法律法规和其他要求获取确定程序.docx

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法律法规和其他要求获取确定程序

北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂

环境、职业健康安全管理体系文件

法律法规和其他要求获取确定程序

FTCX（HA）.243000005.002.0-2013

1目的

为获取和识别环境/职业健康安全管理适用的法律、法规、标准和其他要求，建立获取渠道并及时告知员工（必要时通知给相关方），保证适用的法律法规和其他要求得到有效的贯彻执行，特制定本管理程序。

2适用范围

适用北京多功能工厂环境/职业健康安全适用的法律法规和其他要求的获取、识别及更新工作。

3引用文件及相关文件

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求

GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

4术语

4.1法律：

人大的宪法、刑法、环境、职业健康安全法律和单行法及相关法律；

4.2法规：

国务院和地方人大颁布的有关环境/职业健康安全管理方面条例和实施细则；

4.3规章：

国务院、各部委颁发的环境、职业健康安全规章制度；

4.4标准：

国家和地方颁布的环境、职业健康安全标准；

4.5国际公约：

我国参与签署的相关环境、职业健康安全国际公约；

4.6其他要求：

地方各级政府、行业有关环境、职业健康安全规范性文件和要求，本公司内部环境职业健康安全规定和要求等。

5职责

5.1制造部

5.1.1负责获取、识别、更新北京多功能工厂环境/职业健康安全方面的法律法规和其他要求文本和清单。

5.1.2负责传达环境/职业健康安全法律法规标准清单及文本。

5.2党群工作部

5.2.1负责获取、识别、更新消防安全和公共（含卫生）安全方面的法律法规和其他要求。

5.2.2负责向制造部反馈消防及公共（含卫生）安全法律法规和其他要求清单及文本。

5.3技术中心

5.3.1负责有关产品方面的环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求的获取、识别、更新。

5.3.2负责有关产品方面的环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求的传达工作。

5.3.3负责本单位适用的环境/职业健康安全法律法规和其他要求获取、识别、更新和传达工作。

6培训和资格：

环境/职业健康安全相关管理人员须经过本程序培训。

7程序

7.1法律法规和其他要求的收集范围

7.1.1中国签约的国际公约

7.1.2环境/职业健康安全法律、法规、标准和其他要求.

7.1.3各级政府安全环保部门、公安及消防部门有关文件。

7.1.4各种安全环境及行业协会文件。

7.1.5有关产品设计、工艺规范、标准、设备设施技术标准。

7.2职业健康安全法律法规获取渠道

7.2.1上级主管部门。

7.2.2网上下载。

7.2.3报刊杂志。

7.2.4法律法规标准书店。

7.2.5其它

7.3法规、标准及其他要求清单的收集、获取

7.3.1制造部、党群工作部每季度末至少收集、获取一次除产品以外的有关环境/职业健康安全方面的法律法规标淮和其他要求。

7.3.2技术中心随时收集、获取涉及产品方面的环境/职业健康安全法律法规和其他要求。

7.4适用的法律法规标准和其他要求辩识评价

7.4.1制造部负责根据工厂各单位存在的危险源、环境因素对获取的法律法规和其他要求进行适用性评价。

7.4.3党群工作部负责评价消防安全和公共卫生安全方面的法律法规和其他要求，并将清单报制造部。

7.4.2制造部负责整理、编制《适用的法规和其他要求清单》，主管副厂长审批后传达到工厂各单位。

7.4.4技术中心负责作业活动及产品方面的环境/职业健康安全管理法律法规和其他要求进行评价，并填写《适用的法律法规和其他要求清单（包括产品）》，具体模板详见附录一：

