广州市五金厂质量办法管理说明.docx

1、广州市五金厂质量办法管理说明广州市XXXXX五金加工厂质量手册（依据ISO9001：2000编制、包含所有程序文件）文件编号：PYHF/QM2004文件版本：A分 发 号：编制/日期： 批准/日期：手册章节号内容标准章节号内容页码第一章10公司简介3第二章20质量手册颁布令4第三章30质量手册治理讲明5第四章质量治理体系要求41质量治理体系要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册42文件操纵程序4.2.3文件操纵8-1143记录操纵程序4.2.4记录操纵12-13第五章治理职责51治理承诺5.1治理承诺1452以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点1553质量方针5.3质

2、量方针1654策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量治理体系策划5.4.2质量治理体系策划1855.1职责和权限5.5.1职责和权限1955.1(1)质量治理体系组织架构图205.5.1(2)职能分配表215.5.2治理者代表任命书5.5.2治理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6治理评审5.6治理评审2426第六章资源治理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源治理程序6.2人力资源6.3基础设施治理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程操纵程序7.2与

3、顾客有关的过程7.3设计开发73设计开发7.4采购操纵程序7.4采购7.5.1生产过程操纵程序7.5.1生产和服务提供的操纵7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的操纵7.5.3标识和可追溯性操纵程序7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置操纵程序7.6监视和测量装置操纵第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客中意度测量程序8.2.1顾客中意8.2.2内部审核操纵程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监

4、视和测量程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品操纵程序8.3不合格品操纵8.4数据分析操纵程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施操纵程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施10公司简介 联系电话： 联系传真： 联 系 人： 联系地址： 邮 编： 20质量手册颁布令 本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量治理体系要求并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量治理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。本手册于 20

5、04年 06 月 25 日编制完毕，通过公司总经理 的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量治理体系得以有效实施。总经理：广州市番禺区鸿发五金加工厂 2004 年 月 日30质量手册治理讲明1手册内容本手册系依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量治理体系要求并结合本公司的实际情况编制而成，包括：a.公司质量治理体系范围，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000标准7.3设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。b.公司质量治理体系运行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO

6、9001:2000质量治理体系要求要求的程序文件。c.公司质量治理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。2适用范围 适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。3术语和定义 本手册除了采纳GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000质量治理体系基础和术 语中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定： （本）公司广州市番禺区鸿发五金加工厂 鸿发公司广州市番禺区鸿发五金加工厂 总经理最高治理者4本手册为公司质量治理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者批准颁布实施，本手册治理的所有相关事宜均由人事部统一负责，包括编号、公布、更改回收等，未经治理者代表批

7、准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按文件操纵程序有关规定程序执行。第四章 质量治理体系要求4.1总要求 在公司总经理的组织，治理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量治理体系要求并结合本公司所提供产品五金配件及其他五金类制品，遵循如下步骤，策划建立公司质量治理体系：a.识不了质量治理体系所需的

8、过程（如上图所示），包括外包过程监视和测量装置的送外校准过程b.确定了这些过程的前后顺序和相互作用；c.为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的操纵准则和方法（具体见相应章节的描述）；d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；e.通过治理评审、内部审核、顾客中意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。f.对监视、测量和分析结果 发觉的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的缘故相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。为了进一步确保上述策

9、划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效操纵，持续改进，确定了公司质量治理体系文件架构，并据此依照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量治理体系要求和公司质量治理体系有效运行需要形成一系列文件： 同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和操纵，确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本，公司编制了： 41文件操纵程序； 42记录操纵程序；4.2文件操纵程序1.目的 有效操纵与公司质量治理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2.适用范围适用于与公司质量治理体系相关的文件。3.职责 3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布； 3.2治

