广州市五金厂质量办法管理说明.docx

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广州市五金厂质量办法管理说明

广州市XXXXX五金加工厂

质

量

手

册

（依据ISO9001：

2000编制、包含所有程序文件）

文件编号：

PYHF/QM—2004

文件版本：

A

分发号：

编制/日期：

批准/日期：

手册章节号

内容

标准章节号

内容

页码

第一章

1．0

公司简介

3

第二章

2．0

质量手册颁布令

4

第三章

3．0

质量手册治理讲明

5

第四章

质量治理体系要求

4．1

质量治理体系要求

4.1

总要求

6-7

4.2.1

文件要求总则

4.2.2

质量手册

4．2

文件操纵程序

4.2.3

文件操纵

8-11

4．3

记录操纵程序

4.2.4

记录操纵

12-13

第五章

治理

职责

5．1

治理承诺

5.1

治理承诺

14

5．2

以顾客为关注焦点

5.2

以顾客为关注焦点

15

5．3

质量方针

5.3

质量方针

16

5．4

策划

5.4

策划

17

5.4.1

质量目标

5.4.1

质量目标

17

5.4.2

质量治理体系策划

5.4.2

质量治理体系策划

18

5．5.1

职责和权限

5.5.1

职责和权限

19

5．5.1

（1）

质量治理体系组织架构图

20

5.5.1

（2）

职能分配表

21

5.5.2

治理者代表任命书

5.5.2

治理者代表

22

5.5.3

内部沟通

5.5.3

内部沟通

23

5.6

治理评审

5.6

治理评审

24~26

第六章

资源

治理

6.1

资源提供

6.1

资源提供

6.2

人力资源治理程序

6.2

人力资源

6.3

基础设施治理程序

6.3

基础设施

6.4

工作环境

6.4

工作环境

第七章

产品

实现

7.1

产品实现的策划

7.1

产品实现的策划

7.2

与顾客有关的过程操纵程序

7.2

与顾客有关的过程

7.3

设计开发

7．3

设计开发

7.4

采购操纵程序

7.4

采购

7.5.1

生产过程操纵程序

7.5.1

生产和服务提供的操纵

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

7.5.1

生产和服务提供的操纵

7.5.3

标识和可追溯性操纵程序

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.4

顾客财产

7.5.4

顾客财产

7.5.5

产品防护

7.5.5

产品防护

7.6

监视和测量装置操纵程序

7.6

监视和测量装置操纵

第八章

测量分析改进

8.1

总则

8.1

总则

8.2.1

顾客中意度测量程序

8.2.1

顾客中意

8.2.2

内部审核操纵程序

8.2.2

内部审核

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.4

产品的监视和测量程序

8.2.4

产品的监视和测量

8.3

不合格品操纵程序

8.3

不合格品操纵

8.4

数据分析操纵程序

8.4

数据分析

8.5.1

持续改进

8.5.1

持续改进.

8.5.2

纠正/预防措施操纵程序

8.5.2

纠正措施

8.5.3

预防措施

1．0公司简介

联系电话：

联系传真：

联系人：

联系地址：

邮编：

2．0质量手册颁布令

本公司质量手册依依据GB/T19001：

2000idtISO9001：

2000《质量治理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量治理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品—五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。

本手册于2004年06月25日编制完毕，通过公司总经理的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量治理体系得以有效实施。

总经理：

广州市番禺区鸿发五金加工厂

2004年月日

3．0质量手册治理讲明

1．手册内容

本手册系依据GB/T19001：

2000idtISO9001：

2000《质量治理体系——要求》并结合

本公司的实际情况编制而成，包括：

a.公司质量治理体系范围，除GB/T19001：

2000idtISO19001：

2000标准7.3——设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。

b.公司质量治理体系运行需要新增加的和GB/T19001：

2000idtISO9001:

2000《质量治理体系——要求》要求的程序文件。

c.公司质量治理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。

2．适用范围

适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。

3．术语和定义

本手册除了采纳GB/T19000：

2000idtISO9000:

2000《质量治理体系——基础和术

语》中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：

（本）公司—广州市番禺区鸿发五金加工厂

鸿发公司—广州市番禺区鸿发五金加工厂

总经理—最高治理者

4．本手册为公司质量治理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管

理者批准颁布实施，本手册治理的所有相关事宜均由人事部统一负责，包括编号、公布、更改回收等，未经治理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。

