.2窑尾巡检1.1立磨巡检1.2煤磨巡检1.1配料站巡检1.1机车驾驶员1.1保全工1.1矿山石灰石破碎1.1其余岗位人员1.0
7、2013年公司对分厂主要考核指标
序号
项目
指标权重
指标
1
净利润万元
10
≮6800
2
熟料产量万吨
15
≮171
3
熟料单位成本元/吨
5
≯189.88
4
熟料标准煤耗kg/t
5
≯107
5
熟料工序电耗kwh
5
≯38
6
熟料28天强度Mpa
15
≮56
7
熟料质量合格率
15
月f-cao,KH≮85%
8
窑运转率
10
≮85%
10
生产技术管理及月度计划分解与执行
10
组织得力，保证熟料供应。
任务有计划、措施，有监控、考核、奖罚
11
安全环保
4
标准化管理和5S管理，确保职场安全、整洁、有序
12
双推活动开展
3
双推办考核
13
部门协同
3
协调配合到位
14
重大事故
100
否决指标
8、考核内容及办法
8.1班组的考核指标和办法
8.1.1、产量指标（40%）
考核得分=班组实际完成产量/班组计划产量*40%
8.1.2经济技术指标（40%）
考核指标
考核
指标
权重
考核办法
熟料台时
230
20
（月台时实际完成-考核指标）/考核指标*100+20
熟料煤耗
107
20
（考核指标-月班组实际完成煤耗）/考核指标*100+20
熟料游离钙合格率
85
20
（班组质量完成合格率-质量指标）考核指标*100+20
生料台时
210
10
（月台时实际完成-考核指标）/考核指标*100+10
生料质量KH合格率
60
5
（月班组实际完成合格率-考核指标）/考核指标*100+5
临停次数
20
磨每临停一次，扣0.1分/小时，窑每临停一次，扣0.5分/小时
熟料工序电耗
38
5
（考核指标-月班组实际完成）/考核指标*100+5
8.1.3、综合管理指标（20%）
序号
项目
权重
考核标准
1
生产管理
20
参照分厂设备、质量管理考核细则
2
安全管理
20
参照分厂安全管理考核细则
3
班组建设
10
参照分厂团队管理考核细则
4
职场卫生
20
根据生产品质部部和分厂检查情况通报
5
双推活动
10
根据班组学习和执行情况
6
班组协同、执行力
20
协调配合到位、工作完成较好
9.岗位（个人）绩效考核指标及办法
部门对个人的绩效考核，采取出勤工时加工作得分两个考核指标。
由各班组的值班长负责统计考核。
9.1工时指标（20%）
个人月工时得分=实际工作时间/班平均工作时间*100*20%
加班工时按实际发生工时，由值班长统计，病事假、休班不记出勤工时。
9.2工作得分（80%）
各工段张根据岗位考核细则，对各班组成员进行考核打分，
9.2.1巡检岗位考核细则
考核指标
权重
内容
工艺、设备巡检
60
1.严格遵守设备操作规程，控制合理的工艺参数，违反一次扣责任人1~3分，造成重大事故的分厂将加重处罚。
2.未按规定巡检，出现一次工艺设备故障扣1~3分，造成窑、磨临停每次一次，扣1~5分。
3.设备存在“跑冒滴漏”现象，每次扣1~2分。
4.未发现设备隐患，或有问题不汇报，每次扣1~3分
5.未按规定交接班，每次扣2分
6.设备开空车，每次扣2分
7.接到开车指令，必须5分钟内到达现场，否则每次扣2分。
8.按化验室要求出入库，出现一次断料、混料等事故扣罚责任人1~5分
9.布、取料按化验室通知单和分厂有关规定执行，否则扣罚责任人1~5分
10.岗位记录不规范、不完整、不真实，每次扣1~2分。
11.杜绝长明灯，长流水，每发现一只扣罚责任人1~3分。
12.发现设备隐患并积极处理、汇报，视情况奖励1~5分。
安全
20
1、对严重违反安全操作规程的扣责任人1~5分