10、理者代表负责组织质量治理体系文件的编制工作及工作性文件的批准； 3.3人事部负责质量治理体系文件的发放、回收及外来文件的猎取更新等治理； 3.4各相关职能部门负责本部门与质量治理体系相关文件的整理、归档、爱护等。4.工作流程 4.1文件编号a.质量手册公司代码/文件类不年号如PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）2002（年号）b.工作文件公司代码/文件类不顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文件）001外来文件c.公司代码/文件类不-顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文件）001d.记录表格公司代码/文件类不顺序号如PYHF（番禺鸿发）/QR（质量记录）001e.关于文件的版本，用

11、英文大写字母由AZ代表，修订状态由阿拉伯数字09表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.关于记录，只有版本，无状态。4.2文件分类 本手册第6页。4.3文件受控状况a.公司质量治理体系文件均为受控文件，由人事部文件治理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；关于质量治理体系之外的文件，则属于非受控文件，关于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案保存。b.关于记录，依据记录操纵程序有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准a.质量手册，由治理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。b.岗位职责及任职条件讲明书由人事部负责组织编制，总经理负责批准。c.各部门工作文件由各部门负

12、责人组织编制，部门负责人审核，治理者代表批准。d.记录依据记录操纵程序有关规定执行。4.5文件的发放、保存 4.5.1质量治理体系文件发放，统一由人事部执行，填写“文件发放/回收登记表”，各相关领用部门签收领用。 4.5.2 各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门不类标识，保存于通风防潮、防蛀的适宜地点，以防文件损坏，确保内容清晰。4.5.3 人事部文件治理员负责编制公司“受控文件总清单”4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”，部门负责人核准，经治理者代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行4.4的规定。4.6.2更改后的文件由人事部

13、执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。注：关于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由A/0变 为A/1；关于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由A/0变为B/0。4.7文件作废与销毁4.7.1所有作废文件由人事部文件治理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”，经人事部负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4.7.2关于图纸类的技术文件作废时由厂部品管部负责收回，集中销毁，填写“文件销

14、毁登记表”填写“文件销毁登记表”，经厂长确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。48文件借阅文件一般情况下，不同意外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等由人事部填写“文件借阅登记表”，经总经理或治理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”字样，不再收回。49外来文件4.9.1人事部负责收集猎取外来文件，并定期更新和编制“外来文件清单”，关于猎取的新版外来文件由人事部依照工作需要，文件治理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，填写“文件发放/回收登记表”分发至相关使用部门。 4.9.2 关于其他部门因工

15、作方便收集到的外来文件及时转交人事部，由人事部识不其适用性，依据4.9.1规定进行分发。4.9.3 关于由顾客提供的图纸或技术资料由厂部品管部负责登记于“顾客财产登记表”保存爱护，以防丢失或损坏。4.10 每年治理评审会议由人事部提出对现有质量治理体系文件进行评审，必要时则予以修改，执行4.6的规定，关于初建质量治理体系则不必。4.11作为记录的文件依据记录操纵程序规定执行5相关文件记录操纵程序6相关记录表格 PYHF/QR-001 受控文件总清单 PYHF/QR-002 部门受控文件清单 PYHF/QR-003 文件发放/回收登记表 PYHF/QR-004 文件更改申请表 PYHF/QR-0

16、05 文件销毁登记表PYHF/QR-006 文件借阅登记表PYHF/QR-007 外来文件清单 PYHF/QR-011 顾客财产登记表43记录操纵程序1.目的有效操纵公司质量治理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性和质量治理体系有效运行提供证据。2.适用范围 适用于公司质量治理体系所要求的所有记录。3.职责 3.1各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式， 3.2人事部负责督导，检查各部门的记录使用情况 3.3各部门负责本部门记录的整理、保存、爱护等。4.工作流程 4.1记录格式的设计、审核批准各部门的记录格式依照工作需要由各部门负责自行编制，部门负责人批准，交人事部备案。 4.2记录