5．手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。

6．在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按《文件操纵程序》有关

规定程序执行。

第四章质量治理体系要求

4.1总要求

在公司总经理的组织，治理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：

2000idtISO9001：

2000《质量治理体系—要求》并结合本公司所提供产品——五金配件及其他五金类制品，遵循如下步骤，策划建立公司质量治理体系：

a.识不了质量治理体系所需的过程（如上图所示），包括外包过程—监视和测量装置的送外校准过程

b.确定了这些过程的前后顺序和相互作用；

c.为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的操纵准则和方法（具体见相应章节的描述）；

d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；

e.通过治理评审、内部审核、顾客中意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。

f.对监视、测量和分析结果发觉的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的缘故相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。

为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效操纵，持续改进，确

定了公司质量治理体系文件架构，并据此依照GB/T19001：

2000idtISO9001：

2000《质

量治理体系—要求》和公司质量治理体系有效运行需要形成一系列文件：

同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和操纵，确保在文件各使用处能获得其最

新或有效版本，公司编制了：

4．1《文件操纵程序》；

4．2《记录操纵程序》；

4.2文件操纵程序

1.目的

有效操纵与公司质量治理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或

有效版本。

2.适用范围

适用于与公司质量治理体系相关的文件。

3.职责

3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布；

3.2治理者代表负责组织质量治理体系文件的编制工作及工作性文件的批准；

3.3人事部负责质量治理体系文件的发放、回收及外来文件的猎取更新等治理；

3.4各相关职能部门负责本部门与质量治理体系相关文件的整理、归档、爱护等。

4.工作流程

4.1文件编号

a.质量手册

公司代码/文件类不—年号

如PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）—2002（年号）

b.工作文件

公司代码/文件类不—顺序号

如PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文件）—001

外来文件

c.公司代码/文件类不-顺序号

如PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文件）—001

d.记录表格

公司代码/文件类不—顺序号

如PYHF（番禺鸿发）/QR（质量记录）—001

e.关于文件的版本，用英文大写字母由A—Z代表，修订状态由阿拉伯数字0—9表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。

f.关于记录，只有版本，无状态。

4.2文件分类

本手册第6页。

4.3文件受控状况

a.公司质量治理体系文件均为受控文件，由人事部文件治理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；关于质量治理体系之外的文件，则属于非受控文件，关于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案保存。

b.关于记录，依据《记录操纵程序》有关规定执行。

4.4文件编制、审核、批准

a.质量手册，由治理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。

b.岗位职责及任职条件讲明书由人事部负责组织编制，总经理负责批准。

c.各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，治理者代表批准。

d.记录依据《记录操纵程序》有关规定执行。

4.5文件的发放、保存

4.5.1质量治理体系文件发放，统一由人事部执行，填写“文件发放/回收登记表”，各相关

领用部门签收领用。

4.5.2各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门不类标识，保存于通风防潮、防

蛀的适宜地点，以防文件损坏，确保内容清晰。

4.5.3人事部文件治理员负责编制公司“受控文件总清单”

4.6文件的更改

4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”，部门负责人核准，经治理者

代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行4.4的规定。

4.6.2更改后的文件由人事部执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文

件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。

注：

关于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由A/0变为A/1；关于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由A/0变为B/0。

4.7文件作废与销毁

4.7.1所有作废文件由人事部文件治理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登

记表”，经人事部负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需

要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。

4.7.2关于图纸类的技术文件作废时由厂部品管部负责收回，集中销毁，填写“文件销毁

登记表”填写“文件销毁登记表”，经厂长确认后集中销毁或采取在正面适当标识再

利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期

的使用。

4．8文件借阅

文件一般情况下，不同意外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等由人事部填写“文件借阅登记表”，经总经理或治理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”字样，不再收回。