2、未按要求穿戴劳保用品或安全防护用品的、高空作业或擦拭高空玻璃未系安全带的、乱停乱放车辆和其他物品的，每次扣责任人1~2分
3、酒后上岗或班中饮酒的扣责任人1~5分。
4、检修设备时未填写安全工作票的扣责任人1~5分。
5、违章用电，违章焊割，未经分厂同意严禁擅自驾驶机动车辆，工作场所物品杂乱，未按规定摆放的扣责任人1~5分。
6、不按指定地点存放危险物品的扣责任人1~2分。
7、不按时参加分厂安全教育的，每次扣责任人1~2分。
8、及时发现事故隐患积极处理的，分厂奖励1~5分。
纪律、卫生
20
1、严格遵守公司、分厂有关劳动纪律的规定，违犯《员工手册》等规定的行为每次扣1～10分（每出现1次旷工现象扣5分；上班“八不准”每违反一条次扣1～3分，每出现一人次被公司或生产部曝光扣5～10分）。
2、所负责职场设备卫生较差，被分厂通报的责任人1~2分。
被公司通报的责任人2~10分。
3、不执行分厂领导、班长安排的工作，扣责任人1~5分。
4、积极参加公司组织的各项活动，获得名次的奖励1~5分，
合计
100
9.2.2中控操作员考核办法（80%）（由工艺工程师负责考核）
考核指标
项目
考核指标
权重
考核办法
窑中控
窑台时
230
20
每升降1.0t/h，加、扣0.5分
游离钙合格率
85
20
每升降1.0%，加、扣1分
熟料产量计划完成率
100
10
每升降10%，加、扣1分
煤耗
107
15
每升降1.0kg/t熟料，加、扣2分
熟料工序电耗
38
5
每升降1.0kwh/t熟料，加、扣2分
熟料28天强度
56
5
每升降1MPa，加、扣2分
熟料KH值合格率
85
5
每升降1.0%，加、扣1分
工艺临停次数
0
窑临停一次，扣1分。
窑中控
副操
细度
8
15
90%＞合格率≥85%得15分，≥90%奖2分，80%≤合格率＜85%扣1分，＜80%扣2分
水分
3.0
5
90%＞合格率≥85%得5分，≥90%奖2分，80%≤合格率＜85%扣1分，＜80%扣2分
安全生产
煤磨、收尘器不出安全事故，否则否决当月绩效
其它
60
按本班窑中控的60%考核
生料磨中控
生料磨台时产量
210
20
每升降1.0t/h，加、扣2分
生料产量计划完成率
100
20
每升降10%，加、扣1分（计划停车当班月平均产量进行补产）
生料细度合格率
95
20
每升降5.0%，加、扣1分
生料KH合格率
60
5
每升降1.0%，加、扣1分
生料SM合格率
80
5
每升降1.0%，加、扣1分
熟料煤耗
107
5
每升降1.0kg/t熟料，加、扣1分
游离钙合格率
85
5
每升降10%，加、扣1分
生料磨临停次数
工艺
临停一次，扣0.5分。
综合管理
10
1、违反中控管理细则，扣1~5分/次
2、不开空车，严格按操作规程，否则扣1~5分/次
3、综合管理考核由值班长负责并打分。
质量单项考核
10
1、不按化验室通知单执行的，扣1~5分/次
2、质量较差，被化验部门下通知的，扣1~5分/次
9、管理人员考核（80%）、分管部门领导打分（20）
9.1技术管理人员考核（由分管领导负责考核）
项目
权重
考核指标
机械
技术
人员
设备维护管理
20
月度无设备事故，设备润滑良好，记录齐全，设备基础管理按公司检查标准齐全。
每出现一次一般性设备事故扣2分，出现一次重大设备事故扣5分，出现特大设备事故一次否定当月绩效，或按公司规定另行处理。
设备维修质量不合格返修的，每次扣2分。
安全生产管理
20
设备维护无人身安全事故，每出现一次轻伤事故扣0.5~2分（歇工在7日以内扣0.5分；歇工在7日以上1个月以下扣1分，歇工在一月以上105日以内扣2分）出现一次重伤事故每次扣3分或按公司规定另行处理，出现重大人身安全事故按公司规定扣罚。
