元月份生产经营计划.docx
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元月份生产经营计划
前言
公司在组织落实2008年11月21日至12月20日生产经营计划中，由于遭遇外界重重干扰，使公司生产形势受到极大干扰，尤其到年末，炸药审批工作受阻，致使两矿采剥量矿源越来越紧张，这样不但影响本月矿石产量和精粉产量，更重要的是影响元月份的利润实现，面对当前极为困难的局面，公司董事会、经理办公会召开紧急会议，要求全体员工，同心协力发扬知难而进的精神，排除干扰，坚定信念，为夺取2009年开门红再努力拼搏。
两矿三厂在执行生产经营计划中，受到不同程度影响，因此，公司根据生产实际情况在编制元月份两矿生产计划时，在考虑多方面的不利因素后，决定元月份计划设计两套方案，第一方案是：
如遇炸药不足问题或其他困难时执行成品矿石产量按13.2万吨安排计划。
第二方案是：
仍按12月份成品矿产量15.2万吨计划水平试运行并作为奋斗目标安排，其中小石匣元月份如停1#、3#破碎站，那么2#破碎站生产成本指标按奋斗目标组织安排。
同时要求，两矿三厂全体员工继续坚守岗位战严寒保安全降成本，为公司创利再做新贡献。
六部二室在提供编制元月份计划时都做了很多过细工作如：
生产计划部本月把设备检修计划纳入月度生产经营计划中，经营财务部本月把管理费、流动资金占用和通讯费汽车修理费、燃煤费等财务指标都分解到各部门。
同时为规范各专业管理工作尽快建立良好的工作秩序，落实公司经理办公会议精神，劳资部加强考勤管理实行早8点前签到制，办公室开始实施用车统一管理办法，安质部两次迎接市、县级安全检查各部门配合做了大量细致工作，体现了公司各专业间密切协作的精神不断涌现；总之通过全体员工的努力使公司生产经营计划内容不断完善，生产指标更接近实际，执行生产经营计划的自觉性日益提高，公司各项专业管理工作在元月份也一定会取得更大进步。
一、采矿生产指标计划
1、两矿采矿生产计划
单位：
吨表1
单位
项目
旺儿沟采区
小石匣采区
月计划
日计划
月计划
日计划
总量矿岩
360000
12000
474000
15800
原矿矿量
280000
9330
406000
13500
奋斗目标
290000
9700
444000
14800
岩石直排
80000
2700
30000
1000
成品矿量
63000
2000
69000
2300
奋斗目标
72000
2400
80000
2700
矿石品味
17%
17%
15%
15%
干选比
4.4
4.4
5.88
5.88
奋斗目标
4.02
4.02
5.55
5.55
采剥比
5.7
5.7
6.02
6.02
设备作业率
96%
96%
千人负伤率
2
2
注：
月计划按30个工作日计算
2、两矿成品矿产量计划
单位：
吨表2
站别
单位
1#破碎站
2#破碎站
3#破碎站
合计
月计划
日计划
月计划
日计划
月计划
日计划
月计划
日计划
旺儿沟
16000
540
22000
740
25000
840
63000
2100
奋斗目标
18000
600
25500
850
28500
950
72000
2400
小石匣
12200
410
34800
1160
22000
740
69000
2300
奋斗目标
14000
470
40000
1340
26000
870
80000
2700
注：
月计划按30个工作日计算
二、选厂生产计划
单位：
吨表3
单位
项目
一选厂
二选厂
三选厂
月计划
日计划
月计划
日计划
月计划
日计划
铁精粉产量
10200
340
7200
240
9800
330
铁精粉品位
66
66
66
66
66
66
入磨量
55000
1900
40500
1400
50000
1730
入磨品位
15.7
15.7
15
15
17
17
选比
5
5.4
5.6
5.6
5.1
5.1
尾矿品位
5.5
5.5
5
5
6.2
6.2
设备作业率
96%
96%
96%
千人负伤率
2‰
2‰
2‰
注：
月计划按30个工作日计算
三、财务指标计划（两矿三厂）
表4
单位
项目
旺儿沟
小石匣
2#站
一选厂
二选厂
三选厂
矿石产量（T）
63000
34500
奋斗目标（T）
72000
40000
成品矿品位
17%
15%
完全成本指标（Y/T）
56.96
71.51
446.59
443.81
405.76
奋斗目标（T）
49.84
61.68
424.26
421.62
385.47
加工成本指标（Y/T）
48.65
57.07
88.27
92.75
88.48
奋斗目标（T）
42.57
49.23
83.86