《适用的法律法规和其他要求清单》。

7.4.5当高中度风险危险源、重要环境因素发生变化时，制造部应及时组织法律法规和其他要求的适用性评价并收集相关文本。

7.4.6环境/职业健康安全法律法规和其他要求应适用于产品、活动和服务的环境因素、危险源。

7.4.7工厂各单位建立本单位《适用的法律法规和其他要求清单》，收集相关法律法规和其他要求文本。

7.5适用的法律法规标准和其他要求传达与培训

7.5.1技术中心负责传达产品方面《适用的法律法规和其他要求清单（包括产品）》及文本。

7.5.2工厂各生产部、各职能部门将本单位适用的法律法规和其他要求传达到本单位所辖员工（含相关方）。

7.5.3制造部、党群工作部、技术中心负责法律法规和其他要求传达情况的监督与管理。

7.6适用的法律法规标准和其他要求使用与保存

7.6.1制造部负责保存《适用的法律法规和其他要求清单》及文本。

7.6.2技术中心负责保存适用于产品方面的《法律法规和其他要求清单》及文本。

7.6.3党群工作部对本业务范围内《适用的法律法规和其他要求清单》及文本进行收集与管理，并每季度末向制造部传递相关信息。

7.6.4工厂各单位对于特殊情况收集不到的法律法规和其他要求文本，可以到制造部、党群工作部等进行查询。

7.6.5制造部对适用的法律法规标准适用条款进行辩识，建立《环境/职业健康安全适用的法律法规标准摘要》并及时传达至各单位。

具体模板详见附录二：

环境/职业健康安全适用的法律法规标准摘要。

7.6.6工厂各单位对适用的法律法规标准适用条款进行辩识，建立本单位《环境/职业健康安全适用的法律法规标准摘要》并及时传达到员工。

7.7适用的法律法规标准和其他要求更新与管理

7.7.1制造部、党群工作部、技术中心及时将新增法律法规和其他要求补充到清单中，并定期传达，同时建立适用的法律法规和其他要求管理表，具体模板详见附录三：

适用的法律法规和其他要求管理表。

并收集新增法律法规和其他要求附相关资料。

7.7.2制造部对环境/职业健康安全《适用的法律法规和其他要求清单》（产品方面的除外）随时进行更新，并每年进行重新审批和下发。

7.7.3技术中心负责产品方面适用的法律法规和其他要求的更新工作，保证适用于产品设计上的法规及其他要求为最新版本，并将更新后的法规清单及文本要求传达给使用单位。

7.7.4制造部根据新获取法律法规和其他要求的内容，组织适用部门共同补充危险源和环境因素。

7.8检查及管理评审

7.8.1制造部、党群工作部、技术中心对适用的法律法规和其他要求业务每季度进行一次评审，并提报评审结果，主要包括《适用的法律法规和其他要求清单》、《职业健康安全适用的法律法规标准摘要》、《适用的法律法规和其他要求管理表》及相关培训传达记录等相关支持性附件。

7.8.2制造部每半年组织对各单位适用的法律法规和其他要求管理情况进行评审，并纳入职业健康安全绩效评价体系。

序号

一级要素

二级要素项次

考评内容

分值比例

基础管理

2个二级要素

对制度文件及管理标准建设情况进行考评

10%

法律法规和其他要求获取评价

4个二级要素

对适用的法律法规和其他要求获取与评价情况进行考评

25%

法律法规和其他要求传达与培训

2个二级要素

对适用法律法规传达与培训情况进行考评

30%

法律法规和其他要求使用与保存

2个二级要素

对适用的法律法规文本的收集、整理与保存情况进行考评

20%

法律法规和其他要求更新

2个二级要素

对适用的法律法规更新、作废与管理情况进行考评

15%

具体评审标准详见附件A：

适用的法律法规和其他要求获取确定管理评审标准。

8附件

附件一：

适用的法律法规和其他要求清单

附件二：

职业健康安全适用的法律法规标准摘要

附件三：

适用的法律法规和其他要求管理表

附件A：

适用的法律法规和其他要求获取确定管理评审标准

（本页无正文）

附加说明：

本规定提出部门：

制造部

本规定归口部门：

制造部

本规定起草部门：

制造部

本规定起草人：

刘海宾

本规定审核人：

苏飞

本规定审定人：

王俊峰

本规定批准人：

孟奇峰

本规定发放范围：

工厂各部门

附件一：

适用的法律法规和其他要求清单

记录编号：

HAR10005-004C

顺序号：

序号

业务

类别

编号

名称

颁布/修订日期

实施日期

颁布单位

获取日期

获取渠道

管理对象

更新说明

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

附件二：

职业健康安全适用的法律法规标准摘要

记录编号：

HAR10005-072A

顺序号：

一、名称

福田公司内部编号

二、类别

■法律□法规□规章□标准

文号/标准号

编制单位/发布单位

实施日期

备注

三、主要适用内容

章节

适用条款号

适用条款内容摘要