安全检查的不合格项不按时整改每次扣0.5分
设备卫生管理
5
分管范围内的设备卫生管理良好，当月综合检查得分，为优秀奖0.5分，为较差扣1分
设备
临停
20
磨每设备临停一次，扣0.1分/小时，窑每设备临停一次，扣0.5分/小时
设备备件管理
5
备件齐全，及时做材料计划，废物利用降低维修成本，材料用具不得随意放置、丢失（如焊条等）。
废旧物资管理
5
按照《废旧物资管理程序》及时辨认、汇报废旧物资。
检修废弃物件及时回收，防止丢失
设备维修计划
5
每日根据班组上报情况和技术人员巡检发现的问题统计设备隐患，做到预检修管理
工艺
技术
人员
产量
10
实际完成产量/计划产量*20
台时
20
考核生料磨、回转窑台时，每高于或低于1t／h增或减1分
临停
10
磨每工艺临停一次，扣0.1分/小时，窑每工艺临停一次，扣0.5分/小时
能耗
10
电耗：
回转窑38kw/吨·孰料，每升、降一度，扣、加1分；
标准煤耗：
107kg/吨·熟料,每升降1kg，扣、加1分。
质量
15
1.工艺质量事故管理：
发生责任、重大事故每次扣1-3分。
2.出窑孰料游离钙合格率不小于85%，每高于或低于1%加、扣3分。
3.熟料28天强度不小于56MPa，每高于或低于1%加、扣3分。
4.熟料KH合格率不小于85%，每高于或低于1%加、扣3分
工艺管理
10
建立工艺管理台账，组织、分析、解决工艺问题，及时做工艺材料计划，耐火材料不得随意放置。
工艺检修计划
5
每日根据班组上报情况和技术人员巡检发现的问题统计工艺隐患，做到预检修管理
注:
保全班长白班人员按照分厂设备临停、维修质量、工作执行力，由班长考核。
跟班保全人员根据本班设备临停、维修质量、工作执行力，由值班长考核。
9.2其它管理人员绩效考核
项目
权重
考核内容
办事员
文件传达
20
及时传达文件
日常数据统计
20
统计及时，数据准确无误
工资报表
20
不得延后上报工资报表
其它
20
及时完成分厂交给的任务
兼职安全员
安全
40
无安全隐患，安全教育计划、记录齐全，现场无违规安全行为。
有计划的组织职工安全教育和演习
安全器材齐全、完备，
职场卫生
20
设备、地面、值班室整洁，无“跑、冒、滴、漏”现象
劳动纪律
20
无违规《员工工作制度》
机车管理员
机车保养维护
30
做好日常润滑、检查，减少机车故障率
机车管理
30
及时掌握机车安全运行情况，防止被盗，
其它
20
完成分厂、调度交代的其它工作
10.单项奖励考核办法
根据2011年的指标，将各项指标分解到班组和个人，制定合理的部门内部考核。
充分发挥考核的激励作用。
对重点指标进行单项激励，确实做到“千斤重担人人挑，人人头上有指标”。
10.1、台时指标
回转窑月平均台时高于230t/h，奖励运行班组200元，奖励窑工艺工程师50元。
回转窑月平均台时高于235t/h，奖励运行班组400元，奖励窑工艺工程师100元。
10.2、煤耗指标
月平均标准煤耗低于106t/h，奖励运行班组200元，奖励窑工艺工程师50元。
10.3、熟料电耗指标
月平均熟料电耗≤37kwh/t时，奖励运行班组100元，奖励窑工艺、机械工程师、技术员各50元。
10.4、熟料质量
月f-cao合格率≥86%，28天强度≥57，奖励运行班组100元，奖励窑工艺工程师50元。
10.5、运转率
月平均运转率≥95%时，奖励运行班组200元，奖励窑工艺、机械工程师、技术员各100元，
10.6、运行班组当月回转窑没有发生一次临停的，奖励班组400元。
生料磨没有发生一次临停的，奖励班组200元。
奖励窑工艺、机械工程师、技术员各200元。
