唐山市图书馆度部门预算公开有关事项的说明模板.docx
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唐山市图书馆度部门预算公开有关事项的说明模板
唐山市图书馆
2020年度部门预算公开有关事项的说明
一、部门职责和机构设置情况
（一）部门职责
1、图书馆的基本职能：
（1）对知识、信息的物质载体进行收集、选择、积累；
（2）对知识、信息的物质载体进行加工、整理、存储、控制、转化；
（3）对知识、信息的物质载体进行传递和提供使用。
2、图书馆的社会职能：
（1）保存人类文化遗产的职能；
（2）社会教育职能；
（3）传递科学情报；
（4）开发智力资源。
（二）机构设置情况
我单位纳入预算管理的核算单位共1个，为唐山市图书馆，单位规格及性质为正科级事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证的事业单位。
二、部门预算安排总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
（一）收入说明
2020年我单位预算收入1792.59万元，全部为一般公共预算收入。
（二）支出说明
2020年我单位预算支出1792.59万元，基本支出包括人员经费774.44万元，日常公用经费618.15万元；项目支出400万元。
（三）比上年增减情况
与2019年相比，2020年我单位收支总预算减少49.07万元，其中：
人员经费支出增加18.75万元；公用经费支出减少67.82万元。
人员经费增加的原因是2018年工资调标，2019年我馆在职转退休2人，调入2人，调出1人，公用经费减少的原因是缩减培训费、差旅费预算，报纸期刊和电子资源的公用专项并入图书采购大项目预算。
三、运行经费安排情况
2020年我单位运行经费预算为360.84万元。
运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
单位：
万元
年度
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
2019年
6.40
6.40
0.84
2020年
6.40
6.40
0.64
2020年与2019年对比增减数
0
0
-0.2
2020年，财政拨款“三公”经费预算安排7.04万元，其中：
公务用车运行维护费6.4万元，公务接待费0.64万元，无公务车辆购置费，无因公出国（境）费。
2020年我单位“三公”经费预算较2019年预算减少0.20万元，主要是公务接待费减少0.2万元，本着厉行节约的原则，公务接待费减少。
公务车购置及运行费、因公出国（境）费无变化。
五、绩效预算信息情况
1、老年人/特殊人群阅览室
在这个老年人/特殊人群专属的“家”中，配有各种文献及盲用视听设备。
“共建和谐社会，温馨关爱服务”是我们的工作目标。
2、绘本借阅区
充满童真童趣的装饰空间，琳琅满目的绘本读物，和谐舒适的阅读氛围，可让家长尽情享受和孩子共同读书的快乐。
3、儿童文献借阅区
绿色环保的书架，充满梦幻色彩的阅览桌椅，8万册图书， 300个席位，不仅能为孩子们提供人生发展的精神食粮，还将成为少年儿童轻松阅读、快乐阅读、独立阅读的文化殿堂。
4、报纸期刊借阅区 设有舒适的阅览席位188个，报纸210种、期刊1050种，期刊合订本1万册，电子读报屏和自助复印打印机等电子设备。
5、图书文献借阅区 不同年代、不同种类的图书共计35万册，阅览座席 210个，计算机12台，自助借还机6台，分布在三个区域。
6、开放式阅览平台——看书学习的绝佳去处。
7、报告厅，288个座席的报告厅，既是“文化大讲堂•唐图讲堂”的主会场，又是举办各种读者活动的最佳场所。
8、电子阅览室＆音乐图书馆＆周末影院
电子阅览室内的80台电脑，可供读者免费查阅网上资料、享用馆内海量电子资源；坐在音乐图书馆里，带上耳机便能静静享受一首歌曲、倾听一个故事、感受一种心情、增添一份领悟；周末影院每到周末或节假日，都会播放经典影片，给读者带来惬意的假日。
9、综合服务台
具有温馨周到的一站式服务，自助办证机的智能服务，自助文献检索机的便捷式服务等服务形式。
10、馆内免费WIFI全覆盖
接入百兆光纤，供读者免费无线上网、借阅电子图书，实现 “人在图书馆·阅读在手中”的建设目标。
11、电子设备
自助借还机，方便读者馆内多处借还图书；图书杀菌机，让读者放心阅读纸质文献；图书检索机，读者在任一楼层均可查询所需图书的馆藏信息。
12、24小时自助图书馆
为读者提供24小时借阅服务，打破了图书馆服务的时间限制，实现了为市民打造永不落幕图书馆的建设目标。
13、项目绩效表
项目编码
********B16DX0001
项目名称
纸质图书购置
项目资金主要用途
预算数为400万元，其中：
财政资金400万元，主要用于购买纸质图书、期刊、报纸、电子资源。
资金支出计划（累计进度%）
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
0.00
50.00
50.00
100.00
绩效目标
满足读者借阅需求，争取读者最大满意度。
全年借阅人次110万。
全年借阅册次130万。
全年购置新书10万册。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
图书入藏量
一年图书入藏总量
10万册
每册按照40元计算
质量指标
正版图书
所购买的图书均为国家正式出版的图书
100%
依据《河北省公共图书馆免费开放服务标准》
时效指标
采购进度
当年采购图书支付进度
50%
根据图书采购周期和合同付款方式
成本指标
图书折扣
图书采购以公开招标的方式确定供应商，以近两年的中标结果看，应该在码洋的基础上7折左右购入图书。
7折左右
根据近几年招标的情况确定的
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
服务读者人次和借还图书册次
唐山市图书馆全年服务读者总人次，借还纸质图书总册次。
服务读者220万人次，借还纸质图书150万册次
依据2019年统计数据
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象满意度指标
读者满意度
读者对图书馆采购图书的意见和建议，全年因图书采购问题而出现的投诉事件。
满意度100%，零投诉
根据近几年图书馆的读者服务情况
六、政府采购预算情况
2020年安排政府采购预算650.91万元。
具体内容见下表：
单位
项目名称
功能分类
采购物品目录序号
采购物品名称
参考单价（单位：
元）
数量
金额（万元）
一般公共预算拨款安排（万元）
总计
650.91
650.91
唐山市图书馆
运营商租赁及续约费用
********
C********
基础电信服务
********
1.