4．9外来文件

4.9.1人事部负责收集猎取外来文件，并定期更新和编制“外来文件清单”，关于猎取的

新版外来文件由人事部依照工作需要，文件治理员进行编号，加盖受控标识，注明

分发号，填写“文件发放/回收登记表”分发至相关使用部门。

4.9.2关于其他部门因工作方便收集到的外来文件及时转交人事部，由人事部识不其适用性，依据4.9.1规定进行分发。

4.9.3关于由顾客提供的图纸或技术资料由厂部品管部负责登记于“顾客财产登记表”保

存爱护，以防丢失或损坏。

4.10每年治理评审会议由人事部提出对现有质量治理体系文件进行评审，必要时则予以修

改，执行4.6的规定，关于初建质量治理体系则不必。

4.11作为记录的文件依据《记录操纵程序》规定执行

5．相关文件

《记录操纵程序》

6．相关记录表格

PYHF/QR-001受控文件总清单

PYHF/QR-002部门受控文件清单

PYHF/QR-003文件发放/回收登记表

PYHF/QR-004文件更改申请表

PYHF/QR-005文件销毁登记表

PYHF/QR-006文件借阅登记表

PYHF/QR-007外来文件清单

PYHF/QR-011顾客财产登记表

4．3记录操纵程序

1.目的

有效操纵公司质量治理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性和质量治理体系有效运行提供证据。

2.适用范围

适用于公司质量治理体系所要求的所有记录。

3.职责

3.1各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式，

3.2人事部负责督导，检查各部门的记录使用情况

3.3各部门负责本部门记录的整理、保存、爱护等。

4.工作流程

4.1记录格式的设计、审核批准

各部门的记录格式依照工作需要由各部门负责自行编制，部门负责人批准，交人事部备

案。

4.2记录的编号

依据《文件操纵程序》4.1的规定

4.3记录的分发、保存、爱护

4.3.1记录的分发执行《文件操纵程序》4.5.1的规定

4.3.2各部门负责编制本部门“记录清单”，执行《文件操纵程序》4.5.2的规定。

4.3.3关于记录各部门要分类标识存放，以便检索和查找，防止丢失。

4.4记录的填写

4.4.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种缘故不

需要或没必要填写的项目，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整不

同意空白。

4.4.2若因笔误或计算错误要修改原始内容，应采纳斜杠“/”划去原始内容，在其旁边

写上更改后的内容，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。

4.5记录的格式更改、回收、销毁

4.5.1关于记录的格式更改、回收执行《文件操纵程序》4.6.之规定。

4.5.2关于超过保存期限或其它缘故需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表”

交人事部审核，治理者代表批准后，部门自行销毁。

4.6记录的保存期限

4.6.1记录的保存期限由人事部统一制定，见“记录清单”。

4.6.2关于国家或客户要求有规定保存期限的记录，执行其规定。

4.7关于需提交客户的记录，治理者代表批准后，交复印联给客户。

5．相关文件

《文件操纵程序》

6．相关记录表格

PYHF/QR-003文件发放/回收

PYHF/QR-004文件更改申请表登记表

PYHF/QR-005文件销毁登记表

PYHF/QR-008记录清单

5．0治理职责

5．1治理承诺

公司总经理通过下述活动为其所建立，实施质量治理体系并持续改进其有效性提供证据：

a.通过开会宣传，张贴黑板报，上下级之间宣导等不同方式向公司全体职员传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。

b.依照公司的进展方向确立了明确的质量方针（5.3），并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够理解和执行。

c.依照质量方针，建立了可测量的质量目标（5.4.1），并将其进行分解到相关职能部门，明确各相关职能部门的工作追求方向，通过对目标的测量、分析，制定相应的操纵措施，确保质量目标的可实现性。

d.依照公司策划的时刻间隔，对质量治理体系进行定期治理评审。

e.为了确保公司质量治理体系的持续有效性和不断增强顾客中意度，公司配备了相应的资源，如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。

5.2以顾客为关注焦点

公司靠顾客生存，应通过市场调研，建立客户档案、定期访问客户、电子邮件、网络、问卷调查、电话沟通、顾客反馈分析等方式收集猎取相关信息，以不断了解顾客的需求和期望，并予以转化为公司自身进展的需求，满足顾客要求，以持续增强顾客中意为公司最高进展目标。

关于顾客的订单以及合同，由业务部负责确认顾客的要求并组织评审具体见7.2《与顾客有关的过程》。

业务部将会按照公司的规定定期下发问卷收集顾客的有关信息并进行统计分析，及时了解顾客的需求和期望，及时改进，持续满足顾客，具体参见8.2.1《顾客中意》章节描述。

5.3质量方针

5.3.1公司依照进展方向以及提供的产品特点等确立了质量方针（如下），通过会议形式、张贴标语、制作卡片、培训等方式在公司内部进行宣传贯彻，确保相关人员都能够理解质量方针的含义。

5.3.2我公司质量方针适合我们公司的性质、规模，与我们的进展宗旨相适应,不但充分体现了遵守相关的法律法规的要求,还体现了我们公司在质量方面持续改进的决心以及持续满足顾客的要求，使其中意。

5.3.3为我们公司制定质量目标提供了基础。

5.3.4每年治理评审会议上，对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修改。

以市场为导向产品精益求精工艺不断创新追求顾客中意

含义：

以市场为导向—公司在维护长期合作顾客的同时不断开发新的顾客，通过市场调查、顾客

中意信息的收集不断了解市场动态，满足市场对我们公司的期望，并不断

超越顾客对我们公司的期望。

产品精益求精—我们公司产品差不多上依照顾客的要求如顾客提供的图纸进行生产和服务提供，严把质量关，对产品质量实行三级监控机制自检—车间互检—质检专检，确保所提供的产品在满足相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的中意。