10.7、维修费用
月熟料维修费用≤8元/吨，奖励窑机械工程师、技术员各100元，维修班200元，
10.8、各运行班考核绩效第一名的奖励100元。
11、指标分解落实措施
11.1根据指标分解，制定相应的指标考核方案，部门对班组考核，班组对个人考核。
考核结果与绩效挂钩。
单项奖励指标要有针对性的倾向于重点岗位。
11.2加强成本意识培训，对煤耗、电耗、原料配料、台时等指标与成本的关系数值化，让每个员工都明确台时增加一吨或煤耗降低一公斤或开车提前一分钟时所增加的效益。
让员工都明白自己的行为可能影响的效益，养成一个良好的成本意识。
11.3加强生产管理，提高窑、磨的台时产量。
（1）加强中控操作的管理，保持操作的稳定性。
加强对操作员的技术培训，提高整体的操作水平。
操作上继续“薄料快烧”和“控制用煤”的操作思路，适当降低熟料的硅酸率，提高生料的易烧性，保持较高的台时产量。
（2）加强对生料质量和煤粉质量的控制，提高生料和煤粉的质量稳定性，为保持窑系统的稳定和高产创造条件。
11.4做好系统的检修和设备维护工作，保持较好的工艺状况，减少窑磨的临停次数。
（1）加强系统维护，重点做好系统的结皮清理和“跑冒滴漏”的治理。
保持系统状况的良好和稳定。
（2）继续强化岗位巡检，对各岗位的巡检内容组织考试。
让岗位人员明确自己的职责，真正做到按标准巡检。
加强设备润滑和设备维护。
（3）加强维修人员的技术培训，提高设备的检修质量，减少设备临停。
11.5做好煤耗、电耗的管理和控制。
（1）关注原煤质量，加强煤磨系统的操作，控制好细度、水分。
（2）提高中控操作员的节煤意识，操作上尽量减少头煤用量，减少煤粉的不完全燃烧现象
（3）加强系统的开停车管理和考核力度，杜绝开空车现象的发生。
（4）加强系统的密封堵漏，降低风机的运行负荷。
控制合理的皮带输送量，降低运行电耗
（5）坚决杜绝“长明灯，长流水”现象，一经发现严肃处理。
（6）做好立磨、煤磨系统用电避峰工作。
11.6加强对分厂机物料的管理和控制。
（1）做好备品备件的质量监督，保证设备的使用寿命。
（2）控制合理的润滑油消耗，在保证润滑的前提下，减少润滑油的消耗。
2011年月份制熟料部绩效考核表
（1）
单位分项
月产量得分（40%）
经济指标（40%）
综合管理得分（20%）
班组绩效总额
班长签名
运行生料
运行熟料
运行发电
维修工段
部门领导签字：
评估期:
2012年月日
注:
1、该表由部门领导每月组织填写，季度汇总。
2、评估结果由分管领导以面谈的形式逐一反馈。
2012年月份制造分厂产量考核统计表
（2）
单位分项
熟料月产量
得分
备注
运行生料
运行熟料
运行发电
维修工段
2012年月熟料部经济指标考核统计表（3）
单位分项
熟料台时
得分
煤耗
得分
f-CaO合格率
得分
熟料电耗
得分
临停时间
得分
总得分
运行生料
运行熟料
运行发电
维修工段
单位分项
生料台时
得分
KH合格率
得分
临停时间
得分
总得分
运行生料
运行熟料
运行发电
维修工段
个人安全绩效日考核表
姓名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
扣分
得分
赵锡金
王其太
赵顺波
范运宝
仲卫国
司祥
杨福勇
·
扣
分
描
述
评估人姓名
评估日期
年月日
个人安全绩效日考核表
姓名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
扣分
得分
尹强桦
徐铜伯
黄安华
周欣桐
王浩
罗家洪
唐飞
陈明荣
闵桃
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