13.50
13.50
唐山市图书馆
（地方配套资金）读者活动经费
********
A9999
其他不另分类的物品
60000
1.
6.00
6.00
唐山市图书馆
（地方配套资金）公益性讲座
********
C99
其他服务
60000
1.
6.00
6.00
唐山市图书馆
公众责任保险费
********
C********
其他保险服务
30000
1.
3.00
3.00
唐山市图书馆
（中央配套资金）现代化设备硬件更换费
********
A0999
其他办公消耗用品及类似物品
********
1.
25.00
25.00
唐山市图书馆
微型消防站运行管理经费
********
C99
其他服务
********
1.
28.80
28.80
唐山市图书馆
图书馆配套设施维保费
********
C0599
其他维修和保养服务
44500
1.
4.45
4.45
唐山市图书馆
图书馆配套设施维保费
********
C0599
其他维修和保养服务
********
1.
11.00
11.00
唐山市图书馆
图书馆配套设施维保费
********
C0599
其他维修和保养服务
25000
1.
2.50
2.50
唐山市图书馆
图书馆配套设施维保费
********
C0599
其他维修和保养服务
70000
1.
7.00
7.00
唐山市图书馆
图书馆配套设施维保费
********
C0599
其他维修和保养服务
92500
1.
9.25
9.25
唐山市图书馆
图书馆配套设施维保费
********
C0599
其他维修和保养服务
70000
1.
7.00
7.00
唐山市图书馆
物业服务费
********
C1204
物业管理服务
********
1.
65.00
65.00
唐山市图书馆
（地方配套资金）文献剔旧修补经费
********
C99
其他服务
80000
1.
8.00
8.00
唐山市图书馆
（地方配套资金）报刊合订本装订费
********
C99
其他服务
20000
1.
2.00
2.00
唐山市图书馆
系统维保服务
********
C********
其他运行维护服务
10000
1.
1.00
1.00
唐山市图书馆
系统维保服务
********
C********
其他运行维护服务
50000
1.
5.00
5.00
唐山市图书馆
系统维保服务
********
C********
其他运行维护服务
45000
1.
4.50
4.50
唐山市图书馆
系统维保服务
********
C********
其他运行维护服务
45000
1.
4.50
4.50
唐山市图书馆
系统维保服务
********
C********
其他运行维护服务
40000
1.
4.00
4.00
唐山市图书馆
系统维保服务
********
C********
其他运行维护服务
25000
1.
2.50
2.50
唐山市图书馆
专题展览
********
C********
其他会展服务
60000
1.
6.00
6.00
唐山市图书馆
玻璃幕墙及水电暖设施维修费
********
C0599
其他维修和保养服务
********
1.
15.00
15.00
唐山市图书馆
（地方配套资金）朗读亭购置费
********
A********
其他音频设备
30000
1.
3.00
3.00
唐山市图书馆
城市书房二次采购及总分馆系统建设项目尾款
********
A********
其他图书档案设备
11500
1.
1.15
1.15
唐山市图书馆
城市书房二次采购及总分馆系统建设项目尾款
********
A0599
其他图书、档案
23500
1.
2.35
2.35
唐山市图书馆
“书香唐山专题宣传”经费
********
C99
其他服务
34100
1.
3.41
3.41
唐山市图书馆
纸质图书购置
********
A********
普通期刊
********
1.
16.00
16.00
唐山市图书馆
纸质图书购置
********
C********
其他数据处理服务
42000
1.
4.20
4.20
唐山市图书馆
纸质图书购置
********
C********
其他数据处理服务
50000
1.
5.00
5.00
唐山市图书馆
纸质图书购置
********
C********
其他数据处理服务
********
1.
16.00
16.00
唐山市图书馆
纸质图书购置
********
A********
其他印刷品
50000
1.
5.00
5.00
唐山市图书馆
纸质图书购置
********
A********
普通图书
********
1.
329.80
329.80
唐山市图书馆
纸质图书购置
********
C********
其他数据处理服务
60000
1.
6.00
6.00
唐山市图书馆
纸质图书购置
********
C********
其他数据处理服务
30000
1.
3.00
3.00
唐山市图书馆
纸质图书购置
********
C********
其他数据处理服务
60000
1.
6.00
6.00
唐山市图书馆
纸质图书购置
********
C********
其他数据处理服务
60000
1.
6.00
6.00
唐山市图书馆
纸质图书购置
********
C********
其他数据处理服务
30000
1.
3.00
3.00
七、国有资产信息情况
1、截至2019年12月31日，我单位固定资产总额为3733.96万元（具体情况见下表）。
固定资产占用情况表
截至时间：
2019年12月31日
项 目
数量
金额（万元）
资产总额
—
3733.96
一、房屋（平方米）
0
0
其中：
办公用房
0
0
二、汽车（台、辆）
2
27.69
三、单价在20万元以上的设备（台、套…）
四、其他固定资产
—
3706.27
因我单位2016年搬迁新馆，旧馆房产已交唐山市机关事务管理局，新的房屋资产还没有移交，故没有房屋资产数。
2、2020年拟购置固定资产353.8万元包括：
纸质图书329.8万，纸质期刊16万，纸质报纸5万，朗读亭3万元。
已列入2020年政府采购预算（具体情况见部门政府采购预算表）。
八、专业名词解释
1、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他需说明的事项
我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。
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