工艺不断创新—我们在产品质量确保顾客中意的同时，在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客中意，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续中意，通过改进产品流程和完善设备模具，降低产品在公司内部处理时刻确保在交付方面顾客的持续中意。

追求顾客中意—通过上述几个方面的持续改进，以顾客中意为公司进展的最高追求为目标，全员齐心协力，为番禺鸿发赢取更多的顾客占据更大的市场为动力，持续增强顾客中意。

5.4策划

5.4.1质量目标

总质量目标

项目

指标

测量方法

测量频次

顾客中意度

≥85%

中意项数╱总项目数X100%

一次/年

产品一次交验合格率

≥90%

一次交验合格产品批数╱抽检总批数X100%

一次/月

分质量目标

部门

项目

指标

测量方法

测量频次

人事部

培训合格率

≥98%

合格人数╱培训总人数X100%

1次/半年

文件失控率

≦3%

文件失控份数/抽查体系文件总数X100%

1次/季度

生

产

部

产品返工率

≦0.5%

返工数量╱生产总数X100%

1次/月

成品合格率

≥95%

抽检合格的批数/抽检的总批数X100%

1次/月

生产设备故障发生率

≦0.5%

设备发生故障次数╱设备运行总时数X100%

一次/月

品

管

部

图纸失控率

≦0.5%

失控图纸数/抽查图纸总数X100%

一次/季度

计量器具失控率

≦2%

失控的数量/抽查总数X100%

一次/季度

纠正预防措施如期完成率

≥90%

如期完成数╱措施总数X100%

1次/季度

业务部

订单更改率

≦2%

更改订单的次数/月度订单总数

1次/月

备注

订单更改指因组织缘故导致的更改

顾客投诉及时处理率

≥95%

及时处理次数/季度投诉总次数

1次/季度

备注

一般投诉8小时内处理完毕并反馈

重大投诉24小时内处理完毕并反馈

采购原材料合格率

≥95%

合格次数╱采购总次数X100%

一次/月

工程部

模具开发一次性成功率

≥95%

一次验收合格模具数/季度开发总数X100%

一次/季度

模具完好率

≥95%

损坏的模具数/抽查的模具总数X100%

一次/季度

仓库

出货合格率

≥100%

合格次数/月度出货总次数X100%

一次/月

备注

出货合格指出货品种准确、准时

5.4.2质量治理体系策划

5.4.2.1在总经理的带领下，由治理者代表组织相关职能部门进行一起讨论分析质量质量治理体系所需要的过程以及覆盖的范围，具体见本手册0.3，以满足质量治理体系方针目标的要求。

5.4.2.2同时，由治理者代表发动公司全员，集思广益，制定了质量方针，通过总经理的审核批准,并依照方针制定相应的质量目标及质量分目标，以确保方针的实现。

5.4.2.3为了确保质量治理体系顺利建立、实施和持续改进，我们公司任命了治理者代表，成立了贯标小组，并明确其职责（具体见5.5.2治理者代表任命书）。

5.4.2.4依照我公司的实际情况，重新对组织架构进行讨论分析，形成现有的质量治理体系组织架构，并结合各相关职能部门的工作职责将质量治理体系的要素划分到各职能部门，确保职责分明，精诚合作。

5.4.2.5当质量治理体系由于某种缘故发生变更如：

a.公司组织架构发生大的调整；

b.公司的产品结构、活动范围发生变化时；

c.相关法律法规要求发生变化时；

d.ISO9000族标准升版时

我们将重新对上述内容进行策划，以确保质量治理体系的完整性和方针目标的持续适宜性。

5.5.1职责和权限

为了确保我公司质量治理体系的有效运行，我们确定了质量治理体系组织架构（具体见本手册<5.5.1

（1）>）以及职能分配表（具体见本手册<5.5.1

（2）>），

并依照此确定了各级岗位的职责和权限，并在公司内部进行讨论分析，幸免

职能和层次之间产生冲突和矛盾，具体见《岗位职责和任职条件讲明书》

5.5.1

（1）质量治理体系组织架构图

5.5.1

（2）质量管理体系职能分配表

职能部门

职能分配

ISO9001标准要求

总经理

治理者

代表

业务

部

人事部

厂长

厂长

工程部

品管部

仓库

生产部

4

质量治理体系

4.1总要求

★

〇

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

4.2.1（文件要求）总则

★

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

4.2.2质量手册

★

4.2.3文件操纵

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

4.2.4记录操纵

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

5

管

理

职

责

5.1治理承诺

★

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

5.2以顾客为关注焦点

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.3质量方针

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.4.1质量目标

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.4.2质量治理体系策划

★

〇

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

5.5.1职责和权限

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.5.2治理者代表

★

〇

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

5.5.3内部沟通

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.6治理评审

★