88.11
84.06
铁精粉产量（T）
10200
7200
9800
铁精粉品位
66%
66%
66%
流动资金（万元）
20
22
52
10
18
注：
小石匣计划产量69000吨，奋斗目标80000吨
四、财务指标计划（六部二室）
单位：
元表5
单位
项目
计
划部
财
务
部
安
质
部
劳
资部
供
销
部
综
合
部
办
公
室
协
调办
合计
流动资金计划
1520000
1520000
管理费（办公）
400
400
200
400
300
200
38000
100
40000
通讯费
20000
20000
燃油费
35000
35000
修理费
35000
35000
差旅费
20000
20000
燃煤费
40000
40000
招待费
10000
5000
15000
20000
50000
合计
400
30400
5200
400
1535300
40200
148000
100
1760000
五、设备检修计划
表6
单位
设备名称
数量
检修时间
检修项目
类别
旺儿沟1#站
1#皮带
10米
2008.12.22
更换一段
小修
破碎机
3台
2008.12.22
更换侧护板
小修
皮带机
2台
2008.12.22
补焊流槽
小修
旺儿沟2#站
1#破碎机
1台
2008.12.23
处理动鄂偏盖
小修
4#破碎机
1台
2008.12.23
更换定板筛片
小修
3#溜槽
1台
2008.12.23
焊接挖补
小修
1#皮带机
1台
2008.12.23
皮带挖补
小修
旺儿沟3#站
1#皮带1#废带
2台
2008.12.21
更换全长
小修
圆锥振动筛
1台
2008.12.21
更换筛片
小修
14#皮带下料槽
2个
2008.12.21
补焊
小修
皮带漏斗
22个
2008.12.21
检查补焊
小修
减速机
14台
2008.12.21
检查油质，更换油品
小修
皮带机
22台
2008.12.21
检查更换托滚
小修
小石匣2#站
1#破碎机
1台
2008.12.20
更换定鄂板
小修
4#溜槽
8个
2008.12.20
修改
小修
4#皮带机
1台
2008.12.20
更换皮带
小修
4#后尾轮丝杠
1台
2008.12.20
维修保养
小修
一选厂
4#球磨机
1台
更换全套衬板
中修
三选厂
2#球磨机
1台
给矿端盖、滚动轴承、部分衬板
中修
六、、爆破计划与供配矿计划
1、旺儿沟采区供配矿生产计划
全月总量目标38万，其中直排9万吨、供矿28.8万吨，工作日29天。
一号破碎站供矿石：
1#站入破量目标64000吨，供料部位：
8#、3#、5#矿为主。
二号破碎站供矿石：
2#站入破量目标96000吨，供料部门：
2#、3#矿为主。
三号破碎站供矿石：
3#站入破量目标128000吨，供料部位：
7#、8#、1#矿为主。
到12月21日前爆破结存量11.5万吨，其中1#矿1万吨、2#矿3万吨、3#矿3.5万吨、7#矿1万吨、8#矿3万吨，可供生产11天。
2、小石匣采区供配矿生产计划
全月总量目标41.6万，其中直排1万吨、供矿40.6万吨，工作日29天。
一号破碎站供矿石：
1#站入破量目标87000吨，供料部位：
5#矿D80爆区为主，辅以其他部位细原矿。
二号破碎站供矿石：
2#站入破量目标174000吨，供料部位：
2#、4#、7#矿为主，1#、2#站到12月21日前结存爆破量15万吨（其中2#矿2万吨、4#矿1万吨、5#矿1万吨）7#矿11万吨），可供生产17天。
三号破碎站供矿石：
3#站入破量目标145000吨，供料部位：
7#、8#矿为主。
到12月21日前结存爆破量12.5吨（其中7#矿11万吨、8#矿1.5万吨），可供生产25天。
3、爆破计划
目前两矿结存爆破量满足不了生产需求，故爆破工作在春节前要下大力量抓好D80孔钻机打眼作业和硐室施工，为公司备足采剥总量。
小石匣采区：
截止到元月5日可完成硐室14个，D80爆区5个，595个孔，炸药用量78.825吨，爆破量78.825万吨。
旺儿沟采区：
截止到元月5日可完成硐室12个，D80爆区1个，120个孔，炸药用量49.5吨，爆破量49.5万吨。
两矿合计爆破量128.325吨。
爆破进度详见附表
七、重点工作
1、安全管理
1）进入冬季，为继续贯彻落实董事会、经理办公会关于“安全第一、预防为主”的指示，公司要求各单位严格执行领导值班制，加强现场指挥和全方位控制，重点对施工现场、排土场、尾矿坝进行巡回检查，发现问题及时处理，对各种防护装置、防护设施、安全警示标志也要设专人负责检查。
对检查出的各项不安全隐患都要记录在册，并按轻重缓急登记台帐，把安全基础管理工作一定要做扎实，一定要把不安全因素消灭在萌芽状态，确保安全生产。