17、的编号 依据文件操纵程序4.1的规定 4.3记录的分发、保存、爱护 4.3.1记录的分发执行文件操纵程序4.5.1的规定 4.3.2各部门负责编制本部门“记录清单”，执行文件操纵程序4.5.2的规定。4.3.3关于记录各部门要分类标识存放，以便检索和查找，防止丢失。 4.4记录的填写4.4.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种缘故不需要或没必要填写的项目，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整不同意空白。 4.4.2若因笔误或计算错误要修改原始内容，应采纳斜杠“/”划去原始内容，在其旁边 写上更改后的内容，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。4.5记录

18、的格式更改、回收、销毁 4.5.1关于记录的格式更改、回收执行文件操纵程序4.6.之规定。 4.5.2关于超过保存期限或其它缘故需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表” 交人事部审核，治理者代表批准后，部门自行销毁。4.6记录的保存期限 4.6.1记录的保存期限由人事部统一制定，见“记录清单”。 4.6.2关于国家或客户要求有规定保存期限的记录，执行其规定。4.7关于需提交客户的记录，治理者代表批准后，交复印联给客户。5相关文件 文件操纵程序6相关记录表格PYHF/QR-003文件发放/回收PYHF/QR-004文件更改申请表登记表 PYHF/QR-005文件销毁登记表 PYHF/QR-0

19、08记录清单 50治理职责51治理承诺公司总经理通过下述活动为其所建立，实施质量治理体系并持续改进其有效性提供证据：a.通过开会宣传，张贴黑板报，上下级之间宣导等不同方式向公司全体职员传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。b.依照公司的进展方向确立了明确的质量方针（5.3），并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够理解和执行。c.依照质量方针，建立了可测量的质量目标（5.4.1），并将其进行分解到相关职能部门，明确各相关职能部门的工作追求方向，通过对目标的测量、分析，制定相应的操纵措施，确保质量目标的可实现性。d.依照公司策划的时刻间隔，对质

20、量治理体系进行定期治理评审。e.为了确保公司质量治理体系的持续有效性和不断增强顾客中意度，公司配备了相应的资源，如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。5.2以顾客为关注焦点公司靠顾客生存，应通过市场调研，建立客户档案、定期访问客户、电子邮件、网络、问卷调查、电话沟通、顾客反馈分析等方式收集猎取相关信息，以不断了解顾客的需求和期望，并予以转化为公司自身进展的需求，满足顾客要求，以持续增强顾客中意为公司最高进展目标。关于顾客的订单以及合同，由业务部负责确认顾客的要求并组织评审具体见7.2与顾客有关的过程。业务部将会按照公司的规定定期下发问卷收集顾客的有关信息并进行统计分析，及时了解顾客的需

21、求和期望，及时改进，持续满足顾客，具体参见8.2.1顾客中意章节描述。5.3质量方针5.3.1 公司依照进展方向以及提供的产品特点等确立了质量方针(如下)，通过会议形式、张贴标语、制作卡片、培训等方式在公司内部进行宣传贯彻，确保相关人员都能够理解质量方针的含义。5.3.2 我公司质量方针适合我们公司的性质、规模，与我们的进展宗旨相适应,不但充分体现了遵守相关的法律法规的要求,还体现了我们公司在质量方面持续改进的决心以及持续满足顾客的要求，使其中意。5.3.3 为我们公司制定质量目标提供了基础。5.3.4每年治理评审会议上，对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修改。以市场为导向 产品精益求

22、精 工艺不断创新 追求顾客中意含义：以市场为导向公司在维护长期合作顾客的同时不断开发新的顾客，通过市场调查、顾客中意信息的收集不断了解市场动态，满足市场对我们公司的期望，并不断超越顾客对我们公司的期望。产品精益求精我们公司产品差不多上依照顾客的要求如顾客提供的图纸进行生产和服务提供，严把质量关，对产品质量实行三级监控机制自检车间互检质检专检，确保所提供的产品在满足相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的中意。工艺不断创新我们在产品质量确保顾客中意的同时，在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客中意，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续中意，通过改进产品