2）根据冬季生产特点，两矿三厂主要领导要加强岗位责任的落实，首先在防火、防煤气、防冻、放滑等方面进行安全教育，提高自保意识，重点强调夜班人员要千万小心路况，防止摔伤，住宿人员防止煤气中毒，防止火灾事故发生，夜间天气寒冷，注意保暖。
3）要严格矿山爆破管理工作，严格执行爆炸物品保管使用制度。
施工人员必须持证上岗，无证人员不准现场操作。
严格落实打硐、点炮人员安全互保制度，严格按设计药量组织爆破施工，打硐放炮必须放好安全警戒线，放大炮必须全方位施放好爆破警戒，并形成爆破警戒封闭圈，放大炮必须清场，生活区、破碎站等人员必须全部撤离到爆破警戒封闭圈以外的安全地点进行避炮。
4）加强采场高危段面的治理，严格执行平台式正规化开采，及时处理掌子面悬浮巨石，确保勾机、汽车、铲车及人员的作业安全。
5）要加强破碎站安全管理。
梯子、平台、皮带、料仓支架等要经常检查，发现开裂等隐患问题必须立即进行处理，防止设备事故和人员高空坠落事故发生。
6）要加强尾矿库安全技术管理，领导和安全技术人员要经常检查坝体安全情况、筑坝标准情况、放矿情况和干滩长度情况，要经常检查尾矿管线、回水设施和防洪设施完好状况，发现问题要及时采取措施处理，并且要作好检查和整改记录，确保尾矿库的安全。
7）加强排土场管理，确保排土场使用安全合理，排土场翻卸必须有专人指挥，元月一日后排土场阶段完成安全平台，在第一批硐室响炮后，必须形成采场阶段平台开采任务，元月份要完成。
旺儿沟采区要注意排土场使用问题，合理组织生产,提高排土场受土量。
在目前基础上，从底部砌筑干石坝，防止坍塌滑坡，逐层留安全平台，顶部通过向上扩展再加高一层，延长排土场服务年限。
8）要加强油库的安全管理。
灭火设施必须齐全有效，所有车辆、钩机、铲车，必须配备灭火器，车辆严格执行灭火加油，严禁在油库区域内吸烟和动用明火，闲杂人员不准进入油库区域，确保油库整洁、安全、防火。
9）要加强电气安全管理，各厂矿配电室和高压电气设施，必须明确专人管理，做好用电无功补偿工作，配电室严禁堆放杂物，必须保持干净整洁，闲人免进，电气开关必须专人操作，避免误操作损坏设备及伤人，电器维检人员必须持证上岗，经常并定期对电器设备进行检查，要杜绝线路混乱和线头裸露漏电现象，发现问题要立即整改处理，并且要做好检查整改记录。
10）要加强对租赁勾机、铲车和汽车的管理，重点要加强对盘捣车和拉矿车的检查管理，经常检查汽车状况和刹车情况，发现问题立即责令其整改处理，严禁司机开快车、开带病车。
要教育司机礼貌开车，不抢道、不占到，司机室不准搭载闲杂人员，达到拉矿不偏载，不超载，成品矿车满载不准超过３５吨，避免超载洒矿损失和发生车辆运行事故。
2、质量管理
1）严格工艺技术管理，矿山要从源头抓起，在有条件部位坚持矿岩分穿分爆，努力降低贫化率，提高原矿入破品位，小石匣成品矿品位控制在15%以上，旺儿沟采区控制在17%以上，确保矿石质量。
2）成品矿粒度控制在5cm以下，主要是通过控制排矿口控制粒度，增加球磨机入磨量，提高精粉产量，为公司创利，严把粒度关。
3）选厂要抓岗位操作，严肃质量要求，铁精粉确保59.8%±0.3%,出现低于59.5％以下的低品要严肃追究责任，超过60.2%要及时控制。
3、设备管理
1）元月份各厂矿要做好设备台帐核实工作，按照12月4日设备专业会议的要求做到台帐与实物相符，尤其对每台设备主要部件、使用年限和实际作业状况要详细检查、登记台帐，做到心中有数。
2）重点抓好设备的日常检查、维护、保养及润滑等基础管理工作。
3）发生设备故障及时抢修。
较大故障要及时向公司汇报，重大故障24小时不过夜，全力组织抢修。
4）结合冬季生产特点，两矿三厂所有设备都要提前做好防冻工作，确保设备运行稳定，防止设备事故发生。
4、采购供应管理
1）执行规范化管理的首要条件是有章可循，有制可守，从2009年开始，各单位都要提前上报材备申请计划，经公司领导批准后列入采购计划，通过市场货比三家咨询，遵循优质优价原则，以不影响生产为前提，如北京没有的和现场施工急需的各种材备及时从地方采购，确保生产供应。
公司批量材备供应，由北京统一采购，确保材备质量，在大宗消耗方面要千方百计降成本，降储备资金，降管理费，确保实现利润指标。
2）精粉销售要及时掌握市场信息，迅速调整销售价格，随时掌握精粉库存情况，督促客户拉货，减少跑水损失，提高经济效益。
5、文明生产
厂矿部室环境卫生要整洁，食堂要提高员工饮食质量，保证饮用水达标，为员工创造良好的生产生活环境。
附：
爆破进度表厂矿成本表
京源城矿业有限公司
2009年
元月份生产经营计划
生产经营计划部
2008年12月18日
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