23、流程和完善设备模具，降低产品在公司内部处理时刻确保在交付方面顾客的持续中意。追求顾客中意通过上述几个方面的持续改进，以顾客中意为公司进展的最高追求为目标，全员齐心协力，为番禺鸿发赢取更多的顾客占据更大的市场为动力，持续增强顾客中意。5.4策划5.4.1质量目标总质量目标项目指标测量方法测量频次顾客中意度85%中意项数总项目数 X 100%一次/年产品一次交验合格率90%一次交验合格产品批数抽检总批数X 100%一次/月分质量目标部门项目指标测量方法测量频次人事部培训合格率98%合格人数培训总人数X100%1次/半年文件失控率3%文件失控份数/抽查体系文件总数 X 100%1次/季度生产部产品返

24、工率0.5%返工数量生产总数X100%1次/月成品合格率95%抽检合格的批数/抽检的总批数 X 100%1次/月生产设备故障发生率0.5%设备发生故障次数设备运行总时数X100%一次/月品管部图纸失控率0.5%失控图纸数 / 抽查图纸总数 X 100%一次/季度计量器具失控率2%失控的数量 / 抽查总数 X 100%一次/季度纠正预防措施如期完成率90%如期完成数措施总数X100%1次/季度业务部订单更改率2%更改订单的次数/月度订单总数1次/月备注订单更改指因组织缘故导致的更改顾客投诉及时处理率95%及时处理次数/季度投诉总次数1次/季度备注一般投诉8小时内处理完毕并反馈重大投诉24小时内处

25、理完毕并反馈采购原材料合格率95%合格次数采购总次数X100%一次/月工程部模具开发一次性成功率95%一次验收合格模具数/季度开发总数 X 100%一次/季度模具完好率95%损坏的模具数/抽查的模具总数 X 100%一次/季度仓库出货合格率100%合格次数/月度出货总次数 X 100%一次/月备注出货合格指出货品种准确、准时5.4.2质量治理体系策划5.4.2.1在总经理的带领下，由治理者代表组织相关职能部门进行一起讨论分析质量质量治理体系所需要的过程以及覆盖的范围，具体见本手册0.3，以满足质量治理体系方针目标的要求。5.4.2.2 同时，由治理者代表发动公司全员，集思广益，制定了质量方针，

26、通过总经理的审核批准,并依照方针制定相应的质量目标及质量分目标，以确保方针的实现。5.4.2.3 为了确保质量治理体系顺利建立、实施和持续改进，我们公司任命了治理者代表，成立了贯标小组，并明确其职责(具体见5.5.2治理者代表任命书)。5.4.2.4 依照我公司的实际情况，重新对组织架构进行讨论分析，形成现有的质量治理体系组织架构，并结合各相关职能部门的工作职责将质量治理体系的要素划分到各职能部门，确保职责分明，精诚合作。5.4.2.5 当质量治理体系由于某种缘故发生变更如：a. 公司组织架构发生大的调整；b. 公司的产品结构、活动范围发生变化时；c. 相关法律法规要求发生变化时；d. ISO

27、9000族标准升版时我们将重新对上述内容进行策划，以确保质量治理体系的完整性和方针目标的持续适宜性。5.5.1职责和权限为了确保我公司质量治理体系的有效运行，我们确定了质量治理体系组织架构(具体见本手册)以及职能分配表(具体见本手册)，并依照此确定了各级岗位的职责和权限，并在公司内部进行讨论分析，幸免职能和层次之间产生冲突和矛盾，具体见岗位职责和任职条件讲明书5.5.1(1)质量治理体系组织架构图 5.5.1(2)质 量 管 理 体 系 职 能 分 配 表职能部门职能分配ISO9001标准要求总经理治理者代表业务部人事部厂长厂长工程部品管部仓库生产部4质量治理体系4.1总要求4.2.1（文件要求）总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5管理职责5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量治理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表5.5.3内部沟通5.6治理评审